2025年度内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心公开报告

2025年度内蒙古自治区鄂尔多斯市

林业和草原局综合保障中心

公开报告

单位名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心

单位负责人：张晋博

财务负责人：张学刚

编制人：谢斌

报送日期：2026年9月

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作完成情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于服务保障机关工作、生态文明宣传教育及自身建设等全过程、各方面。

2、为局机关政务、财务、事务、国有资产管理、工资、社保、医保核算缴纳管理等工作提供服务保障。

3、承担林业和草原信息的发布、合作、共享、宣传等工作。

4、完成林业和草原局交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构和业务室，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见下表：

   三、2025年度单位主要工作完成情况

    （一）全面推进数字政府建设。一是组织各部门对现有政务数据资源进行全面梳理，摸清数据家底。按照数据类别、来源、格式等标准进行分类整合，建立统一的数据资源目录，为数据共享提供基础支撑；按照《鄂尔多斯市政务信息系统集中排查整治方案》中“实现全市政务信息系统统筹建设、统一运维、高效共享”要求，完成市直部门政务数据共享。二是完成政务信息系统登记工作，全面梳理各类系统基本信息、建设投资、运维情况、存在问题及整合思路，形成政务信息系统集成整合工作方案、建立信息系统集成整合工作进展报送机制，并向相关部门报送系统集成整合工作进展情况。三是开展低空经济相关工作，目前已完成相关领域资料收集、材料整理与撰写、报表编制等工作。四是按照保密局电子政务内网办公自动化系统建设要求，完成全楼电子政务内网布线及设配配置工作。所有电子政务内网设备全部配备套安全套件、视频干扰亦及红黑电源，符合电子政务内网配置要求。

（二）抓实软件正版化建设。一是建立完善《软硬件采购管理规定》《软件安装维护管理制度》《核评议制度》《软件台账管理规定》等制度，规范软件采购、安装、使用、升级、报废等全生命周期管理。二是对各科室、直属单位计算机设备进行全面排查，建立软件资产台账，摸清软件使用情况，包括正版软件数量、类型、版本及使用部门等信息。三是根据实际需求，采购了办公软件、专业设计软件等正版软件各15套，确保所有办公计算机均安装正版软件。四是通过网站、宣传栏、微信群等多种渠道宣传软件正版化政策法规，提高干部职工知识产权保护意识。五是建立软件正版化工作检查机制，2025年共开展2次专项检查，对各科室及直属单位软件正版化工作进行了全面评估和指导。2025年10月，我局软件正版化工作受到自治区专项检查组高度肯定。

   （三）强化政府网站建设。一是严格落实“谁主管、谁负责”“谁发布、谁负责”原则，建立健全信息发布审核机制。所有信息发布前，均需填写《鄂尔多斯市林业和草原局信息发布审批单》，严禁未经审核程序发布信息，严守意识形态、网络安全阵地，确保政府信息公开的准确性和严肃性。二是安排专人负责门户网站内容维护，定期梳理各栏目信息更新需求，及时补充发布政策文件、工作动态、通知公告等内容，确保各栏目内容丰富、时效性强。2025年，门户网站累计更新各类信息470余条，有效满足公众对林业和草原领域相关信息的获取需求。三是定期对门户网站开展全面检测，2025年共组织3次全站检测，针对网站链接有效性、页面显示完整性、信息更新及时性等方面进行细致核查，并出具专业检测报告。对检测中发现的问题第一时间整改优化，保障网站稳定、规范运行。

    （四）加强依申请公开全流程管控。一是搭建线上线下联动接收体系，通过政府门户网站专栏、信函、当面提交等方式便利申请。同时，在门户网站发布《鄂尔多斯市林业和草原局政府信息公开指南》，明确公开范围、申请方式及注意事项。对每件申请即时登记备案，记录申请人信息、申请内容等要素。二是建立专人专责审核机制，围绕内容完整性、表述明确性、证明材料齐全性判定是否符合受理条件。三是优化流转机制，承办部门接申请后立即检索资料备答复；复杂或跨部门申请联合行政执法科等部门研判。严格遵循《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规，界定不宜公开信息，杜绝违规公开。四是严守法定时限，将办理进度纳入台账管理，明确时限、责任及节点，确保事项办理不超期。答复环节严格执行规范标准，做到格式统一、逻辑清晰、依据充分、表述准确。截至目前，收到的18件申请均已按时办结。五是健全归档制度，及时归档申请材料、审核表、答复文书等。同时，实行纸质档案与电子档案同步留存管理，实现办理过程可追溯、可核查。

