2025年度鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心公开报告

2025年度鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心

公开报告

 单位名称：鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心

单位负责人：王瑞平

财务负责人：图拉

编制人：牛乌日娜

报送日期：2026年9月

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

 1．主要职能

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心（挂鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局牌子、挂鄂尔多斯市林草种苗质量检验检测中心牌子）负责贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。

承担森林、草原、湿地、陆生野生动物、野生植物、生物多样性、林木种苗、防灾减灾等的建设与保护工作；承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区的建设管理相关工作。主要职责是：

（一）牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于林业和草原工作及自身建设等全过程、各方面。

（二）在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

（三）承担林业和草原生态保护修复。

（四）承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区自然资源调查、环境监测、生物多样性保护和自然保护科学研究及宣传教育等工作。

（五）承担森林、草原、湿地资源保护的辅助性、技术性工作。

（六）承担森林、沙漠、生态湿地、地质等公园以及各类自然保护地建设等方面的辅助性工作。

（七）承担开展防火巡护、火源管理及森林草原火灾初期应急处置等方面的辅助性工作。

（八）承担森林采伐限额执行、森林草原资源动态监测、公益林森林生态效益补偿等方面的辅助性、基础性工作。

（九）承担林业和草原有害生物灾害防治、检疫、监测预报以及陆生野生动物疫源疫病监测等工作。

（十）承担林业种苗和草种技术、林业和草原有害生物防治检疫技术、森林草原防火先进技术、退耕还林还草工程建设技术、国有林场林业生产技术等的引进、指导、推广和科普宣传等工作。

（十一）承担全市陆生野生动植物调查、猎捕采集、驯养繁殖、培植经营利用和陆生野生动物救护等的技术指导工作。

（十二）承担国有林场建设和分类经营等的辅助性工作。

（十三）协助局机关开展草畜平衡、草原生态修复治理等工作。

（十四）协助局机关开展林业和草原领域的合作援助项目等工作。

（十五）承担碳汇林等项目的技术研究与创新等工作。承担林草碳汇政策落实、项目实施、技术推广等辅助性、技术性工作。承担林草产业化发展、产业政策落实和林草资源综合开发利用等辅助性、技术性工作。

（十六）协助局机关开展市级林长制办公室日常工作。完成市林业和草原局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构15个，综合科、财务科、宣传教育科、遗鸥保护科、火灾预防和处置科、森林草原监测科、草原建设保护服务科、退耕还林（草）工程科、天然林保护工程科、有害生物防治检疫技术科、种苗技术科、自然保护地湿地和野生动植物保护科、林场经营科、碳汇产业科、林长制秘书科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

  一、重点工作开展情况

（一）林草生态修复治理及林草资源保护工作

1.林草生态修复治理。对2022年和2023年草原生态保护修复、2024年沙化草原修复治理（柠条产业）项目进行检查验收。梳理统计退耕还林还草提质增效建设任务及历年补助兑付情况，开展上一轮退耕还林矢量数据上图工作，对生态退耕不稳定耕地和上一轮退耕还林抚育需求进行了摸底调查。配合市局开展了“三北”等重点生态建设项目技术服务指导、毁林毁草图斑核查、年度林草生态建设项目抽查验收等工作。

2.森林生态保护修复补偿。2024年底中央财政下达森林生态保护修复补偿资金34485万元，2025年度中央财政下达森林生态保护修复补偿资金32441万元。截至目前，2024年度补偿资金兑付已完成91.82%，2025年度补偿资金兑付已完成90.38%，完成自治区绩效目标。2026年度森林生态保护修复补偿项目已入库，并组织旗区积极申请自治区级地方公益林管护经费。开展全市护林员培训，完善护林员网格化巡护管理机制，录入专职护林员1137名，日巡护上线率稳定在70%左右。开展天然林公益林监测，指导开展国家级公益林补进工作和“一地多补”涉林涉草排查，对国家审计署下发的6个被占用国家级公益林图斑进行调查整改，已经完成销号。

