2026年度鄂尔多斯市林业和草原局(部门) 预算公开

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　三、2026年度部门主要工作任务及目标 

　　第二部分2026年度部门预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　第三部分名词解释 

　　第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分2026年度部门预算表 　　  

　　一、收支总表 

　　二、收入总表 

　　三、支出总表 

　　四、财政拨款收支总表 

　　五、一般公共预算支出表 

　　六、一般公共预算基本支出表 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　八、政府性基金预算支出表 

　　九、国有资本经营预算支出表 

　　十、项目支出表 

　　十一、项目绩效目标表 

　　十二、政府采购预算表 

　　第一部分部门概况 

　　一、主要职能职责 

　　（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市林业和草原及生态保护建设修复的政策、规划,并负责组织实施和宣传工作。负责林业和草原及生态保护建设修复的监督管理。起草有关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 

　　（二）组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林和商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。 

　　（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订全市林地保护利用规划并组织实施,指导全市公益林划定和管理工作。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。 

　　（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理全市荒漠和沙化土地的开发利用,组织全市沙尘暴灾害预测预报和应急处置。 

　　（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。 

　　（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责全市各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织全市自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。 

　　（七）指导国有林场苗圃建设和发展,组织全市林木种质和草种种质资源普查,组织建立全市林草种质资源库,负责良种选育推广,管理全市林木种苗、草种生产经营行为,监管全市林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

　　（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策组织、指导全市林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。 

　　（九）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可提请市应急管理局,以市应急指挥机构的名义,部署相关防治工作。 

　　（十）负责林业草原行政执法工作,查处全市性、跨旗区林业、草原领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。 

　　（十一）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导全市农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。 

　　（十二）提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产,按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策,组织实施全市林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。 

　　（十三）指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 

　　（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划财务科、治沙造林科、草原建设保护科、森林草原资源监督管理科、森林草原防火科、森林草原有害生物防治科、自然保护地管理科、改革发展和科技科。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市生态文化博物馆、鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心、鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心、鄂尔多斯市林业和草原治沙科学研究所、鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心、鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心、鄂尔多斯市三北工程推进中心。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原局（本级）、鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心、鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心、鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯市林业局综合保障中心、鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心、鄂尔多斯市林业和草原治沙科学研究所、鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心、鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心、鄂尔多斯市三北工程推进中心。详细情况见表： 

　　三、2026年度部门主要工作任务及目标 

　　2026年是“十五五”开局之年，全市林草工作将以自治区党委“1571”工作部署为统领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照市委、市政府决策部署，坚持“三绿”并举，更加注重提质、兴业、利民，统筹推进各项林草工作高质量发展，建设国家生态治理典范城市，努力为建设自治区美丽城市先行区、打造和谐共生的美丽暖城作出新的贡献。 

　　一是全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线，坚持美丽家园共建、生态成果共享、生态故事共讲，把“三北”工程攻坚战区打造成重要教育实践基地。 

　　二是坚决打好黄河“几字弯”攻坚战，全年完成“三北”工程建设任务1400万亩以上，其中防沙治沙600万亩，力争到年底完成“三北”六期规划任务70%。扎实推进“三北”工程质量年行动，落实“三北”工程中期评估等任务，全面排查整治工程质量不达标等问题。严格落实项目区三年禁牧，将符合条件的“三北”工程草原治理区纳入禁牧区管理。 

　　三是坚决守好林草资源安全底线，持续保持打击毁林毁草高压态势，坚决遏增量、彻底清存量。持续巩固治理草原过牧问题成果，开展草原生态改良提升行动。统筹抓好各类资源保护，迅速排查整治违规倾倒、处置煤矸石等工业固废破坏林草地问题。 

　　四是持续拓宽生态价值转化路径，深入推进全市支持林草产业发展十条措施落地见效，大力发展林草产业，深入实施林草固碳增汇、碳汇价值实现和碳汇试点示范“三大行动”，持续推广“以工代赈、先建后补”模式，让农牧民享受到更多生态红利。 

