2025年度鄂尔多斯市造林总场决算公开报告

2025年度鄂尔多斯市造林总场

决算公开报告

单位名称：鄂尔多斯市造林总场

单位负责人：陈立东

财务负责人：陈艳

编制人：赵若峰

报送日期：2026年9日

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

组织实施国家林业重点工程及地方造林绿化项目。承担植树造林、封山（沙）育林工作，承担防沙治沙和森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护的调查监测和评价工作。承担森林资源规划设计调查工作；承担林业工程项目的实施方案编制工作。承担林业专项核查和资源认定的辅助性工作；承担林业作业设计调查工作。承担林业工程规划设计工作；承担林业数表编制工作。承担森林分类区划界定方面的基础性、辅助性工作；承担建设项目使用林地可行性报告编制方面的基础性、辅助性工作。承担国家林业重点科研项目的申报、试验研究工作。承担全场森林资源管护管理及森林草原防火、林业有害生物防治检疫和外来有害生物入侵管理工作。承担全场林沙产业结构调整、森林公园建设、林沙产业发展的指导工作。承担全场森林生态效益补偿相关辅助性工作，管理国有林业资产。完成市林业和草原局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括7个分场，内设8个科室（办公室、规划财务科、人事科、资源管理科、治沙造林科、林沙产业科、森林草原防火科、监测保障科）。本单位无所属单位。

鄂尔多斯市造林总场始建于1979年，总经营面积126.6万亩，是“三北”防护林重点建设单位，是天然林资源保护二期工程试点单位，是鄂尔多斯市建设和经营规模最大的国有林场。我场属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位）。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市造林总场部门本级。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

 2025年，在市委、市政府的高度重视和正确领导下，在市林业局的大力支持和精心指导下，我单位紧紧围绕林业生态建设和森林资源管护两大主业，全面加强机关党建工作，全场林业建设和党建各项工作圆满完成。如在森林资源管护方面，实行层级管理制，落实管护任务126.6万亩；在森林草原防火工作方面：认真贯彻“预防为主，积极消灭”的防火总方针，及时修订完善森林草原火灾事故扑救应急预案等规章制度，在防火重点时段和重点区域发放《鄂尔多斯市政府灭火令》，形成“森林草原防火人人有责”的浓厚氛围；在林业有害生物防治方面：严格落实林业有害生物防治工作责任，与达拉特旗、准格尔旗等建立林草有害生物联防联控机制，推进重点区域林草有害生物防控实现联防联治。今后，将持之以恒抓好党的建设和党风廉政建设工作，加强干部职工的教育管理和培养，为推动林业生态事业高质量发展提供坚强保证，继续为建设祖国北方生态安全屏障、构筑北疆万里绿色长城贡献力量！

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市造林总场 2025年度收入、支出决算总计均为 6925.26万元。与年初预算相比，收、支总计各减少4919.70万元，下降41.53%，变动原因：本单位2025年收支数小于年初预算数的主要原因是“上年结转结余”的项目资金预算数5297.49万元，大于决算数461.61万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 600.89万元，增长 9.50%。其中：

（一）收入决算总计 6925.26万元。包括：

1.本年收入决算合计 5932.81万元。与上年决算相比，增加 605.14万元，增长 11.36%，变动原因：一是财政拨款收入较上年增加720.24万元（主要是森林保护修复、森林资源培育支出等较上年增加），二是事业收入较上年减少109.42万元，三是其他收入较上年减少5.67万元。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 530.84万元。与上年决算相比，增加6.37万元，增长1.22%，变动原因：本年事业支出（其他资金支出）增加6.37万元，主要是公用经费支出增加6.37万元。

3.年初结转和结余 461.61万元。与上年决算相比，减少10.63万元，下降 2.25%，变动原因：该项资金为科技兴蒙科研经费，按项目设计安排本年度使用资金预算减少10.63万元，所以较上年减少。