3.草原监测。组织全市草原调查监测评价技术培训和实操演练，开展草原返青、长势、枯黄期监测。监测结果显示，西部旗区草原返青较去年提前7～11天，东部旗区较去年延迟2～8天；6月份平均草群高度、草原植被盖度、鲜草产量、甘草产量较去年同期均有所降低，7月份较去年同期均有所增加。全市大部分天然草地在10月1日前后进入枯黄期，较去年有所推迟。完成271个国家级、自治区级草原固定监测点和草原综合样地监测，经自治区质量核查全部合格。配合开展基本草原占补平衡外业核查，出具核查报告11份。

4.林草有害生物防治。发布林草有害生物预测预报信息111期，完成防治任务237.93万亩。组织开展全市造林苗木产地检疫和调运检疫，全年调运检疫苗木9.58亿株、种子1446.47吨,复检苗木7.58亿株、种子1106.88吨、木材3789.87立方米，实施产地检疫苗木25.808亿株、种子1106.88吨，产地检疫率100%。开展松材线虫病日常监测和林草有害生物防治及药库药品安全隐患排查整治；与巴彦淖尔市、阿拉善盟和乌海市签订重大林草有害生物联防联治备忘录，与包头市签订《重大林业有害生物防控合作协议》。2025年林业有害生物成灾率0.13‰，草原有害生物成灾率2.81%，均优于控制指标。

5.林长制日常管理。充分发挥林长制“指挥棒”作用，发布了林长令完善林长制综合管理系统全市资源清单模块，采取“天上看、地下查”方式，加大偷牧、开垦行为巡查检查力度，印发工作通报8次，提醒函42份；配合办结自治区转办信访案件65起，正在办理14起；市级受理信访案件3起已办结。

（二）自然保护地湿地及野生动植物保护。深入推进自然保护地进一步整合优化，自然保护地撤销和范围调整论证报告已报送至自治区林草局；乌审旗文贡芒哈国家沙漠公园范围及功能区调整申报书和调整方案已通过自治区林草局评审上报至自治区政府；遗鸥国家级自然保护区进一步优化整合报告已提交自治区专家组。组织召开全市自然保护地现场会，开展中央环保督察问题整改及自然保护地违规违法问题排查，第二轮中央环保督察涉及自然保护地和湿地问题2项，1项已整改销号，1项整改销号材料已上报自治区；完成第三轮中央环保督察检查工作。核实2025年新下发疑似问题点位542个，无需整改459个，完成整改83个。制定了《全市林草系统整治殡葬领域腐败乱象专项行动实施方案》，召开全市林草殡葬领域工作推进视频会、全市林草殡葬领域违规违法问题整改推进会议，排查全市殡葬领域涉及非法占用林草地问题17项，已完成阶段性整改任务，其中行政处罚13项、刑事判决2项、移送检察院2项。强化野生动植物保护，开展了沿黄区域湿地科研监测和生物多样性调查，开展人工种植麻黄草采集地块核查；召开全市打击野生动植物非法贸易部门间联席会议，开展联合检查和“清风行动2025”、“春季护鸟专项行动”，严厉打击破坏野生动植物资源违法犯罪行为；加强陆生野生动物疫源疫病监测防控，严格执行日报、周报和“零”报告制度；依托鄂尔多斯野生动物园收容救护野生动物97只（羽）。

