鄂尔多斯市林业和草原局所属
鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站
2021年度预算公开报告
2021年4月2日
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
宣传和贯彻执行《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》及有关法律、法规和方针、政策；开展全市林业有害生物监测预报工作，管理基层林业有害生物监测预报机构；依法组织开展、指导和管理全市森林植物检疫工作，管理、监督全市森林植物检疫检查站；指导、管理全市林业有害生物防治工作；林业有害生物防治检疫技术开发、推广及培训，林业有害生物防治与检疫宣传；研究编制鄂尔多斯市防范外来林业有害生物入侵规划和防治方案；组织开展外来林业有害生物普查、治理和风险评估工作。机构设置及人员基本情况。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市森林病虫害防治检疫站是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为15人。其中行政编制人数12人，事业编制3人。2020年末财政供养人员实有人数12人，比上年净减少2人，其中在职人员12人，比上年减少2人，其原因是有2人退休；离休人员0人，比上年减少 人；退休人员11人，比上年减少2人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算274.92万元，比上年预算减少121.37万元，下降44.15%，减少主要是由于项目支出减少。
支出预算274.92万元，比上年预算减少121.37万元，下降4.15%，减少主要是由于项目支出减少。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入274.92万元，其中：一般公共预算拨款收入274.92万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出274.92万元，其中：基本支出242.92万元，占比88.36%；项目支出32万元，占比11.64%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、专业活动人员经费支出、公用经费支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、项目支出”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算274.92万元，包括：一般公共预算财政拨款274.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类31.12万元，比上年预算数增加10.44万元。主要用于对个人和家庭补助。
2、卫生健康支出类11.15万元，比上年预算数增加0.03万元。主要用于行政事业单位医疗。
3、农林水支出类217.10万元，比上年预算数减少130.74万元。主要用于基本支出和项目支出。
4、住房保障支出类15.55万元，比上年预算数减少1.10万元。主要用于住房公积金支出。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.72万元，与上年预算一致。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。增加（减少）主要是由于......。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少 万元，下降 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0.72万元，与上年预算一致。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %；公务用车运行维护费0.72万元，与上年预算一致。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算34.75万元，比上年减少0.65万元，下降1.87 %。主要包括以下支出：办公室费2.59万元、邮电费0.36万元、差旅费0.20万元、培训费0万元、工会经费1.46万元、福利费3.03万元、公务用车维护费0.72万元、其他交通费25.34万元、其他1.05万元。减少主要原因是在职人员转退休。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。
本单位2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算32万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆5辆， 其中：机要应急车辆 0辆，特种专业技术用车3辆，执法执勤用车1辆，其他车辆1辆，其他用房144平米，气象综合站6间，虫情测报灯27台，杀虫灯8台，应用软件3套，单位无大型设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：胡丽润 联系电话：15894988300
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。