2025年度鄂尔多斯市林业和草原局部门决算公开报告

2025年度鄂尔多斯市林业和草原局部门决算公开报告

单位名称：鄂尔多斯市林业和草原局（部门）

单位负责人：宋俊峰

财务负责人：柳天云

编制人：吕舒文

报送日期：2026年9月

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作完成情况

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市林业和草原及生态保护建设修复的政策、规划,并负责组织实施和宣传工作。负责林业和草原及生态保护建设修复的监督管理。起草有关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林和商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订全市林地保护利用规划并组织实施,指导全市公益林划定和管理工作。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理全市荒漠和沙化土地的开发利用,组织全市沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责全市各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织全市自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）指导国有林场苗圃建设和发展,组织全市林木种质和草种种质资源普查,组织建立全市林草种质资源库,负责良种选育推广,管理全市林木种苗、草种生产经营行为,监管全市林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策组织、指导全市林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

（九）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可提请市应急管理局,以市应急指挥机构的名义,部署相关防治工作。

（十）负责林业草原行政执法工作,查处全市性、跨旗区林业、草原领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。

（十一）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导全市农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。

（十二）提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产,按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策,组织实施全市林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。

（十三）指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划财务科、人事科、机关党委机关纪委、治沙造林科、草原建设保护科、森林草原资源监督管理科、森林草原防火科、行政审批科、国有林场和种苗管理科、自然保护地管理科、改革发展和科技科。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市生态文化博物馆、鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心、鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心、鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心、鄂尔多斯市林业和草原科学研究所、鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心、鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心、鄂尔多斯市三北工程推进中心。2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计10家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原局部门本级、鄂尔多斯市生态文化博物馆、鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心、鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心、鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心、鄂尔多斯市林业和草原科学研究所、鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心、鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心、鄂尔多斯市三北工程推进中心。详细情况见下表：

三、2025年度部门主要工作完成情况

近年来，以打好“三北”工程攻坚战和三大标志性战役为契机，统筹谋划生态建设与产业发展，持续扩大基地建设规模，全市现有原料林面积2732.7万亩，其中柠条1400万亩、沙柳630万亩、杨柴480万亩、沙棘118万亩、山杏94万亩、苹果7万亩、梨桃李枣等3.7万亩，通过扩大资源有效供给，为形成特色产业集聚奠定基础。

2025年全市林草总产值为86.9亿元，同比增长10.6%。其中，乌审旗25.7亿元、杭锦旗17.7亿元、达旗10.3亿元、鄂前旗7.1亿元、准旗7亿元、鄂旗5.6亿元、伊旗4.2亿元、市局及直属单位3.8亿元、东胜区3.2亿元、康巴什1.8亿元、市造林总场0.5亿元。

全市各国有林场森林资源严格按照国家级公益林及天然林保护实施方案、国有林场林草长实施方案进行全面管理，实行场长负责，作业区协同，管护人员网格化管理，构建保护有力、监管有效、权责清晰、损害赔偿、责任追究的林草保护管理长效机制。近年来各国有林场在发挥保护和发展森林资源生态功能主体地位的同时，利用稳定、充足的土地资源优势，积极探索向绿水青山要金山银山路径，重点在建设林草种苗基地、中草药基地、森林旅游康养方面进行了探索。国有林场目前保有育苗面积约20000亩，2023以来年出圃株数10000万株左右。林下种植麻黄、甘草、黄芪、连翘、苜蓿等近15000亩，探索樟子松嫁接红松4000多亩。

2023年6月，习近平总书记发出“三北”工程攻坚战总动员令，鄂尔多斯市闻令而动，立足规划治理任务8008万亩。其中，沙化土地林草植被建设2928万亩、非沙化土地治理589万亩、林草质量巩固提升4491万亩，占全国黄河“几字弯”56%，占内蒙古黄河“几字弯”70%的实际，争取获批实施“三北”六期第一批重点项目21个，总投资125.27亿元，集中资金、集中技术、集中力量、集中效益，筑牢库布其沙漠“四道防线”，推进毛乌素沙地“四大工程”。截至目前，全市已累计完成“三北”六期建设任务4864万亩，完成规划任务60.7%。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门 2025年度收入、支出决算总计均为 54490.52万元。与年初预算相比，收、支总计各减少34597.70万元，下降38.84%，变动原因：项目经费有结余；与上年决算相比，收、支总计各减少11065.16万元，下降16.88%。其中：