持续开展遗鸥国家级自然保护区建设管理及水域面积、鸟类和野生动植物资源本底监测调查，完成内蒙古鄂尔多斯遗鸥国际重要湿地数据更新上报。4～7月保护区水域面积维持在8～10平方公里，进入雨季后最高达到11.6平方公里，湖心岛面积稳定，湿地生境持续恢复，适宜遗鸥等鸟类栖息繁殖。开展了保护区越冬、春秋和秋季同步调查及鸟类监测30多次，记录鸟类总量超过10万只，种类69种，迁徙高峰期鸟类数量超过3.6万只，遗鸥数量达8000多只，繁殖巢1801巢，创历史新高。与高校和科研院所联合开展保护区本底资源调查，为全面做好保护区保护与建设管理工作奠定坚实基础。建设保护区智慧监测巡护平台管理系统，对巡护员进行集中培训，核查保护区疑似问题点位39个，其中37个无需整改，2个已整改完成并审核通过。正在开展宣教科普基地建设，建设室内展厅、室外宣教长廊、宣教园生态雕塑，制作和维护鸟类实体标本25只。出版《鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区鸟类图鉴》，完成《桃阿海子》图书编撰，摄制《遗鸥从这里启航》《鸟类宝宝们呆萌“上线”啦！》宣传视频；通过学术交流、科学实践及“世界湿地日”“世界野生动植物日”“爱鸟周”等主题宣传活动，加强保护区宣传，不断提升公众的湿地和野生动植物保护意识。

（三）林草种苗工作。全市育苗总面积12.80万亩，总量达14.79亿株，林草种子储备40.81万公斤，林草种苗供应稳中有进；全市抽检种子170批次，苗木1554批次，对239家林草种苗生产经营单位进行了检查，发布林草种苗供应信息5期，编制发放技术服务卡近1000份；对自治区保障性苗圃育苗树种结构进行调整，完成苗木培育3600万株，培育林木良种1180万株。市本级林草生态建设种苗保障累计培育采集“三北”工程所需柠条、杨柴等苗木1亿株、种子5000公斤；对杭锦旗柠条锦鸡儿良种基地和国家沙柳种质资源保存库实施进度进行现场检查。《沙柳全光喷雾嫩枝扦插繁殖技术规程》通过技术性审查，《沙柳活沙障建植技术规程》已立项。选育的鄂尔多斯蒙古扁桃种源区种子和鄂尔多斯型驼绒藜通过自治区审定。

（四）国有林场建设管理。对全市国有林场苗圃地进行了调查，编报了2026国有林场管护用房建设需求，拟申报国有林场管护用房加固改造5处，功能完善4处，配建移动管护用房12处。开展国有林场安全风险隐患和森林草原火险隐患排查，制定《国有林场（治沙站）风险隐患排查整改方案》，督促旗区对照清单摸排辖区林场风险隐患，形成台账并制定防控整改措施。开展全市国有林场“以案促改”问题排查，收集整理问题清单，上报问题排查报告，督促旗区推进问题整改，并及时反馈阶段性进展。

（五）林草碳汇及对外合作交流。开展了中国核证减排量（CCER）项目减排量预评估及项目设计文件编制，伊金霍洛旗确定为全区深化集体林权制度改革探索推进林业碳汇专项试点；开展了“草票”制度体系试点建设调研，完成鄂尔多斯市草票试点流程图。印发《鄂尔多斯市碳普惠体系建设工作方案（试行）》《鄂尔多斯市碳普惠管理办法（暂行）》，“碳惠北疆”多元碳普惠平台建设项目通过中期验收评审，生态保护与建设领域的低碳应用场景建设符合预期。首次使用28吨林业碳票碳汇量，成功实现零碳会议，达成首个“碳中和会议”目标。有序推进研发地方林草碳普惠方法，《鄂尔多斯市灌木碳汇计量与监测技术规程》通过市级地方标准技术审查；配合完成“一带一路”国家履行《联合国防治荒漠化公约》及沙尘暴防治高级官员研修班现场教学；联合自治区林草局、亚太森林组织共同主办大中亚地区荒漠化治理国际培训班；配合国家林业和草原局开展“走近中国林业和草原”系列活动，抽调人员参与第十届库布其国际沙漠论坛筹办工作，保障了论坛顺利圆满举办。