    （五）统筹生态文化博物馆运行。一是组织全方位森林防火演练、消防隐患与安全隐患拉网式排查，重点核查消防通道、应急照明设施等关键环节，全面检视建筑物墙体、屋顶、门窗及水电设施等安全隐患，对排查问题及时安排专业人员维修整改。二是组织专业技术人员对展馆陈列设备、照明系统等开展全面巡检维护，聘请具备专业资质的人员对160件、80余种馆藏动物标本进行系统性养护，养护秉持“分类施策、精细呵护”原则，针对不同标本特性开展毛发梳理、皮肤清洁、除虫防护及裂痕修补。养护后，标本彻底清除隐患、延长寿命，以整洁逼真的形态重新亮相，观赏性显著提升。同时，结合春夏季树木生长特点开展全方位养护，优化场馆环境与设施使用效果。更新了馆内图片展览区内容，增强展览时效性与吸引力。三是充分发挥展馆公共文化服务功能，面向群众尤其是青少年群体，精心组织15次免费参观活动，惠及近450名群众，切实丰富了广大人民群众的精神文化生活。四是结合现有场地及实物标本编制生态建设研学方案，开拓研学活动板块。

    （六）优化档案管理。一是印发《鄂尔多斯市林业和草原局档案编号分类方案文件材料归档范围和档案保管期限表》，拟写《鄂尔多斯市林业和草原局重大活动档案管理制度》，并完成《“十四五”鄂尔多斯市档案史志事业发展规划》实施情况自评报告及自评表。二是完成全国档案事业统计工作的填报、汇总与上报，填报林草系统档案工作人员摸底调查表，为后续档案工作开展夯实基础。三是完善档案管理制度，建立标准化登记台账，详细记录档案交接日期、交接人员、份数及借阅人信息、文件用途、归还情况等信息，确保流程规范可追溯。完成77人/次、6918份/次普、密件查阅工作；完成8528件实体档案、65004页数字化档案清点校对工作。四是注重档案库房安全管理，做好库房每日巡查，填写库房温湿度记录表及每季度档案库房安全检查记录表，完成库房智能化改造并配备防火阻燃隔热窗帘与温湿度自动调节系统。

    （七）加强密件管控。一是精细收文登记，逐件核对来文单位、文号、标题、密级、份号、时间、编号等信息，保障收文准确。同步在电子政务内网办公自动化系统完成电子登记与流转，实行密件“纸质+电子”双台账管理，实现可追溯、无遗漏。二是优化系统流转，依托电子政务内网OA系统搭建密件专属模块，明确各环节办理时限、责任人及操作权限；流转时系统自动推送提醒，实时显示节点与进度，紧急密件标注“加急”优先办理，确保均在规定时限内完成流转。三是规范密件清退，按保密要求定期清理，2025年共清退64件。清退中逐一核对信息，确保准确完整，及时移交保密局并做好交接记录。加强与上级沟通，高效解决清退问题，保障工作顺利推进。四是强化安全保管，配备符合标准的专用保险柜分类存放密件；建立严格借阅制度，借阅人需登记。同时，加强对保管场所的安全管理，安装了监控设备与防盗报警系统，定期进行安全检查，确保密件保管环境安全可靠。

    （八）做好综合保障工作。一是做好文件流转工作。收文后第一时间开展流转，严格按时限要求办理。2025年，从鄂尔多斯市电子公文交换平台和自治区电子公文传输系统上接收并流转公开性文件3685份；从自治区电子政务内网公文传输系统上和线下领取方式接收并流转秘密文件837份。二是做好政府采购平台物资采购数据录入与备案审核工作。以“数据精准、审核严格、流程规范”为目标，明确数据录入的格式要求、必填项及逻辑校验规则，减少录入歧义与错误。有效提升采购数据质量和审核效率，降低数据错误率。三是维护智慧林草信息平台、综合办公系统的用户创建、组织管理、流程调整等工作，确保全局无纸化办公运行流畅。四是维护保密专线、防火监控系统及服务器，保障网络安全。五是受理办结“12345”接诉即办热线82件，“三率”均为100%。六是受理办结中央巡视信访反馈信访案件18起。七是保障全局各类会议顺利召开。