（一）收入决算总计 54490.52万元。包括：

1.本年收入决算合计 52209.28万元。与上年决算相比，减少9881.15万元，下降15.91%，变动原因：国际荒漠化防治技术创新中心2024年末申请鄂尔多斯市创新性荒漠化防治与治理实现途径及技术方法研究项目资金200万元，截止年末未支出，本年该项未新增申请资金，导致本年较上年收入减少；鄂尔多斯市林业和草原科学研究所部分科技项目结题本年度科技项目减少4项。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 530.84万元。与上年决算相比，减少1.80万元，下降0.34%，变动原因：鄂尔多斯市造林总场使用非财政拨款结余资金 530.84万元，其他二级单位使用非财政拨款结余（含专用结余） 0.00万元，因此使用非财政拨款结余（含专用结余）与上年决算相比减少。

3.年初结转和结余 1750.40万元。与上年决算相比，减少1182.20万元，下降40.31%，变动原因：鄂尔多斯市林业和草原科学研究所部分科技项目结题本年度科技项目减少4项；鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年年初结转科技资金较上年减少。

（二）支出决算总计 54490.52万元。包括：

1.本年支出决算合计 53270.52万元。与上年决算相比，减少10337.50万元，下降16.25%，变动原因：鄂尔多斯市创新性荒漠化防治与治理实现途径及技术方法研究项目上年支出138.57万元，本年支出33.87万元，较上年减少104.70万元；专家工作站奖补上年支出80.50万元，本年支出6.03万元，减少支出74.47万元；由于本年国际荒漠化防治技术创新中心调出人员频繁，导致人员工资较上年支出减少。

2.结余分配 7.09万元。结余分配事项：事业单位转入非财政拨款结转结余以及基本户利息收入。与上年决算相比，增加 7.00万元，增长 7509.90%，变动原因：转入科研项目管理费。

3.年末结转和结余 1212.91万元。结转和结余事项：科技创新驱动发展战略项目资金上年结转；本年度收到农险赔款21万元，内蒙古大学转入科技项目协作经费30万元，科技项目资金110.39万元。市级应用技术研究与开发项目经费结余1.8万元，四翅滨藜接种荒漠肉苁蓉研究示范结余9.16万元，智能灌木平茬机械及智能无人机飞播研发应用项目结余65.74万元，智能网格立式沙障铺设机械及植树机器人研发应用项目结余38.73万元，鄂尔多斯市果树种质资源挖掘及创新利用研究项目结余38.4万元，鄂尔多斯毛乌素沙化草原优势灌木资源物种配项目结余42.57万元，鄂尔多斯市林地、草地、湿地生态系统碳汇本底调查和碳储量评估项目结余8.17万元，自治区“科技兴蒙”专项资金19.32万元，本级配套“科技兴蒙”专项资金53.07。鄂尔多斯荒漠化过程的碳水耦合机制与综合治理技术示范（科技项目）结转资金等。与上年决算相比，减少734.66万元，下降37.72%，变动原因：科研项目执行中，且新增科技项目减少，造成结余减少。2025年支出科技创新驱动发展战略项目资金结转3.37万元用于项目后期管理使用等。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度本年收入决算合计 52209.28万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 26753.35万元，占 51.24%；

政府性基金预算财政拨款收入 24916.25万元，占 47.72%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 321.65万元，占 0.62%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 218.03万元，占 0.42%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度本年支出决算合计 53270.52万元，其中：

