第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于“三北”等林业和草原生态建设工作以及自身建设等全过程、 各方面。
2、参与拟订、编制国土绿化、防沙治沙、林草生态治理修复政策规划等，承担政策规划落实的技术性、辅助性工作。
3、承担“三北”等林业和草原生态建设、重点工程和项目等技术性、辅助性工作。
4、承担三北"等林业和草原生态建设工程项目质量监督的技术性工作。
5、承担“三北”等林业和草原生态建设工程项目的信息收集、统计、技术指导、宣传、推广、培训等工作。
6、承担荒漠化和沙化土地防治及开发利用等技术性工作和荒漠化调查、防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作， 协助开展相关应急处置工作。
7、承担全民义务植树、城乡绿化、社会公益绿化等国土绿化工作的技术性、辅助性工作。
8、承担全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等方面的辅助性工作。
9、完成市林业和草原局交办的其他工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.本单位无内设机构及所属单位
2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市三北工程推进中心。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市三北工程推进中心 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度单位主要工作完成情况
（一）推动林业和草原生态建设、重点工程和项目。已按期完成2025年度鄂尔多斯市毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目沙化土地治理任务10.64万亩和项目建设总任务18.59万亩。
（二）“三北”工程六期第二批项目谋划。组织各旗区林草局及设计单位集中谋划“三北”工程六期第二批项目3次，完成13个项目可行性研究报告的编制与报送。
（三）申报科研课题。2025年成功申报并获批中央财政林草推广示范项目、内蒙古自治区自然科学基金项目、鄂尔多斯市国家可持续发展议程创新示范区建设科技支撑“揭榜挂帅”重大项目各1项。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度收入、支出决算总计均为 16229.17万元。与年初预算相比，收、支总计各减少8384.51万元，下降34.06%，变动原因：项目经费有结余；与上年决算相比，收、支总计各增加 8958.74万元，增长123.22%。其中：
（一）收入决算总计 16229.17万元。包括：
1.本年收入决算合计 16229.17万元。与上年决算相比，增加8958.74万元，增长 123.22%，变动原因：本年度项目经费收入增加。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计 16229.17万元。包括：
1.本年支出决算合计 16067.77万元。与上年决算相比，增加 8797.35万元，增长 121.00%，变动原因：本年度项目经费和人员及公用经费支出增加。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 161.39万元。结转和结余事项：本年度收到农险赔款21万元，内蒙古大学转入科技项目协作经费30万元，科技项目资金110.39万元。与上年决算相比，增加 161.39万元，增长100%，变动原因：本年度项目经费结余及项目合作经费入账。
二、收入决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心 2025年度本年收入决算合计 16229.17万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入 968.58万元，占 5.97%；
政府性基金预算财政拨款收入 15209.59万元，占 93.72%；
国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
上级补助收入 0万元，占 0%；
事业收入 0万元，占 0%；
经营收入 0万元，占 0%；
附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
其他收入 51.00万元，占 0.31%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度本年支出决算合计 16067.77万元，其中：
基本支出 301.98万元，占 1.88%；
项目支出 15765.79万元，占 98.12%；
上缴上级支出 0万元，占 0%；
经营支出 0万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 16178.17万元，与年初预算相比，收、支总计各减少8435.51万元，下降34.27%，变动原因：项目经费有结余；与上年决算相比，收、支总计各增加 8907.74万元，增长 122.52%，变动原因：本年度项目经费收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 858.18万元。与年初预算 3843.71万元相比，完成年初预算的 22.33%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 52.06万元，与年初预算相比增加 18.88万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.25万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的141.6%。决算数与年初预算数的差异原因：因退休手续批复时间与实际退休时间存在差异需补发2024年退休工资。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.01万元，支出决算24.62万元，完成年初预算的111.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年初社保基数上调支出增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.95万元，支出决算24.6万元，完成年初预算的274.86%。决算数与年初预算数的差异原因：年初社保基数上调支出增加及补缴之前职业年金。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.96万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的111.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年初社保基数上调支出增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 13.61万元，与年初预算相比增加 1.83万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.76万元，支出决算10.12万元，完成年初预算的115.53%。决算数与年初预算数的差异原因：7月医保基数上调支出增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.01万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的115.95%。决算数与年初预算数的差异原因：7月医保基数上调支出增加。