　　五是不断夯实林草事业发展基础，全力做好用林用草要素保障，深入落实用地、用林、用草联合审批和重大项目联审联批机制，优化营商环境。打造智能化机械示范区、前沿模式策源地，加快创建自治区级荒漠化防治技术创新中心，建设“三北”工程智慧生态眼。稳步推进解决“一地多证”“一地多补”问题，加快国有林场建设。 

　　六是精心营造干事创业良好氛围，把加强党的领导贯穿林草工作全过程，加强思想政治建设、人才队伍建设、纪律作风建设，擦亮“绿色先锋、生态卫士”党建品牌，以高水平党建引领林草事业高质量发展。 

　　第二部分2026年度部门预算情况说明 　  

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2026年度收入、支出预算总计54432.36万元，与上年相比收、支预算总计各减少34655.87万元，增长38.9%。其中： 

　　（一）收入预算总计54432.36万元。包括： 

　　1．本年收入合计15488.9万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入13488.9万元，与上年相比增加525.25万元，减少4.05%。主要原因是2025年部分“三北”六期工程资金是通过政府性基金拨付，2026年全部为一般公共预算拨付。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少11791万元，减少100%。主要原因是减少了“三北”六期工程资金项目。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入2192.35万元，与上年相比减少192.35万元，降低8.77%。主要原因是鄂尔多斯市造林总场减少了林地补偿费收入预算。 

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余38943.46万元。与上年相比减少23197.76万元，减少37.33%。主要原因是林草生态建设项目结转资金较2024年有所减少。 

　　（二）支出预算总计34655.87万元。包括： 

　　1．本年支出合计34655.87万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比减少20万元，降低100%。主要原因是减少了鄂尔多斯市造林总场的派驻纪检组工作经费。 

　　（2）社会保障和就业支出（类）支出1540.64万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。与上年相比增加18.98万元，增长1.23%。主要原因是职工工资上涨养老保险单位部分缴费增加。　　

　　（3）卫生健康支出（类）支出334.11万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。与上年相比增加1.43万元，增长0.43%。主要原因是职工工资上涨缴纳职工医疗保险单位部分增加了。 

　　（4）节能环保支出（类）支出40251.64万元，主要用于人工造林、种草、草原围栏、工程固沙、森林管护、天保工程区社会保险补助及其他森林保护修复支出。与上年相比减少31912万元，增长44.22%。主要原因是增加了“三北”六期工程项目支出。 

　　（5）农林水支出（类）支出11709.65万元，主要用于2024年国有林管护补助、森林抚育、草种繁育基地建设、林木良种繁育补助等项目支出。与上年相比减少2729.46万元，减少18.9%。主要原因是森林抚育支出较去年减少了。 

　　（6）住房保障支出（类）支出575.9万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。与上年相比减少14.82万元，减少2.51%。主要原因是在职人数减少，较去年缴费减少了。 

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是在建的林草生态建设项目计划2026年全部完成。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2026年度收入预算总计54432.36万元，包括本年收入15488.9万元，上年结转结余38943.46万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入13488.9万元，占24.78%；　　  

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　本年事业收入2000万元，占3.67%； 

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%； 

　　本年上级补助收入0万元，占0%； 

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 

　　本年其他收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入33379.27万元，占61.33%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入5564.19万元，占10.22%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 

　　图1.收入预算图 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度支出预算合计54432.36万元，其中： 

　　基本支出10229.74万元，占18.79%； 

　　项目支出44202.62万元，占81.21%； 

　　事业单位经营支出0万元，占0%； 

　　上缴上级支出0万元，占0%； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　图2.支出预算图 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2026年度财政拨款收、支总预算54432.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少32463.52万元，减少37.36%。主要原因是减少了“三北”六期专项收入和支出。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算46868.17万元，与上年相比减少9547.26万元，减少16.92%。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类年初预算数为0万元，与上年相比减少20万元。其中： 