基本支出 10703.89万元，占 20.09%；

项目支出 42566.62万元，占 79.91%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 53112.91万元，与年初预算相比，收、支总计各减少33782.97万元，下降38.88%，变动原因：一是三北工程补助、天保工程区内森林抚育、黄河“几字弯”攻坚战等项目资金的支出数较预算减少。二是因人员退休，住房公积金支出数减少。与上年决算相比，收、支总计各减少10853.65万元，下降16.97%，变动原因：鄂尔多斯市创新性荒漠化防治与治理实现途径及技术方法研究项目上年支出138.57万元，本年支出33.87万元，较上年减少104.70万元；专家工作站奖补上年支出80.50万元，本年支出6.03万元，减少支出74.47万元；由于本年国际荒漠化防治技术创新中心调出人员频繁，导致人员工资较上年支出减少。鄂尔多斯市林业和草原科学研究所部分科技项目结题本年度科技项目减少4项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 27314.51万元。与年初预算 56415.43万元相比，完成年初预算的 48.42%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 69.20万元，与年初预算相比增加 49.20万元。其中：

1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算20.00万元，支出决算19.20 万元，完成年初预算的96.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要支出19.20万元。

2．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00 万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为追加预算，年初预算为0.00万元。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为1,121.58 万元，与年初预算相比增加1,121.58万元。其中：

1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0.00万元，支出决算505.90 万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为追加预算，年初预算为0.00万元。

2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算71.46 万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为追加预算，年初预算为0.00万元。

3．科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.37 万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为追加预算，年初预算为0.00万元。

4．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算489.77 万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为追加预算，年初预算为0.00万元。

5．其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0.00万元，支出决算37.80 万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为追加预算，年初预算为0.00万元。

6．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.28 万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为追加预算，年初预算为0.00万元。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 3427.25万元，与年初预算相比增加 1886.61万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.86万元，支出决算41.64 万元，完成年初预算的101.91%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为估计数，决算报表支出为实际支出。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算570.15万元，支出决算573.89 万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数的差异原因：鄂尔多斯市林业和草原科学研究所退休一人，退休人员增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算620.53万元，支出决算595.05 万元，完成年初预算的95.89%。决算数与年初预算数的差异原因：鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度考入3人，调入1人，养老保险支出增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算240.26万元，支出决算1,705.42 万元，完成年初预算的709.82%。决算数与年初预算数的差异原因：鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2025年度补交以前年度职业年金。鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2025年职业年金记账方式改变，追加在职人员职业年金补贴。

5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算451.69 万元，完成年初预算的188.00%。决算数与年初预算数的差异原因：因为抚恤金按实际发生额追加当年预算。

6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算68.85万元，支出决算59.56 万元，完成年初预算的86.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年因在职人员退休，所以其他社会保障和就业支出结余。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 297.35万元，与年初预算相比减少36.77万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.07万元，支出决算20.38 万元，完成年初预算的101.54%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，行政单位医疗保险缴费增加。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算228.57万元，支出决算224.85 万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，事业单位医疗保险缴费减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算85.47万元，支出决算52.11 万元，完成年初预算的60.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动，公务员医疗补助缴费减少。

（五）节能环保支出（类）

节能环保支出（类）决算数为11414.48 万元，与年初预算相比减少30268.72万元。其中：

1．自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算281.71万元，支出决算226.46 万元，完成年初预算的80.39%。决算数与年初预算数的差异原因：国家级自然保护区补助资金结转到下一年度。

2．自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算5,925.94万元，支出决算1,040.36万元，完成年初预算的17.56%。决算数与年初预算数的差异原因：湿地保护修复资金结转到下一年度。2024年三北工程补助资金及其自治区配套资金实际支出127.9万元。

3．森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算33.20万元，支出决算33.20 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4．森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算445.30万元，支出决算99.08 万元，完成年初预算的22.25%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年森林保护修复社会保险补助项目合计支出99.08万元。

5．森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算1,189.57万元，支出决算495.99 万元，完成年初预算的41.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年其他森林保护修复支出项目合计支出495.99万元。

6．风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算33,365.43万元，支出决算8,868.52 万元，完成年初预算的26.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初预算中含我单位实施的鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（一期）和（二期）结转结余资金，工程实施内容包括人工造林、封山育林、退化林修复、人工种草、围栏封育、工程固沙等，施工及验收期跨度三年，按工程进度和验收情况分期兑付，因此资金支出决算数小于年初预算数。

7．其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算442.05万元，支出决算650.87 万元，完成年初预算的147.24%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际支出进度追加预算。