（六）包联驻村和宣传工作。今年我中心包联嘎查村调整到达旗中和西镇万太兴村，选派第一书记和工作队长2人，及时深入包联村开展帮扶助困工作，制定了年度包联驻村工作方案，积极帮助农牧户推销农副产品，协调沙柳平茬项目2700亩，为村集体经济增加纯收入27万元。充分利用重大纪念日以及重点宣传节点，在各级、各类媒体开展主题宣传，市级以上主流媒体报道630篇（条），开通“库布其国际沙漠论坛发布”微信公众号，第十届库布其国际沙漠论坛相关话题累计生成传播数据4.56万条，阅读总量超4.6亿次。美联社、法新社、路透社等国外媒体对论坛进行了宣传报道，库布其国际沙漠论坛品牌力和影响力大幅提升；拍摄宣传片《绿满黄河“几字弯”》《绿色鄂尔多斯》，全方位、多角度展示鄂尔多斯林草生态建设成就；“鄂尔多斯林草发布”微信公众号关注人数6277人。

（七）自身建设工作。一是强化机关内部管理。制定了《鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心专业技术职称申报实施细则》，组织开展了年度考核、岗位聘用等工作，公开招聘1名工作人员，2名科研助理。严格执行财务管理制度，完成年度预决算公开、政府财务年报、内控报告、固定资产年报，财政供养人员填报，完成2026年预算填报工作；开展了固定资产清查、鉴定和评估，调拨固定资产2184项，原值1909.2万元；完成政府采购平台备案177条。二是加强干部队伍教育管理，组织集中学习11次，严格请销假、日常考勤、外出公务活动等管理，切实增强干部纪律观念，树立队伍良好形象。三是加强党员教育，组织党员集中学习28次，召开党员大会10次，支委会26次，支部书记讲党课8次，主题党日活动25次。推动在职党员进社区“双报到双服务双融入”活动，党员志愿服务105人次，总时长178小时,完成微心愿45个。四是强化作风建设，部署党风廉政工作2次，开展党风廉政学习14次，中心主任会议第一议题党风廉政学习8次，组织参加集中警示教育10次，集体廉政谈话2次，中心主任与各科室负责人谈话56人次，各科室负责人和普通干部谈话60人次，中心及内设科室梳理廉政风险点47条，全体职工梳理出廉政风险点186条，制定了防控措施，按季度向局党组汇报了党风廉政和反腐败工作。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 2025年度收入、支出决算总计均为 4578.81万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 349.15万元，增长8.25%，变动原因：2025年职业年金记账方式改变，追加职业年金补贴，二是项目经费较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 119.39万元，增长 2.68%。其中：

（一）收入决算总计 4578.81万元。包括：

1.本年收入决算合计 4271.52万元。与上年决算相比，增加 141.86万元，增长 3.44%，变动原因：一是2025年职业年金记账方式改变，追加职业年金补贴，二是项目经费较上年减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位未发生此项业务。

3.年初结转和结余 307.29万元。与上年决算相比，减少22.47万元，下降6.81%，变动原因：2025年年初结转科技资金较上年减少。

（二）支出决算总计 4578.81万元。包括：

1.本年支出决算合计 4419.75万元。与上年决算相比，增加 274.66万元，增长 6.63%，变动原因：一是2025年职业年金记账方式改变，追加职业年金补贴，二是项目经费较上年减少。

2.结余分配 0.31万元。结余分配事项：基本户利息收入。与上年决算相比，增加 0.27万元，增长 658.99%，变动原因：我单位2025年利息收入。

3.年末结转和结余 158.75万元。结转和结余事项：结转。与上年决算相比，减少155.54万元，下降49.49%，变动原因：本年度支出以前年度结转科技项目资金是165.61万元，然后支出以前年度非财政拨款结转资金19.29万元，本年度结转基本户科技资金29.40万元。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 2025年度本年收入决算合计 4271.52万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 4271.20万元，占 99.99%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0.32万元，占 0.01%。

