鄂尔多斯市林业工作站
2021年度预算公开报告
2021年4月6日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
承担全市林业工作站体系的建设与管理；管理和指导全市林业技术推广工作，开展林业技术培训、咨询和服务；监督检查全市林业技术推广计划，并组织实施林业技术推广项目；承担全市三北防护林工程建设的管理、检查和验收等工作；承担涉林案件的技术取证及价值评估工作；承担林业规划设计与工程项目咨询、监理、检查、验收、评估等工作；承担全市森林保险工作的组织、协调、监督和管理；组织指导发展林下经济；指导全市林业专业经济合作组织工作。
二、机构设置及人员基本情况
鄂尔多斯市林业工作站现有职工20人，核定编制数24人。专职管理人员1人，科级正职1人。
办公室5间，资料室1间，档案室2间，标本展厅1间，设计室2间，装订打印室1间，会议室1间，共计13间。
（二）人员基本情况
2021年编制数为20人。其中行政编制人数16人，事业编制4人。2020年末财政供养人员实有人数0人，比上年净增加0人，其中在职人员20人，比上年净增加0人，无变动；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员16人，比上年增加0人，其原因是无变动。
第二部分 20XX年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算529.54万元，比上年预算增加131.77万元，增长33.12%，增加主要是由于增加了经济林技术推广项目，黄河流域综合治理项目等。
支出预算529.54万元，比上年预算增加131.77 万元，增长33.12 %，增加主要是由于增加了经济林技术推广项目，黄河流域综合治理项目等项目支出。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入529.54万元，其中：一般公共预算拨款收入529.54万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0 %。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出529.54万元，其中：基本支出349.54万元，占比66%；项目支出180万元，占比34%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动...........等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算529.54万元，包括：一般公共预算财政拨款529.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于无。
2、社会保障和就业类44.31万元，比上年预算数减少17.99 万元。主要用于 在职人员养老保险缴纳。
3、卫生健康支出 15.95万元， 比上年预算数减少17.99 0.77 万元。主要用于 在职人员医疗保险缴纳。
4、住房保障支出22.26万元，比上年预算数减少17.99 1.66 万元。主要用于 在职人员住房公积金缴纳。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算3.72万元，比上年增加3万元，增长416.67 %。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于无。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是无该项预算。
3、公务用车购置及运行维护费 3.72万元，比上年预算增加3 万元，增长（下降416.67%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费3.72万元，比上年预算增加3万元，增长416.67 %。增加（减少）主要是由于.我单位2021年实施黄河流域高质量发展的项目，需增加公务用车零，导致2021年预算较2020年预算增加3万元。(增加或减少必须写原因-自治区要求)
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算51.71万元，比上年减少6.14万元，下降10.6 %。主要包括以下支出：办公室费3万元、邮电费0万元、差旅费3.12万元、培训费0万元、工会经费2.15万元、福利费4.49万元、印刷费0.1万元、水费0.3万元、电费0.2万元、公务用车维护费0.72 万元、其他交通费37.62万元、其他0万元。减少主要原因是2020年有在职人人员退休，导致公用经费减少。(增加或减少必须写原因-自治区要求)
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：机要应急车辆 辆等，单位价值40万元以上大型设备1台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘源 联系电话：8580195
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。