    （九）强化组织建设。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面加强支部建设，进一步推进党建工作、党风廉政建设工作和业务工作相融相促。一是根据年度党建工作计划和党日活动计划，有序开展各项学习教育活动。二是扎实开展“双报到双服务双融入”工作，在职党员线上报到率100%。严格落实党员干部联系服务群众制度，积极开展志愿服务活动。三是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，统筹推进学习、查摆、整改三项重点任务，通过“三会一课”、学习研讨等形式，专题学习习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神等内容，全面准确把握相关纪律处分规定。结合工作实际查找支部和个人存在问题并及时整改。四是深入推进党风廉政和反腐败工作。全面排查单位及个人廉政风险点，制定了防控措施，进一步提升干部职工廉洁从业意识，防止发生廉政风险。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，抓住元旦、春节等关键时间节点，开展了廉洁提醒教育，并强调了家教家风建设，引导干部职工严守纪法规矩，管好自己和身边人。五是铸牢中华民族共同体意识。坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，认真学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，通过开展 “三会一课”、主题党日等多种形式的活动，进一步增强干部职工文化认同与情感共鸣，为推动各项工作开展凝聚了强大的精神力量。第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度收入、支出决算总计918.43万元。与年初预算相比，收、支总计各增加375.2万元，增加69.07%，变动原因：项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加281.33万元，增加44.16%。其中：

（一）收入决算总计918.43万元。包括：

1.本年收入决算合计918.43万元。与上年决算相比，增加281.33万元，增长44.16%，变动原因：项目经费较上年增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计918.43万元。包括：

1.本年支出决算合计918.43万元。与上年决算相比，增加281.33万元，增长44.16%，变动原因：项目经费较上年增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度本年收入决算合计918.43万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入918.43万元，占100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度本年支出决算合计918.43万元，其中；

本年基本支出322.28万元，占35.09%；公用经费52.73万元, 比上年决算相比，增加31.65万元，增长150.14%，变动原因：机构合并经费增加。

本年项目支出596.14万元，占64.91%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2025年度财政拨款收入、支出决算总计918.43万元，与年初预算相比，收、支总计各增加375.2万元，增加69.07%，变动原因项目经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加281.33万元，增加44.16%。变动原因：项目经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度一般公共预算财政拨款支出决算918.43万元。与年初预算543.23万元相比，完成年初预算的169.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为87.46万元，与年初预算相比增加57.69万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算28.88万元，支出决算87.46万元，完成年初预算的302.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度在职职工职业年金费增加。

2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.99万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的88.89%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为10.76万元，与年初预算相比减少0.41万元。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.31万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的   96.39%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

农林水支出支出类决算数为592.64万元，与年初预算相比增加110.06万元。其中：

（三）农林水支出（类）

1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预184.58万元，支出决算205.33万元，完成年初预算的111.24%。决算数与年初预算数的差异原因：机构合并经费增加。

2.林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数的差异原因：预决算无差异。

3. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算298万元，支出决算384.31万元，完成年初预算的  128.96 %。决算数与年初预算数的差异原因：机构合并经费增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为18.74万元，与年初预算相比减少0.97万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    19.71万元，支出决算18.74万元，完成年初预算95.08 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算322.28万元，其中：

（一）人员经费269.55万元。主要包括：基本工资   69.07万元、津贴补贴 44.43万元、奖金13.5万元、绩效工资25.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.14万元、职业年金缴费66.44万元、职工基本医疗保险缴费8.01万元、 公务员医疗补助缴费2.75万元、 其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金18.74万元。

（二）公用经费52.73万元。主要包括：办公费0.29 万元、水费3万元、电费1.96万元、差旅费1.00万元、邮电费0.22万元、取暖费24.6万元、培训费0.1万元、委托业务费2.25万元、工会经费2.04万元、福利费4.66万元、公务用车运行维护费4.74万元、其他交通费用7.8万元、税金及附加费用0.06万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算596.14万元，其中：

（一）商品和服务支出327.43万元。主要包括：办公费6.5万元、邮电费0.01万元、差旅费0.0.04万元、维修（护）费67.06万元、租赁费28.25万元、专用材料费19.29万元、委托业务费159.82万元、公务用车运行维护费18.47万元、其他商品和服务支出28.01万元。

（二）资本性支出268.71万元。主要包括：办公设备购置46.59万元、专用设备购置213.37万元、信息网络及软件购置更新8.75万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度财政拨款“三公”经费全年预算23.21万元，支出决算23.21万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算23.21万元，支出决算23.21万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2025年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:主要是公务用车运行费减少，节约车辆运行费用，人员外出办事尽量拼车。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度财政拨款“三公”经费支出23.21万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.21万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位没有因公出国境任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.21万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0%，变动原因：本年度未购置公务用车