　　1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算0万元，与上年相比减少20万元，降低100%。变动原因：减少了鄂尔多斯市造林总场派驻纪检组工作经费。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类年初预算数为1540.64万元，与上年相比增加18.98万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算39.69万元，与上年相比减少1.17万元，减少2.86%。变动原因：行政离退休人员增加，相应支出增加。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算576.92万元，与上年相比增加6.77万元，增加1.19%。变动原因：退休人员数量增加，相应离退休工资增加了。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算611.91万元，与上年相比减少8.62万元，减少1.39%。变动原因：在职人员数量较去年有所减少，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算减少了。 

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算305.95万元，与上年相比增加56.69万元，增加27.34%。变动原因：本年度较上年度到龄退休人员数量增加。 

　　5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算25.14万元，与上年相比减少43.7万元，增加63.48%。变动原因：2026年残疾人保障金纳入预算。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康（类）支出年初预算数为335.54万元，与上年相比增加1.43万元。其中： 

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.28万元，与上年相比增加6.18万元，增长11.01%。变动原因：2026年行政单位医保基数变化引起了行政单位医疗支出预算变化。 

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算228.57万元，与上年相比减少1.15万元，减少0.5%。变动原因：2026年，一部分事业单位医保支出预算在公务员医疗补助项下。 

　　3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算85.84万元，与上年相比增加0.37万元。变动原因：2026年，医保基数调整，公务员医疗补助增加。 

　　（四）节能环保（类） 

　　节能环保（类）支出年初预算数为34687.45万元，与上年相比减少6995.75万元。其中： 

　　1.自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算40.24万元，与上年相比减少241.47万元，减少85.72%。变动原因：2026年实施的中央财政自然保护地资金项目较去年减少了。 

　　2.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算9042.29万元，与上年相比增加3116.35万元，增加52.59%。变动原因：增加了“三北”六期专项资金。 

　　3.森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算33.2万元，与上年相比减少1020.52万元，减少96.85%，变动原因：2025年减少了中央财政森林管护经费。 

　　4.森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算445.3万元，与上年相比减少311.22万元，减少41.13%。变动原因：天保工程社会保险补助的缴纳人数减少了。 

　　5.森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算1189.57万元，与上年相比增加219.67万元。增加22.65%。变动原因：2025年国有林管护补助较上年度增加了。 

　　6.风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算33365.43万元，与上年相比减少21828.83万元，减少39.55%。变动原因：减少了库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（二期）资金。 

　　7.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算442.05万元，与上年相比增加442.05万元。变动原因：增加了野生动植物保护管理专项支出。 

　　（五）农林水支出（类） 

　　农林水支出（类）年初预算数为12246.76万元，与上年相比减少2101.48万元。其中： 

　　1.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算725.48万元，与上年相比增加45.99万元，增加6.77%。变动原因：本年度机关人员经费和公用经费都有所增加。 

　　2.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算5107.41万元，与上年相比减少11.28万元，减少0.22%。变动原因：本年度所属事业单位人员经费和公用经费都有所减少。 

　　3.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算3237.53万元，与上年相比增加2259.14万元，增加231.9%。变动原因：2025增加了中央财政森林资源培育项目。 

　　4.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算244.38万元，与上年相比减少129.63万元，减少34.66%。变动原因：减少了中央财政科技推广项目。 

　　5.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算4万元，与上年相比减少33.68万元，减少89.38%。变动原因：2026年中央财政森林资源管理专项较2025年森林资源管理专项减少了。 

　　6.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算158.37万元，与上年相比减少210.92万元，减少57.12%。变动原因：中央财政森林生态效益补偿工作经费较上年度减少了。 

　　7.林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算20万元，与上年相比减少70万元，减少77.78%。变动原因：2026年，因执法业务调整，所需经费较去年减少。 

