内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2021年度决算公开报告

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

承担国家、自治区、市级林业和草原科学基础技术研究和关键创新技术攻关以及其他研究项目工作，提出相关建议；承担造林绿化、防沙治沙、森林草原保护、森林经营和经济林等领域的运用研究工作；承担林业技术推广工作；完成市林业和草原局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无内设机构。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,195.78万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,538.06万元，增长233.85%，变动原因：我单位本年度承接内蒙古自治区“科技兴蒙”重大专项等上级专项，此类项目未纳入部门本级预算。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,086.68万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,428.96万元，增长217.26%，变动原因：我单位本年度承接内蒙古自治区“科技兴蒙”重大专项，此类项目未纳入部门本级预算。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计2,195.78万元，其中：本年收入合计2,031.88万元，使用非财政拨款结余13.17万元，年初结转和结余150.73万元；支出总计2,195.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余76.59万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,209.21万元，增长122.57%，主要原因：一是承接内蒙古自治区“科技兴蒙”重大专项等项目，致使收入支出较上一年度增长加大。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,031.88万元，其中：财政拨款收入2,031.23万元，占99.97%；其他收入0.65万元，占0.03%。

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,119.19万元，其中：基本支出607.11万元，占28.65%；项目支出1,512.08万元，占71.35%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,086.68万元，其中：年初结转和结余55.45万元；支出总计2,086.68万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,276.76万元，增长157.64%。主要原因：一是承接内蒙古自治区“科技兴蒙”重大专项等项目致使收入较上一年度增长加大。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,086.68万元，其中：基本支出593.29万元，占28.43%；项目支出1,493.39万元，占71.57%。

一般公共预算财政拨款支出2,086.68万元。与年初预算相比，增加1,428.96万元，增长217.26,变动原因：一是承接内蒙古自治区“科技兴蒙”重大专项等项目致使支出较上一年度增长加大。其中：

1、科学技术（类）

（1）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算0万元，决算支出59.23万元，因项目需求追加经费59.23万元。决算数与年初预算数的差异原因该项目为科技专项未纳入本单位年初预算。

（2）科技条件与服务（款）其它科技条件与服务（项）。年初预算0万元，决算支出1.28万元，因项目需求追加经费1.28万元。决算数与年初预算数的差异原因：科技专项未纳入本单位年初预算。

（3）其他科学技术（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，决算支出5万元，因项目需求追加经费5万元。决算数与年初预算数的差异原因：科技专项未纳入本单位年初预算。

（4）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算0万元，决算支出1185.67万元，上级拨付专项资金1185.67万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目为上级专项未纳入本单位年初预算。

2、社会保障和就业（类）

（1）行政事业单位养老（款）事业单位退休（项）。年初预算27.05万元，决算支出24.59万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年初安排预算按比例上浮资金预算。

（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算52.14万元，决算支出48.03万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年初安排预算按比例上浮资金预算。

（3）行政事业单位养老（款） 机关事业单位职业年金缴费（项）。因人员退休追加职业年金做实经费13.55万元，决算支出13.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员有退休职业年金做实无法纳入预算。

（4）其他社会保障和就业（款） 其他社会保障和就业（项）。年初预算1.41万元，决算支出1.32万元，完成年初预算的93.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年初安排预算按比例上浮资金预算。

3、卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算27.64万元，决算支出25.75万元，完成年初预算的93.16%。决算数与年初预算数的差异原因：年初安排预算按比例上浮资金预算。

4、农林水支出（类）

（1） 林业和草原（款） 事业机构（项）。年初预算452.91万元，决算支出481.98万元，完成年初预算的106.41%。决算数与年初预算数的差异原因：因事业单位机构改革部分经费并入我单位，该经费未纳入我单位年初预算。

（2） 林业和草原（款） 技术推广与转化（项）。年初预算58万元，决算支出198.31万元，完成年初预算的341.91%。决算数与年初预算数的差异原因：承接自治区推广项目，该项目为上级专项未纳入本级预算。