  图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年度本年支出决算合计 4419.75万元，其中：

基本支出 2886.31万元，占 65.30%；

项目支出 1533.43万元，占 34.70%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

  图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 4540.98万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 311.32万元，增长 7.36%，变动原因：一是2025年职业年金记账方式改变，追加职业年金补贴，二是项目经费较年初预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 128.93万元，增长2.92%，变动原因：一是2025年职业年金记账方式改变，追加职业年金补贴，二是项目经费较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 4407.45万元。与年初预算 4229.65万元相比，完成年初预算的 104.20%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为231.25万元，与年初预算相比增加231.25万元。其中：

1.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算0.00万元，支出决算56.95万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：支2025年结转科技项目沙生灌木资源高效利用关键技术研究与示范资金。

2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算0.00万元，支出决算58.79万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：支上年结转科技项目资金。

3重大科技项目（款）重大科技专项（项）年初预算0.00万元，支出决算91.67万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：支上年结转科技项目资金。

4.其他科学技术支出(款)科技奖励（项）年初预算数0.00万元，支出决算23.84万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数的差异原因：支2025年科技特派员工作经费和科技奖励。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1187.49万元，与年初预算相比增加 822.30万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算133.10万元，支出决算132.80万元，完成年初预算的99.77%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算155.14万元，支出决算161.72万元，完成年初预算的104.24%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调整在职人员五险一金基数，基本无差异。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算46.40万元，支出决算844.85万元，完成年初预算的1820.80%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年职业年金记账方式改变，追加在职人员职业年金补贴。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.98万元，与年初预算相比增加19.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：2025年去世1名退休职工。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算30.54万元，支出决算28.13万元，完成年初预算的92.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年残疾人保障金实际缴纳金额与年初预算有差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 90.13万元，与年初预算相比增加 5.48万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算62.99万元，支出决算67.07万元，完成年初预算的106.48%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调整在职人员五险一金基数及我单位新增在职人员1名、人员经费增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.65万元，支出决算23.06万元，完成年初预算的106.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调整在职人员五险一金基数及我单位新增在职人员1名、人员经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 153.89万元，与年初预算相比增加 7.22万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算146.67万元，支出决算153.89万元，完成年初预算的104.92%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年调整在职人员五险一金基数及我单位新增在职人员1名、人员经费增加。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出类决算数为899.55万元，与年初预算相比减少857.12万元。其中：

1.自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算281.71万元，支出决算226.46万元，完成年初预算的80.39%。决算数与年初预算数的差异原因：国家级自然保护区补助资金结转到下一年度。

2.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算1474.96万元，支出决算673.09万元，完成年初预算的45.63%。决算数与年初预算数的差异原因：湿地保护修复资金结转到下一年度。

（六）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为1845.15万元，与年初预算相比减少31.34万元。其中：

1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1419.94万元，支出决算1467.02万元，完成年初预算的103.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年我单位调入在职人员1名及在职人员工资上调。

2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算14.54万元，支出决算11.12万元，完成年初预算的76.48%。决算数与年初预算数的差异原因：林草种苗质量检验经费被财政收回。

3.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算123.20万元，支出决算115.84万元，完成年初预算的94.03%。决算数与年初预算数的差异原因：林草科技推广示范补助资金结转到下一年度。

4. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算31.40万元，支出决算 25.04万元，完成年初预算的79.75%。决算数与年初预算数的差异原因：林草有害生物防治剩余资金结转到2026年支出。

5. 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算24.41万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的80.66%。决算数与年初预算数的差异原因：草种繁育基地建设剩余资金结转到2026年支出。

6.林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算255万元，支出决算202.98万元，完成年初预算的79.60%。决算数与年初预算数的差异原因：林草湿地建设保护经费剩余资金被财政收回。

7.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2886.31万元，其中：

（一）人员经费 2703.79万元。主要包括：基本工资570.27万元、津贴补贴412.49万元、奖金103.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费161.72万元、绩效工资194.78万元、职业年金缴费844.85万元、职工基本医疗保险缴费67.07万元、公务员医疗补助缴费23.06万元、其他社会保障缴费6.99万元、住房公积金153.89万元、退休费132.80万元、抚恤金19.98万元、生活补助11.55万元、其他对个人和家庭的补助0.36万元。

