鄂尔多斯林草局所属
鄂尔多斯市森林资源资产评估管理中心
2021年度预算公开报告
2021年03月22日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1.管理森林资源资产评估工作，促进林业事业发展；
2.对已取得资质的评估机构和评估人员进行管理；
3.对评估机构、评估人员的资质进行注册登记、年审和培训；
4.承担森林资源资产评估、流转、抵押的立项、审核和监督检查工作。
5.制定地区森林资源资产评估管理办法、评估标准和评估办法；
6.全市范围内国有、非国有森林资源资产评估项目核准和授权核准或登记备案；
7.评审森林资源资产评估项目；
8.监督、检查森林资源资产评估、流转、抵押等工作。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯林草局所属鄂尔多斯市森林资源资产评估管理中心为科级建制全额财政拨款的事业单位。
（一）机构基本情况
2021年鄂尔多斯林草局所属鄂尔多斯市森林资源资产评估管理中心是鄂尔多斯市林草局的二级事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为2人。其中行政编制人数0人，事业编制2人。2020年末财政供养人员实有人数2人，比上年净增加0人，其中在职人员2人，比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员1人，比上年增加0人。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算40.6万元，比上年预算增加10.9万元，增长（下降）36.7%，增加主要是由于增加三项经费。
支出预算40.6万元，比上年预算增加（减少）10.9万元，增长36.7%，增加主要是由于增加三项经费。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入40.6万元，其中：一般公共预算拨款收入40.6万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明部门预算公开表，
部门预算支出40.6万元，其中：基本支出30.6万元，占比75.4%；项目支出10万元，占比24.6%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于工资福利、公用经费、对个人和家庭补助、机构运转、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算40.6万元，包括：一般公共预算财政拨款40.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于。
2、社会保障和就业类4.0万元，比上年预算数增加0.6万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及财政对失业保险基金的补助。
3、医疗卫生与计划生育支出1.6万元，比上年预算数增加0.1万元。主要用于事业单位医疗。
4、农林水支出32.79万元，比上年预算数增加10.29万元。主要用于工资福利、商品服务及项目支出。
5、住房保障支出2.2万元，比上年预算数增加0万元。主要用于住房公积金。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算3.07万元，比上年增加0万元，增长0%。主要包括以下支出：办公室费0.1万元、邮电费0万元、差旅费0.46万元、培训费0万元、工会经费0.17万元、福利费0.36万元、公务用车维护费0万元、其他交通费1.98万元、其他0万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2021年无政府性基金支出预算。
如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算10万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆0辆，其中：机要应急车辆0辆；单位价值1.0万元以上大型设备14台（套），其中：照相机设备2台，价值39700元；工作组1台，价值19980元，家具、用具10件（班台4个、茶几2个、椅子1把、书柜1个、沙发2套），价值29400元；复印机设备1台，价值11200元。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王长征 联系电话：15049446699
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。