（三）节能环保支出（类）
节能环保支出类决算数为239.37万元，与年初预算相比减少3260.1万元。其中：
1．自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 3499.47万元，支出决算239.37万元，完成年初预算的6.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度项目经费有结余。
（四）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为287.78万元，与年初预算相比增加8.84万元。其中：
1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算208.94万元，支出决算213.05万元，完成年初预算的101.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动及社保、医保、公积金等基数调整导致支出增加。
2．林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算60万元，支出决算57.05万元，完成年初预算的95.08%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费有结余。
3．林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算10.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加安排项目资金。
4．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算10万元，支出决算7.28万元，完成年初预算的72.8%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费有结余。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 23.26万元，与年初预算相比增加 2.91万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.35万元，支出决算23.26万元，完成年初预算的114.3%。决算数与年初预算数的差异原因：年初公积金基数上调支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 301.98万元，其中：
（一）人员经费 280.37万元。主要包括：基本工资91.27万元、津贴补贴52.05万元、奖金18.78万元、绩效工资29.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.62万元、职业年金缴费24.60万元、职工基本医疗保险缴费10.12万元、公务员医疗补助缴费3.49万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金23.26万元、退休费1.77万元。
（二）公用经费 21.60万元。主要包括：办公费0.74万元、邮电费0.20万元、差旅费0.23万元、培训费0.04万元、工会经费2.33万元、福利费5.39万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出0.65万元、信息网络及软件购置更新2.31万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 556.20万元，其中：
（一）商品和服务支出 306.30万元。主要包括：办公费12.04万元、印刷费0.89万元、邮电费0.01万元、差旅费11.92万元、会议费0.80万元、专用材料费1.50万元、劳务费6.65万元、委托业务费20.23万元、公务用车运行维护费5.98万元、其他交通费用12.98万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出233.3万元。
（二）对个人和家庭的补助1.00万元。主要包括：生活补助1.00万元。
（三）资本性支出（基本建设） 239.37万元。主要包括：其他基本建设支出239.37万元。
（四）资本性支出 9.53万元。主要包括：办公设备购置2.93万元、专用设备购置4万元、信息网络及软件购置更新2.6万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 6.72万元，支出决算 6.70万元，完成预算的 99.68%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 6.72万元，支出决算 6.70万元，完成预算的 99.68%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 6.72万元，支出决算 6.70万元，与预算差异原因：本年度落实过紧日子政策压缩三公经费，支出较预算稍小。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度财政拨款“三公”经费支出 6.70万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.70万元，占 100.00%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 6.70万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出 6.70万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比，增加6.70万元，增长 0%，变动原因：我单位于2024年新成立，2024年无公务用车运行维护费预算。
3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 15209.59万元。与上年决算相比，增加 8467.56万元，增长 125.59%，变动原因：本年度项目经费支出增加。其中：
