2026年度鄂尔多斯市林业和草原局（本级）预算公开

第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能职责 

　　贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，拟订全市林业和草原及生态保护建设修复的政策、规划，并负责组织实施和宣传工作。负责林业和草原及生态保护建设修复的监督管理。起草有关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 

　　组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程，指导各类公益林和商品林的培育经营，指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。 

　　负责森林、草原、湿地资源的监督管理。拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监管管理湿地的开发利用。 

　　负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防治防沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理全市荒漠和沙化土地的开发利用，组织全市沙尘暴灾害预测预报和应急处置。 

　　负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查，指导全市陆生野生动植物的保护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。 

　　负责监督管理各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责全市各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织全市自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。 

　　指导国有林场苗圃建设和发展，组织全市林木种子和草种种质资源普查，组织建立全市林草种质资源库，负责良种选育推广，管理全市林木种苗、草种生产经营行为，监管全市林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

　　拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导全市林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。 

　　负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。 

　　负责林业草原行政执法工作，查处全市性、跨旗区林业、草原领域违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。 

　　负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施，指导全市农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。 

　　提出部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策。组织实施全市林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。 

　　指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。 

　　完成市人民政府和自治区林业和草原局交办的其它任务。 

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 

　　1.2026年鄂尔多斯市林业和草原局（本级）共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。 

　　2. 从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原局（本级）。详细情况见下表：  

　　三、2026年度单位主要工作任务及目标 

　　2026年是“十五五”开局之年，全市林草工作将以自治区党委“1571”工作部署为统领，以铸牢中华民族共同体意识为主线，按照市委、市政府决策部署，坚持“三绿”并举，更加注重提质、兴业、利民，统筹推进各项林草工作高质量发展，建设国家生态治理典范城市，努力为建设自治区美丽城市先行区、打造和谐共生的美丽暖城作出新的贡献。 

　　一是全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线，坚持美丽家园共建、生态成果共享、生态故事共讲，把“三北”工程攻坚战区打造成重要教育实践基地。 

　　二是坚决打好黄河“几字弯”攻坚战，全年完成“三北”工程建设任务1400万亩以上，其中防沙治沙600万亩，力争到年底完成“三北”六期规划任务70%。扎实推进“三北”工程质量年行动，落实“三北”工程中期评估等任务，全面排查整治工程质量不达标等问题。严格落实项目区三年禁牧，将符合条件的“三北”工程草原治理区纳入禁牧区管理。 

　　三是坚决守好林草资源安全底线，持续保持打击毁林毁草高压态势，坚决遏增量、彻底清存量。持续巩固治理草原过牧问题成果，开展草原生态改良提升行动。统筹抓好各类资源保护，迅速排查整治违规倾倒、处置煤矸石等工业固废破坏林草地问题。 

　　四是持续拓宽生态价值转化路径，深入推进全市支持林草产业发展十条措施落地见效，大力发展林草产业，深入实施林草固碳增汇、碳汇价值实现和碳汇试点示范“三大行动”，持续推广“以工代赈、先建后补”模式，让农牧民享受到更多生态红利。 

　　五是不断夯实林草事业发展基础，全力做好用林用草要素保障，深入落实用地、用林、用草联合审批和重大项目联审联批机制，优化营商环境。打造智能化机械示范区、前沿模式策源地，加快创建自治区级荒漠化防治技术创新中心，建设“三北”工程智慧生态眼。稳步推进解决“一地多证”“一地多补”问题，加快国有林场建设。 

　　六是精心营造干事创业良好氛围，把加强党的领导贯穿林草工作全过程，加强思想政治建设、人才队伍建设、纪律作风建设，擦亮“绿色先锋、生态卫士”党建品牌，以高水平党建引领林草事业高质量发展。 

第二部分2026年度单位预算情况说明 

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度收入、支出预算总计26630.31万元，与上年相比收、支预算总计各减少18920.4万元，减少41.54%。其中： 

　　（一）收入预算总计26630.31万元。包括： 

　　1.本年收入合计2128.51万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入2128.51万元，与上年相比增加280.7万元，增加15.19%。主要原因是本年度由于新增在职人员导致社会保障和就业（类）支出增加9.52万元，卫生健康（类）支出增加2.97万元，住房保障（类）支出增加2.05万元，农林水（类）支出增加92.28万元；本年度由于派驻纪检组工作经费由纪检委统一支付，因此一般公共服务支出减少10.00万元；上年度节能环保支出年初结转结余资金较当年预算支出大183.88万元，因此当年一般公共预算拨款收入较少，本年度节能环保支出年初结转结余资金较预算支出基本相符，因此一般公共预算拨款收入较上年增加。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比减少9710.48万元，减少100%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　2.上年结转结余24501.8万元。与上年相比减少19201.11万元，减少43.94%。主要原因是本年度（中央基建）重点区域生态保护和修复专项－库布齐－毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（二期）资金和该项目（一期）资金结转结余较上年度减少。 

　　（二）支出预算总计26630.31万元。包括： 

　　1.本年支出合计26630.31万元。 

　　（1）社会保障和就业（类）支出119.86万元，主要用于行政单位离退休费支出、行政事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比增加9.52万元，增长8.63%。主要原因是新增在职人员和社保基数调整增加，所以本年度行政事业单位养老保险支出预算增加。 

　　（3）卫生健康（类）支出29.94万元，主要用于行政单位医疗保险支出。与上年相比增加2.97万元，增长11.02%。主要原因是新增在职人员和医疗保险基数调整增加，所以本年度医疗保险支出预算增加。 

　　（4）节能环保（类）支出24500.72万元，主要用于其他风沙荒漠治理支出、其他节能环保支出和“三北”工程建设。与上年相比减少19017.24万元，减少43.7%。主要原因是：本年度减少库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目一期和二期结转结余资金。 

