2025年度鄂尔多斯市林业和草原科学研究所公开报告

 目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于林业和草原科技术研究、成果转化和推广以及自身建设等全过程、各方面；承担国家、自治区、市级林业和草原科学基础技术研究和关健创新技术攻关以及其吕研究项目工作，提出相关建议；承担造林绿化、防沙治沙、森林草原保把森林经营和经济林等领域的适用研究工作；开展林业和草原科技成果转化推广示范、技术咨询等科技支样工作；完成市林业和草原局交办的其他作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无所属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原科学研究所。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

    2025年林草科研所共承担各级科研项目12项，其中验收完成1项，在研11项。完成第十届国际库布其沙漠论坛筹办工作。完成2025年自治区和鄂尔多斯市食用林果产品质量检测工作，共抽检170批次。在达拉特旗打造“生态眼”参观点，为"三北"工程黄河"几字弯"攻坚战推进会和第十届库布其国际沙漠论坛做准备。协助其他科室完成2025年造林任务核查、图斑整改等工作。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2025年度收入、支出决算总计均为 2035.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1160.03万元，增长 132.50%，变动原因：部分科研项目为上级拨款项目无法纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 -1203.09万元，下降 -37.15%。其中：

（一）收入决算总计 2035.55万元。包括：

1.本年收入决算合计 1192.82万元。与上年决算相比，减少 -322.02万元，下降 -21.26%，变动原因：因部分科技项目结题本年度科技项目减少4项。

2.使用非财政拨款结余 0万元。与上年决算相比，减少-8.18万元，下降-100.00%，变动原因：因部分科技项目结题本年度科技项目减少4项。

3.年初结转和结余 842.73万元。与上年决算相比，减少 -872.90万元，下降 -50.88%，变动原因：因部分科技项目结题本年度科技项目减少4项。

（二）支出决算总计 2035.55万元。包括：

1.本年支出决算合计 1586.22万元。与上年决算相比，减少 -809.69万元，下降 -33.79%，变动原因：因部分科技项目结题本年度科技项目减少4项。

2.结余分配 6.78万元。结余分配事项：事业单位转入非财政拨款结转结余。与上年决算相比，增加6.78万元，增长 0%，变动原因：转入科研项目管理费。

3.年末结转和结余 442.56万元。结转和结余事项：市级应用技术研究与开发项目经费结余1.8万元，四翅滨藜接种荒漠肉苁蓉研究示范结余9.16万元，智能灌木平茬机械及智能无人机飞播研发应用项目结余65.74万元，智能网格立式沙障铺设机械及植树机器人研发应用项目结余38.73万元，鄂尔多斯市果树种质资源挖掘及创新利用研究项目结余38.4万元，鄂尔多斯毛乌素沙化草原优势灌木资源物种配项目结余42.57万元，鄂尔多斯市林地、草地、湿地生态系统碳汇本底调查和碳储量评估项目结余8.17万元，自治区“科技兴蒙”专项资金19.32万元，本级配套“科技兴蒙”专项资金53.07。与上年决算相比，减少 -400.18万元，下降 -47.49%，变动原因：科研项目执行中，且新增科技项目减少，造成结余减少。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2025年度本年收入决算合计 1192.82万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 1080.83万元，占 90.61%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 111.99万元，占 9.39%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度本年支出决算合计 1586.22万元，其中：

基本支出 968.93万元，占 61.08%；

项目支出 617.29万元，占 38.92%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1691.99万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 816.47万元，增长下 93.26%，变动原因：部分科研项目为上级拨款项目无法纳入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少 -1197.05万元，下降 -41.43%，变动原因：因部分科技项目结题本年度科技项目减少4项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 1415.03万元。与年初预算 875.52万元相比，完成年初预算的 161.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 410.86万元，与年初预算相比增加（减少） 245.15万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算56.81万元，支出决算59.8万元，完成年初预算的105.26%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休一人，退休人员增加。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算62.13万元，支出决算64.65万元，完成年初预算的104.06%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2025年度考入3人，调入1人，养老保险支出增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算39.21万元，支出决算236.91万元，完成年初预算的604.21%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年度补交以前年度职业年金。

4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算42.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位去世退休职工2人。

5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.55万元，支出决算7.04万元，完成年初预算的93.24%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休一人，失业和工伤缴费减少。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 31.08万元，与年初预算相比增加（减少） -1.98万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算24.6万元，支出决算23.2万元，完成年初预算的94.31%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休一人，医疗保险缴费减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.46万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的93.14%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休一人，公务员医疗补助缴费减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 50.91万元，与年初预算相比减少 -1.43万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.33万元，支出决算50.91万元，完成年初预算的97.29%。决算数与年初预算数的差异原因：单位退休一人，住房公积金缴费减少。

（三）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为 754.25万元，与年初预算相比增加（减少） -1.43万元。其中：

1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算480.98万元，支出决算636.97万元，完成年初预算的132.43%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2025年度考入3人，调入1人，工资等费用增加。