　　8.林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算60万元，与上年相比减少897.56万元，减少93.73%。变动原因：2026年中央财政防沙治沙较2025年防沙治沙专项减少了。 

　　9.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算363.24万元，与上年相比减少3201.56万元，减少89.81%。变动原因：2025年，没有下达黄河流域鄂尔多斯市草原高火险区综合防控能力建设项目专项资金。 

　　10.林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算419.41万元，与上年相比增加271.41万元，增长183.39%。变动原因：增加了中央草原有害生物防治补助项目款。 

　　11.林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算563万元，与上年相比增加550万元，增长4230.77%。变动原因：新增林草建设保护综合业务经费和康巴什区林草保护与建设经费。 

　　12.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算1343.95万元，与上年相比减少368.51万元，减少21.52%。变动原因：本年度减少中央森林生态效益补偿补助项目资金。 

　　（六）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出（类）年初预算数为590.72万元，与上年相比减少9.73万元。其中： 

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算590.72万元，与上年相比减少9.73万元，减少1.65%。变动原因：在职职工人数减少，相应住房公积金缴费支出减少了。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8258.36万元，其中： 

　　（一）人员经费7346.20万元。主要包括：基本工资1903.26万元、津贴补贴1812.52万元、奖金410.32万元、绩效工资654.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费620.53万元、职业年金缴费240.26万元、职工基本医疗保险缴费248.64万元、公务员医疗补助缴费85.47万元、其他社会保障缴费25.59万元、住房公积金590.72万元、离休费33.78万元、退休费576.66万元、生活补助144.21万元。 

　　（二）公用经费912.16万元。主要包括：办公费15.04万元、印刷费2.7万元、手续费0.2万元、水费25.4万元、电费30万元、邮电费4.19万元、取暖费75.28万元、物业管理费180万元、差旅费12.3万元、因公出国（境）费用8.6万元、维修（护）费3.5万元、租赁费3.07万元、会议费0.57万元、培训费0.5万元、公务接待费0.75万元、劳务费10.2万元、委托业务费10.25万元、工会经费60.31万元、福利费134.71万元、公务用车运行维护费21.84万元、其他交通费用259.75万元、税金及附加费用0.38万元、其他商品和服务支出48.10万元、其他对个人和家庭的补助2.52万元、办公设备2万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出145.49万元，其中因公出国（境）费支出8.6万元，占5.91%；公务用车购置及运行维护费支出136.15万元，占93.58%；公务接待费支出0.74万元，占0.51%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出145.49万元，比上年预算减少41.81万元，减少22.32%；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出8.6万元，比上年预算增加 8.6万元，主要原因因我单位于2024年年末参加COP16大会产生部分因公出国（境）费用，所以本年度预算支出增加。。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出136.15万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我部门无此项支出。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出136.15万元，比上年预算减少41.81万元，主要原因本年度公务用车数量减少。 

　　3．公务接待费预算支出0.74万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因预计接待人数较去年增加。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度政府性基金支出预算支出30480.44万元。与上年相比增加30480.44万元。主要原因本单位新增2024年鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙化地综合防治重点项目（二期）项目结转资金。 

　　其中： 

　　1．节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设支出（项）支出30480.44万元，主要是用于库布齐-毛乌素沙化地综合防治重点项目（二期）工程及“三北”工程实施。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度预算安排项目74个，项目预算总金额44202.62万元。其中，财政本年拨款金额5259.16万元，财政拨款结转结余33379.27万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2026年度机构运行经费预算支出811.75万元，与上年相比减少100.41万元，降低11.01%。主要原因是：该项预算经费支出较上年减少。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度政府采购支出预算总额1550.7万元，其中：拟采购货物支出222.06万元、拟采购工程支出98.5万元、拟购买服务支出1230.14万元。 

　　十三、项目绩效目标情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2025年度填报绩效目标的预算项目74个，公开项目74个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算15488.9万元，占全部项目预算的100%。 

　　第三部分名词解释 

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。