（二）公用经费 182.52万元。主要包括：办公费15.89万元、印刷费0.45万元、邮电费1.94万元、差旅费6.95万元、维修（护）费2.57万元、租赁费0.48万元、培训费0.10万元、劳务费10.27万元、委托业务费0.15万元、工会经费15.20万元、福利费34.95万元、公务用车运行维护费11.44万元、其他交通费用60.61万元、营业税金及附加0.08万元、其他商品和服务支出21.14万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1521.14万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。我单位不涉及此项内容。

（二）商品和服务支出 855.09万元。主要包括：办公费7.33万元、印刷费9.50万元、邮电费0.05万元、差旅费83.96万元、维修（护）费21.48万元、会议费0.48万元、培训费13.42万元、专用材料费116.11万元、专用燃料费2.61万元、劳务费83.95万元、委托业务费394.17万元、公务用车运行维护费22.70万元、其他交通费用31.51万元、其他商品和服务支出67.82万元、生活补助10.90万元。

（三）资本性支出 655.16万元。主要包括：房屋建筑物构建253.74万元、专用设备购置273.78万元、信息网络及软件购置更新2.78万元、文物和陈列品购置1.34万元、其他资本性支出123.53万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 34.86万元，支出决算 34.14万元，完成预算的 97.96%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 34.86万元，支出决算 34.14万元，完成预算的 97.96%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 34.86万元，支出决算 34.14万元，与预算差异原因2025年我单位压缩三公经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年度财政拨款“三公”经费支出 34.14万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 34.14万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位未发生此项业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 34.14万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：我单位未发生此项业务。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我单位未发生此项业务。

（2）公务用车运行维护费支出 34.14万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比，减少2.91万元，下降7.86%，变动原因：2025年我单位压缩三公经费支出。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：我单位未发生此项业务；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0人次，开支内容：我单位未发生此项业务。与上年决算相比，减少0.15万元，下降100.00%，变动原因：我单位未发生此项业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 2025年度公用经费支出决算 182.52万元，与上年决算相比，增加3.29万元，增长 1.84%，变动原因：2025年我单位新增1名在职人员，公用经费相应增加。其中，机关运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位未发生此项业务。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年度政府采购支出总额 686.29万元，其中：政府采购货物支出 84.27万元、政府采购工程支出 301.10万元、政府采购服务支出 300.92万元。政府采购授予中小企业合同金额 599.64万元，占政府采购支出总额的87.37%，其中：授予小微企业合同金额 599.64万元，占政府采购支出总额的87.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆62 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0 辆、一般公务用车5辆、业务用车5辆其他用车52辆；其他用车分别为消防车、泡沫消防车、消防运兵车、防火消防水车、防火指挥车、通讯指挥车、绿化喷洒车、客货车、防火挂车、蒸车、摩托车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目31个，资金 1533.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位未对项目开展重点绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 5个项目的绩效自评结果。

1.草原生态监测经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为 18万元，执行数为 18万元，完成预算完成的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了全市12个草原固定监测点、44个常规监测点及259个国家综合样地监测点监测监测任务，完成了监测样地标本采集及名录制作，基本掌握草原生态健康状况和草原植被生长情况，提升了专业技术能力。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。