2．林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算81.45万元，支出决算62.35万元，完成年初预算的76.55%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目需分阶段进行，现已对部分古树品种进行繁育，其他乡土树种繁育将在之后陆续进行。

3．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算3万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目经费已基本支付完成，因部分材料价格波动造成预算差异。

4．林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算13万元，支出决算10.08万元，完成年初预算的77.54%。决算数与年初预算数的差异原因：部分旗区果品数量减少，导致采样数量下降。

5．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算46万元，支出决算41.86万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数的差异原因：因举办沙漠论坛。

（四）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为 276.96万元，与年初预算相比增加（减少） -1.43万元。其中：

1．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该经费为科研项目经费，为上级拨款项目无年初预算。

2．科技重大项目（款）科技重大项目（项）。年初预算0万元，支出决算316.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该经费为科研项目经费，为上级拨款项目无年初预算。

3．其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该经费为科研项目经费，为上级拨款项目无年初预算。

4．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该经费为科研项目经费，为上级拨款项目无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 958.63万元，其中：

（一）人员经费 902.47万元。主要包括：基本工资175.67万元、津贴补贴136.02万元、奖金33.52万元、绩效工资61.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.65万元、职业年金缴费236.91万元、职工基本医疗保险缴费23.2万元、公务员医疗补助缴费7.88万元、其他社会保障2.69万元、缴费住房公积金50.91万元、退休费59.8万元、抚恤金42.46万元、生活补助6.93万元。

（二）公用经费 56.15万元。主要包括：办公费4.99万元、印刷费0.42万元、邮电费0.18万元、差旅费1.2万元、维修（护）费0.19万元、劳务费0.06万元、委托业务费1.78万元、工会经费6.17万元、福利费13.78万元、公务用车运行维护费1.41万元、其他交通费用20.53万元、其他商品和服务支出4.35万元、办公设备购置0.5万元、信息网络及软件购置更新0.59万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 456.40万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 344.07万元。主要包括：办公费4.98万元、印刷费0.13万元、电费1.58万元、邮电费0.14万元、差旅费21.73万元、维修（护）费13.53万元、租赁费8.7万元、会议费0.15万元、培训费1.33万元、专用材料费59.06万元、专用燃料费0.55万元、劳务费120.96万元、委托业务费82.45万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他交通费用14.57万元、其他商品和服务支出11.92万元等。

（三）资本性支出 108.34万元。主要包括：专用设备购置108.34万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 5.02万元，支出决算 3.70万元，完成预算的 73.74%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.02万元，支出决算 3.70万元，完成预算的 73.74%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 5.02万元，支出决算 3.70万元，与预算差异原因：我单位严格控制“三公”经费支出，压缩相关支出金额。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度财政拨款“三公”经费支出 3.70万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.70万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.70万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

（2）公务用车运行维护费支出 3.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，减少 -0.56万元，下降 -13.22%，变动原因：我单位严格控制“三公”经费支出，压缩相关支出金额。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2025年度公用经费支出决算 66.45万元，与上年决算相比，增加 6.71万元，增长） 11.23%，变动原因：我单位2025年度考入3人，调入1人。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：我部门所属单位中无行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度政府采购支出总额 2.89万元，其中：政府采购货物支出 0.90万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 1.99万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.84万元，占政府采购支出总额的63.67%，其中：授予小微企业合同金额 1.03万元，占政府采购支出总额的35.64%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是金杯面包车一辆，该车辆已报废；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目17个，资金 456.40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“档案业务工作项目”、“生态保护与林草资源选育项目”、“食用林产品质量检测项目”、“试验基地维护项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作项目”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出456.4万元（还有其他类资金的项目继续填列）。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度在决算中反映17个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.档案业务工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成档案数字化1020册，并全部达到检索和原文调阅能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.生态保护与林草资源选育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.79分。全年预算数为30万元，执行数为13.53万元，完成预算的45.1%。项目绩效目标完成情况：在准格尔旗采集油松、侧柏、文冠果种子，枝条、实生苗等繁育材料，开展了古树名木繁育，实验结论得出种子在室内繁育成活率较高，种子在室外繁育和嫩枝扦插育苗成活率不高，2026年将移栽苗木于大田，进一步开展适应性和稳定性研究，为鄂尔多斯古树名木繁育奠定基础。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.食用林产品质量检测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.79分。全年预算数为13万元，执行数为10.08万元，完成预算的77.54%。项目绩效目标完成情况：共计完成170批次监测任务。涉及鄂尔多斯市7个旗区。委托监测单位已于2025年12月反馈监测报告，170批次全部合格。相关报告正陆续反馈给受监对象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.试验基地维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 充分保障了实验基地的顺利运行，完成了实验基地看护人员的工资发放，并完成实验基地每月巡视巡查工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为15.87万元，完成预算的79.35%。项目绩效目标完成情况：本年度我单位展开主题党日活动12次，意识形态建设教育活动1次，展开对基层的调研活动2次。圆满完成年初制定的相关绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位为鄂尔多斯市林业和草原局所属事业单位，本年度没有部门项目绩效评价

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：塔娜       联系电话：0477-8580186

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。