内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合执法支队2021年度决算公开报告

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合执法支队

2021 年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

承担对旗区综合行政执法机构依法开展林业和草原领域林木种苗、林政案件、森林病虫害检疫、野生动植物、自然保 护区等行政执法的检查工作;承担跨旗区和重特大林业和草原 行政案件的查处工作。

承担上级部署和市本级组织开展的打击破坏森林草原资 源、野生动植物资源等违法活动的专项行动等工作。

承担全市林业和草原行政执法监督、指导和执法咨询等 工作。

承担对全市征收、占用林地草原等各类利用森林和草原资源行为活动的监督检查工作。

协助开展全市森林和草原生态、禁牧休牧、草畜平衡等 的监督检和动态监测等工作。

承担林业和草原安全生产的监督检査等工作。

承担市辖区各类林业和草原行政执法监督工作。

完成市林业和草原局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）无内设机构。本部门（单位）无下属单位。

从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 417.02 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 66.89 万元，增长 16%，变动原因：年中增加盘活存量资金、购置执法车辆。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 415.74 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 65.61 万元，增长 15.78%，变动原因：年中增加盘活存量资金、购置执法车辆。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门 2021 年度收入总计 417.02 万元，其中：本年收入合计 343.53 万元，使用非财政拨款结余 1.06 万元，年初结转和结余 72.43 万元；支出总计 417.02 万元，其中：结余分配 0，年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加29.26 万元，增长 7%，主要原因：一是人员经费增加；二是购置执法车辆；三是办公设备购置增加。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 343.53 万元，其中：财政拨款收入 343.31 万元，占 99.9%；其他收入 0.23，占 0.1%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 417.02 万元，其中：基本支出292.05 万元，占 70%；项目支出 124.97 万元，占 30%。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 415.74 万元，其中：年初结转和结余 72.43 万元；支出总计 415.74 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少35.51万元，下降 7%。主要原因：因机构改革人员减少。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 415.74万元，其中：基本支出 290.77 万元，占 70%；项目支出 124.97 万元，占 30%。

一般公共预算财政拨款支出 415.74 万元。与年初预算相比，增加 65.61 万元，增长 15.78%,变动原因：年中增加盘活存量资金、购置执法车辆。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。 年初预算 10.94 万元，决算支出 9.86 万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少。行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 28.43 万元，决算支出 22.5 万元，完成年初预算的 79%。决算数与年初预算数的差异原因： 人员减少。行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 4.37 万元。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，做实职业年金。其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.79 万元，决算支出 2.29 万元，完成年初预算的 82%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革人员减少。卫生健康支出（类）(1)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 15.28 万元，决算支出 12.09 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革人员减少。农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 8 万元，决算支出 26.32 万元，完成年初预算的 329%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数包含上年结转结余。林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 263.37 万元，决算支出 232.64 万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革人员减少。林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 0 万元，决算支出 4.1 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年底岗位聘用，基本工资增加。林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算 0 万元，决算支出 67.47 万元。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转结余、购置执法车辆。

(4)林业和草原（款） 草原管理（项）。年初预算 0 万元， 决算支出 17.23 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中自治区专项资金。

3.住房保障支出（类）

(1)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 21.32 万元，决算支出 16.88 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革人员减少。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.77万元，其中：人员经费 255.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基 本医疗保险缴费、住房公积金、退休费，较上年减少 29.16 万元，主要原因是：人员减少；公用经费 35.26 万元，主要包括： 办公费、公务用车运行维护费、 其他交通费用，较上年减少13.79 万元，主要原因是：下乡次数减少。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 2.72 万元， 支出决算为 35.07 万元，完成预算的 1289%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 2.72 万元，支出决算为35.07 万元，完成预算的 1289%；公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度财政拨款“三公” 经费支出决算与预算差异情况的主要原因：购置公务用车，年初未做预算。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 35.07 万元， 因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 35.07 万元，占 100%；公务接待费支出 0，占 0%。具体情况如下：因公出国（境）费支出 0。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。较上年增加 0，主要原因是未发生因公出国（境） 费支出。公务用车购置及运行维护费支出 35.07 万元。其中：公务用车购置支出 27.12 万元，用于购置执法车辆支出，车均购置

费 27.12 万元，公务用车购置支出较上年增加 27.12 万元，主要原因是购置公务用车，年初未做预算。公务用车运行维护费 支出 7.95 万元，用于下乡用车，车均运维费 7.95 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 1.79 万元，主要原因是因更换执法车辆，新车未到。财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