2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.11分。全年预算数为 20万元，执行数为 12.22万元，完成预算完成的 61.1%。项目绩效目标完成情况：一是抓好政治理论学习。认真落实“第一议题”制度，结合“三会一课”采取集中学习、自主学习、讲党课、听讲座等形式，组织干部职工开展集中学习28次，开展电影党课学习4次，组织召开党员大会10次，支委会26次，开展支部书记讲党课8次，党组成员讲专题党课2次，开展主题党日活动28次。二是深入开展双报到双服务双融入志愿服务活动，在职党员参与志愿服务105人次，总时长178小时，完成微心愿45个。加强与退休党员干部的联系，对年老体弱和生活相对困难的党员干部开展了关怀慰问、“送学上门”等活动。三是严格落实党风廉政建设责任制，定期召开专题会议，安排部署党风廉政工作2次，开展全覆盖廉政谈话，召开以案促改专题组织生活会，以身边人的真实事例警示全体干部职工，组织党风廉政集中学习14次，集中警示教育10次，查摆廉政风险点186条。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。

3.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为 8万元，执行数为 8万元，完成预算完成的 100 %。项目绩效目标完成情况：按照包联驻村考核指标要求，2025年度包联驻村工作在产出指标、效益指标和满意度指标3方面圆满完成考核任务。其中，数量指标方面，驻村天数及每月驻村天数全部完成考核目标、质量指标年内计划任务率完成指标达90%；效益指标方面，协调下放沙柳等灌木林平茬项目到村集体2700亩，村集体经济出收入27万元、消费帮扶万太兴村牛羊肉等农副产品近7万元、防返贫动态监测工作全村10户脱贫户已经完成3轮走访入户工作，一般户走访入户率80%；满意度指标方面，包联村群众满意度达95%。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：无。

4.林草有害生物防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.4分。全年预算数为 15万元，执行数为 8.1万元，完成预算完成的 54%。项目绩效目标完成情况：严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物入侵，持续加强林业有害生物防控，实现林业灾害可持续控制。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。

5.林草种苗质量检验经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.24分。全年预算数为 3.3万元，执行数为 2.06万元，完成预算完成的 62.42%。项目绩效目标完成情况： 摸清鄂尔多斯市全境林草种质资源利用与保护现状，清查我市收集保存的林草种质资源、野生的林草种质资源、栽培利用的林草种质资源、珍稀、濒危以及古树名木等，安全保存珍稀、濒危、重要乡土植物、野生花卉及具有重要或潜在利用价值的林草种质资源工作，维护生态安全和经济社会可持续发展。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。

（三）部门项目绩效评价结果。

本单位未对项目开展重点绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位高度重视预算绩效管理体系建设工作，严格按照财政部门全面实施预算绩效管理工作要求，持续完善本单位预算绩效管理制度体系，稳步推进核心绩效指标标准体系规范化、制度化建设。

一是健全绩效管理制度体系。结合单位职能和年度预算管理实际，我单位已建立并持续修订完善预算绩效管理相关制度，明确预算绩效目标申报、绩效运行监控、年度绩效自评、绩效结果应用等全流程管理要求，实现预算编制、执行、监督、评价全过程闭环绩效管理，进一步规范了单位预算绩效管理工作流程，夯实了绩效管理工作基础。

二是完善核心绩效指标标准体系。围绕单位重点履职项目、经常性支出项目，系统梳理项目内容、工作任务和产出效果，规范设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及社会效益、服务满意度等绩效指标，指标设置贴合项目实际、科学合理、可量化、可考核，逐步形成适配本单位履职特点的核心绩效指标标准体系，有效提升预算编制精准度和绩效管理规范化水平。

三是强化绩效全过程管理。在年度预算编制阶段，严格做到“无绩效不立项、无指标不预算”，全面开展绩效  

目标编制审核；在预算执行过程中常态化开展绩效运行监控，及时发现偏差、整改问题；年末全面开展项目绩效自评，客观真实反映项目实施成效，并将绩效评价结果应用于下一年度预算安排，实现绩效与预算深度融合。

   四是提升绩效管理工作能力。单位持续加强财务及业务人员绩效管理业务培训，提升全员绩效意识和指标填报、绩效分析、评价整改能力，确保预算绩效管理工作有序、规范、高效开展，全面提升单位财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：牛乌日娜       联系电话：0477-8580127

第五部分 单位决算表

见附件。