（2）公务用车运行维护费支出23.21万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，增加6.47万元，增长38.65%，变动原因：本年度使用财政拨款开支的公务用车保有量增加，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务接待。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

1.内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度机构运行经费支出决算23.21万元。比上年决算相比，增加6.47万元，增长38.65%，变动原因：因为增加了公务用车编制，车辆运行费用增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度政府采购支出总额138.93万元，其中：政府采购货物支出125.8万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.14万元。授予中小企业合同金额32.33万元，占政府采购支出总额的23.27%，其中：授予小微企业合同金额32.33万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的25.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位截至2025年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级指标0个，二级指标5个，共涉及资金596.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2025年度在决算中反映6个一般公共预算项目，共    6个项目的绩效自评结果。

1.党的建设、意识形态、改革调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.5分。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年党的建设、意识形态、改革调研经费三级指标中产出指标中数量指标没能按照目标值完成，质量指标、时效指标和成本指标都完成了年度目标值。数量指标方面，下基层学习调研活动达到年度目标值，购买相关材料数量未达到预期目标。发现的主要问题及原因：年度购买相关材料数量没有按计划完成。各项成本指标控制的不好，项目经费没有做到专款专用。下一步改进措施：找出2025年的各项活动开展情况和党建经费使用管理情况中存在问题的根本原因的基础上，合理调整2026年工作计划和目标。

1.        林草综合保障运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度林草综合保障运行经费三级指标中办公室设施维修、办公设备运行维护、维护系统、设备自检等工作均按计划完成。本项目的实施保障了市林草局办公楼全年的网络系统安全稳定运行、日常维护门户网站及用于专线电路租赁费、网络安全保障等工作。发现的主要问题及原因：数量指标系统升级改版工作未按照既定目标完成，网络安全及信创适配成本指标控制得不好，项目经费在保障网络运行的同时调剂使用，没有完全做到专款专用。下一步改进措施：今后我们将在指标设置和实施方面加强工作。

3.档案业务工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.71分。全年预算数为88万元，执行数85.45万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况：本年度档案业务工作经费数量指标、质量指标、时效指标均按计划完成。本项目的实施保障了我单位档案信息化建设，档案整理工作的开展，在数量、质量、资金使用上合理合规，服务对象满意度较好。发现的主要问题及原因：成本指标在设置时不精确。下一步改进措施：今后我们将在档案信息化建设经费的三级指标设置时更加细致规范。

4.生态文化展览保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.69分。全年预算数为88.86万元，执行数88.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度生态文化展览保障经费数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按计划完成。本项目的实施，项目设施确保了参观群众的人身安全，有效宣传了习近平生态文明思想和社会主义核心价值观。发现的主要问题及原因：成本指标在设置时不精确。下一步改进措施：今后我们将在生态文化展览保障经费的三级指标设置时更加细致规范。

5.2025年草原网格化监管补助（自治区）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为210万元，执行数208.83万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：本年度2025年草原网格化监管补助（自治区）数量指标、质量指标、时效指标、均按计划完成。成本指标未按计划完成。本年度我单位按照绩效预期计划开展各项工作，项目主要实施在三北工程项目区等重点区域布设草原监测点，建立相关监管平台和数字化建设、监测预警、通过加装监测设备，实现对草原植被情况的实时监测，提升林草资源的监管水平。发现的主要问题及原因：成本指标在设置时不精确。下一步改进措施：今后我们将在经费的三级指标设置时更加细致规范。

1.        森林防火补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.47分。全年预算数为3万元，执行数3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度森林防火补助数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按计划完成。本年度我单位按照绩效预期计划开展各项工作，通过林下枯枝落叶等可燃物清理及枯死树木清除，确保本管护区不发生森林火灾，林木没有损失，使森林生态功能有效发挥充分发挥生态效益，提升森林防火辖区群众满意度。发现的主要问题及原因：成本指标在设置时不精确。下一步改进措施：今后我们将在经费的三级指标设置时更加细致规范。

（三）单位项目绩效评价结果。

我单位本年度没有重点项目绩效评价。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

2025年我单位积极推进预算绩效管理制度及核心绩效指标标准体系建设。组织相关人员学习绩效相关政策，开展绩效指标梳理工作。目前单位内部专项绩效管理制度尚未制定印发。下一步，我单位将加快绩效管理制度起草完善，持续优化绩效指标库，做实绩效运行监控，强化绩效评价结果应用，切实提升财政资金使用效益。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

         本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谢斌        联系电话：0477-8580140

第五部分 2025年度单位决算表

详见附件。

 备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。