（六）农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为10,405.84 万元，与年初预算相比减少1840.92万元。其中：

1.  林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算725.48万元，支出决算716.81万元，完成年初预算的98.80%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为估计数，决算报表支出为实际支出。

2．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算5,107.41万元，支出决算4,830.36万元，完成年初预算的94.58%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年在职人员退休等原因，导致实际支出减少。

3．林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算3,237.53万元，支出决算1,404.20 万元，完成年初预算的43.37%。决算数与年初预算数的差异原因：根据2025年森林资源培育项目当年实际完成进度支付资金1397.61万元，剩余资金未支付。林草种苗质量检验经费被财政收回。

4．林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算244.38万元，支出决算227.35 万元，完成年初预算的93.03%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目需分阶段进行，现已对部分古树品种进行繁育，其他乡土树种繁育将在之后陆续进行。林草科技推广示范补助资金结转到下一年度。

5．林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算4.00万元，支出决算1.21 万元，完成年初预算的30.25%。决算数与年初预算数的差异原因：因该项目正在实施，按实施进度支出1.21万元。

6．林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算158.37万元，支出决算158.37 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异，该项目已完成。

7．林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算20.00万元，支出决算20.00 万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异，该项目已完成。

8．林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算60.00万元，支出决算57.05 万元，完成年初预算的95.08%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费有结余。

9．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算363.24万元，支出决算481.57 万元，完成年初预算的132.58%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度年中下达森林草原防火补助、草原有害生物防治等专项资金，用于森林草原防火巡护、防火物资储备及有害生物防治。

10．林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算419.41万元，支出决算314.39 万元，完成年初预算的74.96%。决算数与年初预算数的差异原因：草原管理项目正在实施中，待验收完成后支出。草种繁育基地建设剩余资金结转到2026年支出。

11．林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算563.00万元，支出决算472.39 万元，完成年初预算的83.91%。决算数与年初预算数的差异原因：部分旗区果品数量减少，导致采样数量下降。林草湿地建设保护经费剩余资金被财政收回。

12．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算1,343.95万元，支出决算1,722.12 万元，完成年初预算的128.14%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”由鄂尔多斯市生态文化博物馆划转而来，无年初预算。机构合并经费增加。本年度年中追加林草生态建设专项经费，用于中央森林生态效益补偿、林草产业发展及防沙治沙相关业务支出。

（七）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 578.81万元，与年初预算相比减少11.91万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算590.72万元，支出决算578.81 万元，完成年初预算的97.98%。决算数与年初预算数的差异原因：因在职人员退休所以实际支出住房公积金578.81万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 9838.37万元，其中：

（一）人员经费 9031.45万元。主要包括：基本工资2,067.44万元、津贴补贴1,513.96万元、奖金401.46万元、绩效工资636.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费595.05万元、职业年金缴费1,705.42万元、职工基本医疗保险缴费245.24万元、公务员医疗补助缴费52.11万元、其他社会保障缴费23.97万元、住房公积金578.81万元、离休费33.78万元、退休费581.22万元、抚恤金451.69万元、生活补助143.68万元、其他对个人和家庭的补助支出1.59万元。

（二）公用经费 806.92万元。主要包括：办公费23.65万元、印刷费0.87万元、水费20.12万元、电费27.48万元、邮电费4.74万元、取暖费70.21万元、物业管理费174.90万元、差旅费12.57万元、因公出国（境）费用8.60万元、维修（护）费2.84万元、租赁费0.48万元、培训费0.23万元、公务接待费0.25万元、劳务费10.41万元、委托业务费8.72万元、工会经费36.76万元、福利费85.55万元、公务用车运行维护费21.43万元、其他交通费用256.49万元、税金及附加费用0.14万元、其他商品和服务支出36.78万元、办公设备购置0.79万元、信息网络及软件购置更新2.90万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 17476.14万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。