（一）节能环保支出支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出15209.59万元，主要用于防沙治沙工程。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心 2025年度公用经费支出决算 21.60万元，与上年决算相比，增加 18.80万元，增长 671.60%，变动原因：我单位为2024年度新设立部门，2025年公用经费支出较2024年增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度政府采购支出总额 140.84万元，其中：政府采购货物支出 3.30万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 137.54万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.23万元，占政府采购支出总额的3.71%，其中：授予小微企业合同金额 5.23万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
鄂尔多斯市三北工程推进中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金 556.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目2个，共涉及资金 15209.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“林草建设保护综合业务经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“毛乌素沙地多功能固沙集成技术装备推广示范”、“2024年自治区防沙治沙基金（第一批）项目”、“新型智能沙障铺设装备及植树机器人研发与集成示范”、“科技特派员生活补助”、“2025年度科技特派员工作经费”、“内蒙古自治区鄂尔多斯市毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目”、“2024年“三北”工程六期第一批重点项目”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出556.20万元，政府性基金支出15209.59万元。从评价情况看，以上项目。
未开展部门重点绩效评价。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及2个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。
1.林草建设保护综合业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.51分。全年预算数为60万元，执行数为57.05万元，完成预算的95.08%。项目绩效目标完成情况：已完成年初绩效目标设定的沙化土地治理任务和项目建设总任务。发现的主要问题及原因：项目实施过程中部分工作进度延后，相关款项当年未完成支付。下一步改进措施：压实项目推进责任，加快项目验收和资金支付，提高预算执行率。
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.1分。全年预算数为10万元，执行数为7.28万元，完成预算的72.8 %。项目绩效目标完成情况：完成党员学习知识专题研讨17次，听专题讲座4次，党建意识形态科学化管理水平提升，党员干部意识形态党性修养增强。发现的主要问题及原因：年初编制预算时按年度计划预估经费，实施过程中部分活动优化调整，实际支出少于预算，资金结余。下一步改进措施：提高预算编制科学性，结合年度实际工作需求精准测算经费。
3.毛乌素沙地多功能固沙集成技术装备推广示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分61.03分。全年预算数为101万元，执行数为10.4万元，完成预算的10.3 %。项目绩效目标完成情况：2025年完成项目区的整体规划设计，在鄂托克旗乌兰镇，完成规划示范区1000亩的选地，完成毛乌素沙地机械化固沙装备的改造，完成细枝岩黄芪、沙柳等良种苗木采购的前期准备。发现的主要问题及原因：项目周期为三年，按照项目实施进度支付项目资金，因此本年度支付资金较缓慢。下一步改进措施：加强项目实施和验收，加快资金支付进度。
4.科技特派员生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2025年科技特派员技术支撑与指导工作，深入基层开展生态经济林栽培技术、良种培育技术、良种推广、“三北”工程施工技术服务与指导、荒漠化防治以及相关宣传工作等科技服务36次，在科技服务平台发布服务动态36项(见科技特派员服务日志)，开展线上技术服务12次。
5.2025年度科技特派员工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托本职工作，开展荒漠化防治技术培训与指导，枣等生态经济树种栽培与培训，增强农牧民及企事业单位生态保护意识，为开展酸枣引种培育、蒙枣栽培技术示范等科技特派员工作，为服务点购买生根剂、植物营养液、酸枣苗木以及病虫害防治相关药品。
（三）部门项目绩效评价结果。
以科技特派员生活补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，本年度资金全年执行数1.0万元，项目资金到位率100%，执行率100%，科技服务次数36次、蒙枣产量17000公斤经济效益指标、荒漠化防治宣传社会效益指标、矿区生态修复生态效益指标均完成年初设定目标。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。
我单位根据《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》（内财预〔2016〕1822 号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财预〔2019〕1343 号）、《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》（内政办发〔2021〕5号）等相关规范性文件，持续推进预算绩效管理制度建设与核心绩效指标标准体系构建。
一是健全内部绩效管理制度，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效管理工作机制，明确业务科室、财务科室绩效管理职责，规范绩效目标编报、绩效运行监控、绩效自评、绩效评价、结果应用全流程管理，将绩效管控嵌入预算管理各环节。二是加强规范核心绩效指标体系建设。围绕林草生态保护、荒漠化防治等核心职能，在项目申报阶段科学设置产出指标、效益指标、服务对象满意度指标，细化指标定义、计量单位、目标值，做到绩效目标与项目任务、资金规模相匹配；逐步建立本单位绩效指标库，统一指标口径，提升绩效目标编制规范性、科学性。三是抓实绩效运行监控，定期对项目资金支出进度、绩效目标实现情况开展跟踪监测，对执行偏差及时预警、督促整改。四是强化绩效评价结果运用，将绩效自评、部门评价结果作为下一年度预算安排、项目优化调整的重要依据，同时组织开展绩效业务学习培训，提升业务及财务人员绩效管理实操能力，持续提高财政资金使用效益。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘庆 联系电话：0477-8580968-
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。