目 录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度单位主要工作任务及目标
第二部分2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2026年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线,将之贯穿于林草领域行政执法相关辅助工作以及自身建设等全过程、各方面;承担由市本级行使的林草领域行政执法相关辅助工作;承担由康巴什区行使的林草领域行政执法相关辅助工作;承担行政执法协调监督和法制审核相关辅助工作;承担林草领域普法和法治宣传教育等法治建设的辅助工作;承担林草领域行政复议、行政应诉等相关辅助工作;完成市林业和草原局交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．本单位内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，二级预算单位，报表类型为：单户表报送。本单位无内设机构。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心 |
公益一类事业单位 |
三、2026年度单位主要工作任务及目标
通过开展全市范围内的各类林草行政执法辅助工作，提高林草资源监测效率，为林草其他工作的开展提供保障。主要包括对林草资源监管和毁林毁草问题司法鉴定和普通行政案件测绘等工作的前期辅助；开展毁林毁草违规违法行为图斑现地抽查、航拍取证、面积核实、地类认定等集中整治工作；开展破坏林地草原违法违规行为图斑整改培训和林草资源监管保护等宣传工作；全市毁林毁草等林草法律法规政策宣传。
通过举办党员教育培训班、组织全体干部职工开展意识形态方面的学习培训、购置学习教育书籍、进行党组织规范化建设及党员活动阵地的建设结合业务工作开展改革调研考察活动，有效提升党建意识形态科学化管理水平、提升党员干部党性修养、宣传好党的理论方针政策及林草发展成果。
第二部分 2026年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度收入、支出预算总计297.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加297.19万元，增长100%。其中：
（一）收入预算总计297.19万元。包括：
1．本年收入合计297.19万元。
（1）一般公共预算拨款收入297.19万元，与上年相比增加297.19万元，增长100%。主要原因是：市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，我单位无2025年预算。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计297.19万元。包括：
1．本年支出合计297.19万元。
（1）社会保障和就业支出26.44万元，主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。与上年相比增加26.44万元，增加100%。主要原因是市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，我单位无2025年预算。
（2）卫生健康支出9.57万元，主要用于职工基本医保等费用缴纳。与上年相比增加9.57万元，增加100%。。主要原因为市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，我单位无2025年预算。
（3）农林水支出244.91万元。主要用于事业机构（职工工资等相关费用支出）154.91万元和其他林业和草原支出90.00万元。与上年相比增加244.91万元。主要原因市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，我单位无2025年预算。
（4）住房保障支出16.26万元。主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比增加16.26万元。主要原因是市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，我单位无2025年预算。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度收入预算总计297.19万元，包括本年收入297.19万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入297.19万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度支出预算合计297.19万元，其中：
基本支出207.19万元，占69.72%；
项目支出90万元，占30.28%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度财政拨款收、支总预算297.19万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加297.19万元，增长100%。主要原因是市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，我单位无2025年预算。
收入为：
本年一般公共预算收入297.19万元，占100%；
支出为：
1.社会保障和就业支出26.44万元，主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。
2.卫生健康支出9.57万元，主要用于职工基本医保等费用缴纳。
3.农林水支出244.91万元。主要用于职工工资、公用经费等相关费用支出和其他林业和草原（项目）支出。
4.住房保障支出16.26万元。主要用于缴纳职工住房公积金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算297.19万元，与上年相比增加297.19万元，增长100%。主要原因是市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，我单位无2025年预算。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为26.44万元，与上年相比增加26.445万元，增加100%。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）25.69万元，主要用于行政事业单位养老保险及职业年金缴纳支出。其中：
（1）机关事业单位养老支出（项）年初预算17.13万元，与上年相比增加17.13万元，增加100%。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算8.56万元，与上年相比增加8.56万元，增加100%。
2.其他社会保障和就业支出（款）年初预算0.75万元，与上年相比增加0.75万元，增加100%。主要用于行政事业单位工伤、事业保险支出
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）年初预算数为9.57万元，与上年相比增加9.57万元，增加100%。其中：
1.行政事业单位医疗（款）年初预算9.57万元，与上年相比增加9.57万元，增加100%。主要用于行政事业单位职工基本医保等费用缴纳。其中：
（1）事业单位医疗（项）年初预算7.12万元，与上年相比增加7.12万元，增加100%。
（2）公务员医疗补助（项）年初预算2.45万元，与上年相比增加2.45万元，增加100%。
（三）农林水支出（类）
农林水支出（类）年初预算数为244.91万元，与上年相比增加244.91万元，增加100%。主要用于职工工资、公用经费等相关费用、其他林业和草原（项目）支出。其中：
1.林业和草原支出（款）年初预算244.91万元，与上年相比增加244.91万元，增加100%。
（1）事业机构（项）年初预算154.91万元，与上年相比增加154.91万元，增加100%。主要用于职工工资、公用经费等相关费用支出。
（2）其他林业和草原支出（项）年初预算90万元，与上年相比增加90万元，增加100%。，主要为林草执法辅助经费及党的建设意识形态改革调研工作经费支出。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）16.26万元，与上年相比增加16.26万元，增加100%。主要用于缴纳职工住房公积金缴纳支出。其中：
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算16.26万元，与上年相比增加16.26万元，增加100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算297.19万元，其中：
（一）人员经费188.41万元。主要包括：基本工资54.29万元、津贴补贴47.38万元、奖金12.37万元、伙食补助费0万元、绩效工资21.62万元、职业年金缴费8.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.13万元、职工基本医疗保险缴费7.12万元、公务员医疗补助缴费2.45万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金16.26万元。
（二）公用经费18.78万元。主要包括：办公费0.16万元、工会经费1.71万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出5.39万元、办公设备购置4.10万元、信息网络及软件购置更新0.22万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项预算安排。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项预算安排。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项预算安排。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项预算安排。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度预算安排项目2个，项目预算总金额90万元。其中，财政本年拨款金额90万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度机构运行经费预算支出18.78万元，与上年相比增加18.78万元，增长18.78%。主要原因是：市委编制委员会印发《中共鄂尔多斯市委员会机构编制委员会关于调整市林业和草原局所属事业单位机构编制事宜的批复》(鄂党编字〔2025〕55号)，成立鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心，我单位无2025年预算。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度政府采购支出预算总额4.26万元，其中：拟采购货物支出4.26万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市林业和草原资源监测保障中心2026年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算90万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：