（二）商品和服务支出 6447.70万元。主要包括：办公费137.10万元、印刷费51.20万元、手续费0.53万元、水费1.90万元、电费16.09万元、邮电费4.60万元、取暖费18.00万元、差旅费256.15万元、维修（护）费247.19万元、租赁费48.85万元、会议费3.29万元、培训费30.17万元、专用材料费806.86万元、专用燃料费3.40万元、劳务费1,633.67万元、委托业务费1,844.34万元、公务用车运行维护费127.87万元、其他交通费用92.21万元、税金及附加费用0.39万元、其他商品和服务支出1,123.90万元等。

（三）对个人和家庭的补助153.59万元。主要包括：     生活补助36.16万元、奖励金3.00万元、其他对个人和家庭的补助114.43万元。

（四）资本性支出（基本建设）9,623.62万元。主要包括：其他交通工具购置515.73万元、其他基本建设支出9,107.89万元等。

（五）资本性支出 1251.23万元。主要包括：房屋建筑物构建253.74万元、办公设备购置50.42万元、专用设备购置800.34万元、信息网络及软件购置更新18.40万元、文物和陈列品购置1.34万元、其他资本性支出127.00万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 168.69万元，支出决算 158.15万元，完成预算的 93.75%。其中：因公出国（境）费全年预算 8.60万元，支出决算 8.60万元，完成预算的 100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 159.84万元，支出决算 149.30万元，完成预算的 93.41%；公务接待费全年预算 0.25万元，支出决算 0.25万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 168.69万元，支出决算 158.15万元，与预算差异原因：本年度落实过紧日子政策压缩三公经费，支出较预算稍小。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度财政拨款“三公”经费支出 158.15万元。因公出国（境）费支出 8.60万元，占 5.44%；公务用车购置及运行维护费支出 149.30万元，占 94.41%；公务接待费支出 0.25万元，占 0.16%。其中：

1.因公出国（境）费支出 8.60万元，全年出国（境）团组1 个，累计2 人次。与上年决算相比，增加8.60万元，增长 0%，变动原因：本年度我单位人员因公出国（境）参加《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会（COP16）相关活动，发生因公出国（境）费用8.60万元，上年无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 149.30万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少24.98万元，下降100.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 149.30万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为41 辆。与上年决算相比，增加 1.45万元，增长 0.98%，变动原因：本年度使用财政拨款开支的公务用车保有量增加，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出 0.25万元。其中：国内公务接待支出 0.25万元，接待2 批次，16 人次，开支内容接待上级部门及兄弟单位来我市开展林草生态建设调研、检查指导工作；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.14万元，下降35.30%，变动原因：本年度公务接待批次、人次略有减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 24916.25万元。与上年决算相比，增加 3739.80万元，增长 17.66%，变动原因：本年度项目经费支出增加。其中：

（一）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出24,916.25 万元，主要用于防沙治沙工程。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门 2025年度公用经费支出决算 1635.94万元，与上年决算相比，增加 57.17万元，增长 3.62%，变动原因：本年在职人员下乡视察走访工作较上年增多。其中，机关运行经费支出决算 337.92万元。比上年决算相比，增加43.42万元，增长14.74%，变动原因：增加了公务用车编制，车辆运行费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度政府采购支出总额 2476.56万元，其中：政府采购货物支出 347.01万元、政府采购工程支出 301.10万元、政府采购服务支出 1828.45万元。政府采购授予中小企业合同金额 1438.86万元，占政府采购支出总额的58.10%，其中：授予小微企业合同金额 1432.81万元，占政府采购支出总额的57.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市林业和草原局部门截至2025年12月31日，本部门共有车辆131 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车8 辆、执法执勤用车5 辆、特种专业技术用车60 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车58 辆，其他用车主要是造林总场管护业务用车；金杯面包车一辆，该车辆已报废；消防车、泡沫消防车、消防运兵车、防火消防水车、防火指挥车、通讯指挥车、绿化喷洒车、客货车、防火挂车、蒸车、摩托车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市林业和草原局部门根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目132个，资金 17476.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目3个，共涉及资金 24916.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“院士团队工作经费项目”、“荒漠化防治及节水技术研发项目经费项目”、“Keji内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心荒漠化防治与可持续发展内蒙古院士工作站项目”、“毛乌素沙地多功能固沙集成技术装备推广示范”、“2024年自治区防沙治沙基金（第一批）项目”、“新型智能沙障铺设装备及植树机器人研发与集成示范”、“科技特派员生活补助”、“keji2025年郭跃——草原禁休牧生态系统智能监测及风险预警技术集成与应用示范项目”等113个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17476.14万元，政府性基金支出 24916.25万元。从评价情况看，基本完成了阶段绩效目标。未开展部门重点绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目共5个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.62万元，执行数为13.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成基层改革调研、各旗区经济林建设情况及经济树种调研及经济林种植指导，组织提升业务培训6次，组织党员红色教育培训、提高党性修养及各项调研调查等工作。发现的主要问题及原因：目标设定不够具体，未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责党建工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求。

