2025年度鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

 1．主要职能职责。

牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于林草领域行政执法相关辅助工作以及自身建设等全过程、各方面;承担由市本级行使的林草领域行政执法相关辅助工作;承担由康巴什区行使的林草领域行政执法相关辅助工作;承担行政执法协调监督和法制审核相关辅助工作;承担林草领域普法和法治宣传教育等法治建设的辅助工作;承担林草领域行政复议、行政应诉等相关辅助工作;完成市林业和草原局交办的其他工作。

2.我单位为2025年度新设立单位，无法与上年决算做对比。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。属于鄂尔多斯市林业和草原局直属二级单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，公益一类事业单位。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

2025年我单位完成机构及岗位设置，完成人员转隶及岗位聘用工作，完成了人员工资、社保、住房公积金等补缴及发放工作，基本确定了2026年度基本工作计划。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心 2025年度收入、支出决算总计均为 77.77万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 77.77万元，增长 0%，变动原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，人员由鄂尔多斯市生态文化博物馆转隶至现单位，人员经费及“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”由鄂尔多斯市生态文化博物馆划转至现单位。与上年决算相比，收、支总计各增加 77.77万元，增长100%。其中：

（一）收入决算总计 77.77万元。包括：

1.本年收入决算合计 77.77万元。与上年决算相比，增加 77.77万元，增长 100%，变动原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，无上年（2024年）决算。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 77.77万元。包括：

1.本年支出决算合计 77.77万元。与上年决算相比，增加） 77.77万元，增长 100%，变动原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，无上年（2024年）决算。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心 2025年度本年收入决算合计 77.77万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 77.77万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2025年度本年支出决算合计 77.77万元，其中：

基本支出 73.27万元，占 94.22%；

项目支出 4.49万元，占 5.78%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 77.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 77.77万元， 100%，变动原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，无年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 77.77万元，增长 100%，变动原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，无上年（2024年）决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 77.77万元。与年初预算 0万元相比，完成年初预算的 100%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 5.49万元，与年初预算相比增加 5.49万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，人员经费由鄂尔多斯市生态文化博物馆划转而来，无年初预算。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，人员经费由鄂尔多斯市生态文化博物馆划转而来，无年初预算。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 3.14万元，与年初预算相比增加 3.14万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算2.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，人员经费由鄂尔多斯市生态文化博物馆划转而来，无年初预算。。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，人员经费由鄂尔多斯市生态文化博物馆划转而来，无年初预算。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 5.22万元，与年初预算相比增加 5.22万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，人员经费由鄂尔多斯市生态文化博物馆划转而来，无年初预算。

（四）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为60.99万元，年初预算0万元，与年初预算相比增加60.99万元。其中：

1.林业和草原支出（款）事业机构(项)。年初预算0万元，支出决算60.99万元，完成年初预算的100%。2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，人员及公用经费由鄂尔多斯市生态文化博物馆划转而来，无年初预算。

2.林业和草原支出（款）其他林业和草原支出(项)。年初预算0万元，支出决算4.49万元，完成年初预算的100%。2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”由鄂尔多斯市生态文化博物馆划转而来，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 73.27万元，其中：

（一）人员经费 67.01万元。主要包括：基本工资17.34万元、津贴补贴12.02万元、奖金2.55万元、绩效工资18.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.49万元、职业年金缴费2.74万元、职工基本医疗保险缴费2.35万元、公务员医疗补助缴费0.78万元、住房公积金5.22万元。

（二）公用经费 6.27万元。主要包括：邮电费0.28万元、维修（护）费0.08万元、福利费3.61万元、其他交通费用2.3万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 4.49万元，其中：

商品和服务支出 4.49万元。主要包括：办公费2.49万元、差旅费0.20万元、其他交通费用1.80万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：我单位2025年度无“三公”经费预算及支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2025年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位2025年度无“三公”经费预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无公务用车，2025年度无“三公”经费预算及支出。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位无公务用车，2025年度无“三公”经费预算及支出。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位2025年度无“三公”经费预算及支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心 2025年度公用经费支出决算 6.27万元，与上年决算相比，增加6.27万元，增长 100%，变动原因：2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”由鄂尔多斯市生态文化博物馆划转而来，无上年决算。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位（依据政府编制管理部门确定的单位性质），无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2025年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金 4.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4.49万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目绩效目标基本完成，党建活动不断规范化发展、提高了党建工作水平、促进了党建工作与业务工作的深度融合、提高了党员和全体干部职工的党性修养。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2025年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.92分。全年预算数为4.49万元，执行数为4.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升了党员干部党性修养、提升了党建意识形态科学化管理水平，目标值有效完成。发现的主要问题及原因：因2025年5月30日，市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，2025年11月成立市林业和草原资源监测保障中心,市生态文化博物馆划转剩余党建经费至我单位，机构成立及人员划转时间晚，开展相关活动次数较少。下一步改进措施：继续不断完善机构设置，增强党员及干部业务活动开展，不断提高党建活动水平。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.92分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

根据《内蒙古自治区本级部门预算绩效目标管理办法》（内财预〔2016〕1822号）、《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（内财预〔2019〕1343号）、《内蒙古自治区本级财政支出绩效监控管理办法》（内财预〔2021〕4号）等相关规范性文件，结合我单位工作实际，我单位对2025年划转资金进行事前评估，较为精准的预估绩效目标任务、详细编制绩效目标表，支出资金在一定期限内基本达到了预期目标。截至2025年末，我单位尚未建立完备的绩效管理制度，2026年我单位将继续细化预算编制绩效管理制度、集体研究绩效目标制定和评价细则，做到绩效目标设立符合单位特点、绩效评价客观公正，使绩效管理制度作为以后年度合理预算的重要依据，同时对绩效评价发现的问题及时整改，保证单位正常稳定运转。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑璐       联系电话：0477-8580231

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。