公务接待费支出 0。其中：国内公务接待费 0，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年增加 0，主要原因未发生公务接待。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算收入决算 0。与上年相比，增加0，增长 0%，支出决算 0。与上年相比，增加 0，增长 0%。本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明2021 年度国有资本经营预算收入决算 0，与上年相比，增加 0，增长 0%；支出决算 0。与上年相比，增加 0，增长 0%。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 7 个，实施项目 7 个，完成项目 7 个，其中上年结转项目 5 个，项目支出总金额 124.97万元。财政本年拨款金额 52.54 万元，财政拨款结转结余 72.43 万元，其他资金结转结余 0。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 45.58 万元，其中：政府采购货物支出 34.62 万元，比 2020 年增加 34.62 万元，主要原因是：购置办公设备；政府采购工程支出 0，比 2020 年增加0，增长0%；政府采购服务支出10.96 万元，比2020 年增加10.96万元，增长 0%，主要原因是：车辆燃油费、印刷费。授予中小企业合同金额0，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0，比 2020 年增加 0， 增长 0%。本单位 2021 年度公用经费合计 35.26 万元。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2020 年增加 0台（套）;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2020年增加 0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“草原执法监管经费项目 ”、“ 党的建设意识形态改革调研工作经费项目 ”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“ 草原执法监管经费项目 ”、“ 党的建设意识形态改革调研工作经费项目 ”项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目除去因为疫情未能安排培训外，其他任务均已完成了预期目 标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“草原执法监管经费项 目 ”、“ 党的建设意识形态改革调研工作经费项目 ”2 个一般公共预算项目，共 2 个项目的绩效自评结果。草原执法监管经费项目，项目自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评得分 65 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100% 。项目绩效目标完成情况： 共设定绩效指标三项一级指标， 七项二级指标，十二项三级指标，分值一共 100 分。一级指标分别是产出指标，50 分，得分 50 分；效益指标，30 分，得分 30 分；满意度指标 10 分，得分 10 分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，有些工作开展没有深入。下一步改进措施：2021 年抓紧项目进度。党的建设意识形态改革调研工作经费项目，项目自评综 述：产出指标完成情况：开展主题党日活动 12 次，参加活动人数 20 人/次，线下党员学习 15 人/次，完成了年初预定目标。购买的党建图书资料，分别发放给本单位党员干部进行学习， 组织做好理论宣讲工作，组织党员、干部赴达旗指导家庭林场工作。效益指标完成情况：使用 2021 年党的建设、意识形态、改革调研工作经费，效果良好，取得了较好的社会效益。满意度指标完成情况：社会公众和服务对象满意度逐年提高。自评得分 83 分。发现的主要问题及原因：通过自我检查和自我评估，我单位 2021 年专项经费严格按照财务法规和财务制度执行，但仍存在专用经费实际使用不精细的地方。在今后的专项经费管 理过程中，我们将强化基层与实际工作的调研，进一步细化专 项资金的预算申报，做到合理安排专项资金，提高专项资金的 使用效率。下一步改进措施：建议加强项目资金绩效评价的专 业知识培训，让相关人员能深入学习与绩效评价相关的知识。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

“草原执法监管经费 ”项目绩效评价综合得分为 65 分， 绩效评价结果为“中”。“ 党的建设意识形态改革调研工作经费项目 ”项目绩效评价综合得分为 83 分，绩效评价结果为“良”。

（四）党的建设意识形态改革调研工作经费项目自评报告：鄂尔多斯市林草综合执法支队 2021 年党的建设、意识形态、改革调研年初财政拨款 20 万元，实际支出 20 万元。主要用于文化宣传、购买支部学习资料、建设党员活动室和调研等 支出。本项目的开展，巩固了马克思主义在意识形态领域的指 导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，认真落 实理论学习、理论宣传、理论研究、创新理论工作思路，在发 展马克思主义哲学、社会科学等方面进行了有益探索，取得新 的成果。通过自我检查和自我评估，我单位 2021 年专项经费严格按照财务法规和财务制度执行，单仍存在专用经费实际使用 不精细的地方。在今后的专项经费管理过程中，我们将强化基 层与实际工作的调研，进一步细化专项资金的预算申报，做到 合理安排专项资金，提高专项资金的使用效率。建议加强项目 资金绩效评价的专业知识培训，让相关人员能深入学习与绩效 评价相关的知识。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收 入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租 金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从 本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门 取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金 等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年 度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日 常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单 位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算 公开保持一致。