（3） 林业和草原（款） 森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，决算支出5.55万元，完成年初预算的341.91%。决算数与年初预算数的差异原因：承接自治区生态效益补偿项目，该项目为上级专项未纳入本级预算。

5、住房保障（类）

（1） 住房改革（款） 住房公积金（项）。年初预算38.57万元，决算支出36.45万元，完成年初预算的341.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年初安排预算按比例上浮资金预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出593.29万元，其中：人员经费533.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、退休费、生活补助，较上年增加41.53万元，主要原因是：事业单位机构改革我单位调入3人、军转1人、招考录用3人；公用经费60.06万元，主要包括：办公费、电费、 邮电费、 差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年减少-12.96万元，主要原因是：压缩一般公共预算财政拨款支出。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.72万元，支出决算为6.18万元，完成预算的359.09%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.72万元，支出决算为6.18万元，完成预算的359.09%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：承接内蒙古自治区“科技兴蒙”重大专项等项目，该项目为上级专项未纳入本级预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出6.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.18万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。原因我单位无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出6.18万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元）。公务用车运行维护费支出6.18万元，用于日常车辆维护和项目活动车辆加油，车均运维费0.56万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）5.21万元，主要原因是承接内蒙古自治区“科技兴蒙”重大专项等项目致使支出较上一年度增长加大，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加（减少）0.00万元。原因我单位无公务接待支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%。 

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目19个，完成项目11个，项目支出总金额1,512.08万元。财政本年拨款金额1,437.94万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余76.59万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计4.48万元，其中：政府采购货物支出0.40万元，比2020年减少-5.69万元，降低-93.43%，主要原因是：本年度未进行项目采购；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位无工程支出；政府采购服务支出4.08万元，比2020年增加3.75万元，增长1,135.45%，主要原因是：将加油等服务纳入政府采购（。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。我单位2021年公用经费支出60.06万元，比2021年减少12.59万元，降低17.73%

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位无50万元以上通用设备，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是我单位无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无100万元以上通用设备，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是我单位无100万元以上通用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目76个，二级项目152个，共涉及资金1512.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“ 优良树种筛选及繁育研究经费 ”、“ 食用林产品质量监测 ”、“ 黄河流域鄂尔多斯段生态经济林典型模式研究”等6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1278.67万元。其中，对“ 优良树种筛选及繁育研究经费 ”、“食用林产品质量监测 ”、“ 黄河流域鄂尔多斯段生态经济林典型模式研究 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 优良树种筛选及繁育研究经费 ”、“ 食用林产品质量监测 ”、“ 黄河流域鄂尔多斯段生态经济林典型模式研究 ”等51185.67个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.优良树种筛选及繁育研究经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。全年预算数为35万元，执行数为4万元，完成预算的12%。项目绩效目标完成情况：已完成种植区规划设计。发现的主要问题及原因：由于疫情影响未能如期开展施工和种植工作。。下一步改进措施：预计2022年春季开展施工和种植。

2.食用林产品质量监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为2.77万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：已完成自治区50个（25个果样品，25个土样）样品，鄂尔多斯市50个（25个果样品，25个土样）样品的采样、送检和检测报告收集。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.黄河流域鄂尔多斯段生态经济林典型模式研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为20万元，执行数为13.9万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：已经完成并验收四翅滨藜500亩种植，成活率≥70%。发现的主要问题及原因：由于疫情影响未能到肉苁蓉种源地阿拉善进行种子采购。下一步改进措施：预计2022年3月份进行种子采购与嫁接工作。

4.基地维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经保障了试验基地全年运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。

5.党的建设、意识形态、改革调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经进行党的建设、意识形态、改革调研。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

预期目标：通过调研，开展林药生态经济林模式、林粮生态经济林模式研究，为林下经济发展提供技术支撑

绩效目标实际完成情况：已经完成并验收四翅滨藜500亩种植，成活率≥70%；由于疫情影响未能到肉苁蓉种源地阿拉善进行种子采购，预计2022年3月份进行种子采购与嫁接工作。该项目绩效评价综合得分为87分，绩效评价结果为“良”。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘捷    联系电话：0477-8580186

附件：鄂尔多斯市林业和草原科学研究所