1. 生态文化展览保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为88.86万元，执行数88.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本年度生态文化展览保障经费数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按计划完成。本项目的实施，项目设施确保了参观群众的人身安全，有效宣传了习近平生态文明思想和社会主义核心价值观。发现的主要问题及原因：成本指标在设置时不精确。下一步改进措施：今后我们将在生态文化展览保障经费的三级指标设置时更加细致规范。

3.林业防火经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已完成项目区内的防火任务和防火隔离带的建设工作，普及防火宣传，在项目区内营造了浓厚的防火氛围。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。

4.2025年草原网格化监管补助（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为210万元，执行数208.83万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：本年度2025年草原网格化监管补助（自治区）数量指标、质量指标、时效指标、均按计划完成。成本指标未按计划完成。本年度我单位按照绩效预期计划开展各项工作，项目主要实施在三北工程项目区等重点区域布设草原监测点，建立相关监管平台和数字化建设、监测预警、通过加装监测设备，实现对草原植被情况的实时监测，提升林草资源的监管水平。发现的主要问题及原因：成本指标在设置时不精确。下一步改进措施：今后我们将在经费的三级指标设置时更加细致规范。

5.林草有害生物防控项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.4分。全年预算数为 15万元，执行数为 8.1万元，完成预算完成的 54%。项目绩效目标完成情况：严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物入侵，持续加强林业有害生物防控，实现林业灾害可持续控制。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。

（三）部门项目绩效评价结果。

以科技特派员生活补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”，本年度资金全年执行数1.0万元，项目资金到位率100.00%，执行率100.00%，科技服务次数36次、蒙枣产量17000公斤经济效益指标、荒漠化防治宣传社会效益指标、矿区生态修复生态效益指标均完成年初设定目标。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（四）部门预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

部门高度重视预算绩效管理体系建设工作，严格按照财政部门全面实施预算绩效管理工作要求，持续完善部门预算绩效管理制度体系，稳步推进核心绩效指标标准体系规范化、制度化建设。

一是健全绩效管理制度体系。结合部门职能和年度预算管理实际，已建立并持续修订完善预算绩效管理相关制度，明确预算绩效目标申报、绩效运行监控、年度绩效自评、绩效结果应用等全流程管理要求，实现预算编制、执行、监督、评价全过程闭环绩效管理，进一步规范了预算绩效管理工作流程，夯实了绩效管理工作基础。

二是完善核心绩效指标标准体系。围绕重点履职项目、经常性支出项目，系统梳理项目内容、工作任务和产出效果，规范设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标及社会效益、服务满意度等绩效指标，指标设置贴合项目实际、科学合理、可量化、可考核，逐步形成适配部门履职特点的核心绩效指标标准体系，有效提升预算编制精准度和绩效管理规范化水平。

三是强化绩效全过程管理。在年度预算编制阶段，严格做到“无绩效不立项、无指标不预算”，全面开展绩效  

目标编制审核；在预算执行过程中常态化开展绩效运行监控，及时发现偏差、整改问题；年末全面开展项目绩效自评，客观真实反映项目实施成效，并将绩效评价结果应用于下一年度预算安排，实现绩效与预算深度融合。

   四是提升绩效管理工作能力。持续加强财务及业务人员绩效管理业务培训，提升全员绩效意识和指标填报、绩效分析、评价整改能力，确保预算绩效管理工作有序、规范、高效开展，全面提升财政资金使用效益。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕舒文      联系电话：0477-8580106

第五部分 部门决算表

见附件。