（二）支出决算总计 6925.26万元。包括：

1.本年支出决算合计6672.99万元。与上年决算相比，增加 810.24万元，增长13.82%，变动原因：支出增加原因主要是森林资源培育、森林资源培育支出等较上年增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 252.26万元。结转和结余事项：鄂尔多斯荒漠化过程的碳水耦合机制与综合治理技术示范（科技项目）结转资金。与上年决算相比，减少209.34万元，下降45.35%，变动原因：按项目任务书，2025年结转结余较上年减少。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市造林总场 2025年度本年收入决算合计 5932.81万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 5608.44万元，占 94.53%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 321.65万元，占 5.42%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 2.72万元，占 0.05%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市造林总场2025年度本年支出决算合计 6672.99万元，其中：

基本支出 3968.89万元，占 59.48%；

项目支出 2704.11万元，占 40.52%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市造林总场2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 5817.78万元。与年初预算 9652.61万元相比，完成年初预算的 60.27%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 9.56万元，与年初预算相比减少0.44万元。其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市造林总场2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3113.68万元，其中：

（一）人员经费 3020.10万元。主要包括：基本工资793.09万元、津贴补贴560.84万元、奖金153.2万元、绩效工资258.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费214.25万元、职业年金缴费115.5万元、职工基本医疗保险缴费93.35万元、其他社会保障缴费9.21万元、住房公积金227.11万元、离休费33.78万元、退休费319.31万元、抚恤金129.37万元、生活补助112.53万元。

（二）公用经费 93.58万元。主要包括：福利费1.68万元、其他交通费用91.37万元、其他商品和服务支出0.53万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市造林总场2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2704.11万元，其中：

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市造林总场2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 72.00万元，支出决算 63.85万元，完成预算的 88.69%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 72.00万元，支出决算 63.85万元，完成预算的 88.69%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 72.00万元，支出决算 63.85万元，与预算差异原因：本着厉行节俭原则，实际支出公务用车购置及运行维护费 63.85万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市造林总场2025年度财政拨款“三公”经费支出 63.85万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 63.85万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 63.85万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出63.85万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为24 辆。与上年决算相比，增加 2.75万元，增长 4.50%，变动原因：2025年图斑调查等外业的业务量较上年增加，其次油价较上年增加，所以支出较上年增长。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市造林总场2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市造林总场2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市造林总场 2025年度公用经费支出决算912.29万元，与上年决算相比，减少19.08万元，下降2.05%，变动原因：因全面落实厉行节约，习惯过紧日子要求，压缩日常运转经费。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益二类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市造林总场2025年度政府采购支出总额 527.59万元，其中：政府采购货物支出 124.74万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 402.85万元。政府采购授予中小企业合同金额 411.86万元，占政府采购支出总额的78.06%，其中：授予小微企业合同金额 407.55万元，占政府采购支出总额的77.25%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市造林总场截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆24 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车5 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车14 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车5 辆，其他用车主要是我场管护业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市造林总场2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.林业防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成项目区内的防火任务和防火隔离带的建设工作，普及防火宣传，在项目区内营造了浓厚的防火氛围。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

  5.             派驻纪检组工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.56分。全年预算数为10万元，执行数为9.56万元，完成预算的95.60%。项目绩效目标完成情况：已保障我单位2025年度派驻纪检组日常监督、审查调查、纪检人员通讯费及公杂费等经费，及时报账，保证工作顺利进行。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位本年不涉及部门绩效评价工作。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

本单位认真落实全面预算绩效管理相关要求，建立健全预算绩效内部管理制度，明确各岗位绩效管理职责，落实事前绩效评估、绩效运行监控、绩效自评、结果运用等全流程管理。结合我场造林管护、森林防火、苗木培育等业务实际，对照上级指标框架，不断完善核心绩效指标标准体系，规范绩效目标设置，强化指标可衡量性，将绩效评价结果运用于下一年度预算编制，切实提升财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵若峰      联系电话：0477-5283263

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。