　　（5）农林水（类）支出1927.72万元，主要用于执法与监督、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理、其他林业和草原支出。与上年相比增加92.28万元，增加5.02%。主要原因是新增在职人员和公用经费增加，所以本年度行业业务管理支出预算增加。 

　　（6）住房保障（类）支出52.07万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增加2.05万元，增长4.09%。主要原因是公积金基数调整增加，所以本年度住房公积金支出预算增加。 

　　2.年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度收入预算总计26630.31万元，包括本年收入2128.51万元，上年结转结余24501.8万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入2128.51万元，占7.8%； 

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　本年事业收入0万元，占0%； 

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%； 

　　本年上级补助收入0万元，占0%； 

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 

　　本年其他收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入24497.99万元，占92%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入3.81万元，占0.02%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 

　　图1.收入预算图（可以饼图列示）

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度支出预算合计     26630.31万元，其中： 

　　基本支出953.51万元，占3.6%； 

　　项目支出25676.8万元，占96.42%； 

　　事业单位经营支出0万元，占0%； 

　　上缴上级支出0万元，占0%； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　图2.支出预算图（可以饼图列示）

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度财政拨款收、支总预算26630.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少18920.4万元，减少41.54%。主要原因是本年度减少库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目一期和二期结转结余资金。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度一般公共预算财政拨款支出预算26626.5万元，与上年相比减少9213.74万元，减少25.71%。具体情况如下： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类年初预算数为119.86万元，与上年相比增加9.52万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算39.69万元，与上年相比减少1.17万元，减少2.86%。变动原因：本年无新增退休人员。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53万元，与上年相比增加3.27万元，增长6.58%。变动原因：本年度养老基数调整后增加。 

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.5万元，与上年相比增加13.63万元，增长105.9%。变动原因：本年度职业年金做实缴费预算数增加。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.66万元，与上年相比减少6.21万元，减少90.39%。变动原因：本年度养老基数调整后增加。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类年初预算数为29.94万元，与上年相比增加2.97万元。其中： 

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.28万元，与上年相比增加2.21万元，增加11.01%。变动原因：本年度新增在职人员，所以本年度行政单位医疗（项）支出预算增加。 

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.66万元，与上年相比增加0.76万元，增长11.01%。变动原因：本年度新增在职人员，所以本年度公务员医疗补助（项）支出预算增加。 

　　（三）节能环保支出（类） 

　　节能环保支出类年初预算数为24496.91万元，与上年相比减少9310.57万元。其中： 

　　1.风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算24496.91万元，与上年相比减少9310.57万元，减少27.9%。变动原因：本年度减少库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目一期和二期结转结余资金。 

　　2.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少442.05万元，减少100%。变动原因：其他节能环保支出（项）为森林草原防火项目支出，2025年已竣工决算，本年度无该笔预算支出。 

　　（四）农林水支出（类） 

　　农林水支出类年初预算数为1927.72万元，与上年相比增加92.28万元。其中： 

　　1．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算751.64万元，与上年相比增加26.16万元，增长3.6%。变动原因：本年度人员经费和公用经费都有所增加。 

　　2．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算91.08万元，与上年相比减少148.88万元，减少62.04%。变动原因：林业草原防灾减灾（项）部分支出为森林草原防火项目支出，该项目于2025年竣工决算，因此本年度该项目预算支出减少。 

　　3．林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算910万元，与上年相比增加615万元，增长208.47%。变动原因：本年度林草建设保护综合业务经费本年度预算较上年增加。 

　　4．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算155 万元，与上年相比减少105万元，减少40.38%。变动原因：本年度减少第十届库布其沙漠国际沙漠论坛经费预算支出。 

　　（五）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类年初预算数为52.07万元，与上年相比增加2.05万元。其中：人员 

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.07万元，与上年相比增加2.05元，增长4.1%。变动原因：人员公积金基数调整增加，公积金支出预算增加。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算953.51万元，其中： 

　　（一）人员经费633.82万元。主要包括：基本工资170.94万元、津贴补贴208.07万元、奖金47.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费53万元、职业年金缴费26.5万元、职工基本医疗保险缴费22.28万元、公务员医疗补助缴费7.66万元、其他社会保障缴费0.66万元、住房公积金52.07万元、对个人和家庭的补助44.7万元。 

　　（二）公用经费319.69万元。主要包括：水费15万元、电费25万元、邮电费3.6万元、取暖费45.67万元、物业管理费150万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费3.06万元、公务接待费0.24万元、工会经费5.53万元、其他交通费用47.88万元、其他商品和服务支出18.22万元、对个人和家庭的补助0.5万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.24万元，其中，公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.24万元，比上年预算减少25.57万元，减少99.07%；其中：公务接待费预算支出0.24万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因：本年度我单位公务接待预算支出有所减少。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度政府性基金支出预算支出3.81万元。与上年相比减少9706.67万元，减少99.96%。主要原因是：本单位新增超长期特别国债安排的支出3.81万元。其中： 

　　1.节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设支出（项）支出3.81万元，主要用于“三北”工程建设。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度预算安排项目11个，项目预算总金额25676.8万元。其中，财政本年拨款金额1175万元，财政拨款结转结余24497.99万元，政府性基金预算3.81万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2025年度机构运行经费预算支出346.75万元，与上年相比增加45.77万元，增长15.2%。主要原因是：本年度物业管理费有所增加。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度政府采购支出预算总额748万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出748万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2026年度填报绩效目标的预算项目11个，公开项目11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算26630.31万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分 名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　（各部门（单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）  

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：曹丽英              联系电话：0477-8580299 

  附件：2026年度鄂尔多斯市林业和草原局（本级）预算表