2026年度鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市三北工程推进中心预算公开

第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能职责 

　　1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于“三北”等林业和草原生态建设工作以及自身建设等全过程、各方面。 

　　2、参与拟订、编制国土绿化、防沙治沙、林草生态治理修复政策规划等，承担政策规划落实的技术性、辅助性工作。 

　　3、承担“三北”等林业和草原生态建设、重点工程和项目等技术性、辅助性工作。 

　　4、承担“三北”等林业和草原生态建设工程项目质量监督的技术性工作。 

　　5、承担“三北”等林业和草原生态建设工程项目的信息收集、统计、技术指导、宣传、推广、培训等工作。 

　　6、承担荒漠化和沙化土地防治及开发利用等技术性工作和荒漠化调查、防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作， 协助开展相关应急处置工作。 

　　7、承担全民义务植树、城乡绿化、社会公益绿化等国土绿化工作的技术性、辅助性工作。 

　　8、承担全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等方面的辅助性工作。 

　　9、完成市林业和草原局交办的其他工作。 

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据单位职责分工，鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市三北工程推进中心是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位，为正科级。本单位无下属单位。 

　　2．从预算单位构成看，鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市三北工程推进中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。详细情况见表： 

　　三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标 

　　一是全力推进项目建设。全面完成第一批“三北”工程六期项目建设任务，同步开展查缺补漏、提质增效工作。做好项目成效监测与质量评价，推动项目全面验收与质量评价协同开展，完成质量评价报告。力争2026年库毛项目全部竣工，2027年“三北”工程六期第一批项目全面竣工。二是加快资金支付进度。积极推进项目验收与资金支付紧密衔接，全力加快项目资金支付进度，确保完成年度绩效考核目标。三是狠抓工程质量。持续深入一线开展技术指导与质量监督，高质量完成项目年度抽查，确保工程建设质量全面达标。四是加强业务培训。聚焦春、秋两季造林种草关键期，加大技术培训与现场指导力度，做到现地指导和实操培训全覆盖。 

第二部分  2026年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度收入、支出预算总计  12253.52万元，与上年相比收、支预算总计各减少 12360.15万元，减少 50.22 %。其中： 

　　（一）收入预算总计 12253.52 万元。包括： 

　　1．本年收入合计12253.52万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入  396.94 万元，与上年相比增加  52.7 万元，增长  15.31 %。主要原因是人员工资调整，工资福利支出较2024年预算增加。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比减少  11791  万元，减少  100  %。主要原因是毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目2026年政府性基金预算拨款资金暂未下达。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余 11856.58万元。与上年相比增加（减少）    621.85万元，增长  5.27  %。主要原因是毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目2025年资金年底结转结余。 

　　（二）支出预算总计 12253.52万元。包括： 

　　1．本年支出合计  12253.52 万元。 

　　（1）社会保障和就业（类）支出39.29万元，主要用于单位人员养老保险缴纳和其他社会保障和就业支出。与上年相比增加6.11万元，增加18.41%。主要原因是人员养老基数调整，养老保险缴纳和其他社会保障和就业支出增加。 

　　（2）卫生健康（类）支出14.1万元，主要用于单位人员医疗保险缴纳。与上年相比增加2.32万元，增加19.69%。主要原因是人员医保基数调整，医疗保险缴纳支出增加。 

　　（3）节能环保（类）支出11765.98万元，主要用于乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目。与上年相比减少12503.45万元，减少51.52%。主要原因是毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目2026年预算资金暂未下达。 

　　（4）农林水（类）支出410.84万元，主要用于事业机构、防沙治沙、其他林业和草原支出、技术推广与转化。与上年相比增加131.9万元，增加47.29%。主要原因是2025年6月下达中央财政林业草原改革发展资金101万，2025年度结转资金90.6万元。  

　　（5）住房保障（类）支出23.31万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。与上年相比增加2.96万元，增加14.55%。主要原因是人员住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。 

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度收入预算总计12253.52万元，包括本年收入 396.94 万元，上年结转结余      11856.58万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入  396.94 万元，占3.24%； 

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %； 

　　本年国有资本经营预算收入 0万元，占  0 %； 

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 

　　本年事业收入 0万元，占 0%； 

　　本年事业单位经营收入 0万元，占 0%； 

　　本年上级补助收入 0万元，占 0%； 

　　本年附属单位上缴收入 0万元，占 0 %； 

　　本年其他收入 0万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入 6296.2万元，占 51.38 %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 5560.38 万元，占  45.38 %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。 

　　三、支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度总体支出预算情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度支出预算合计     12253.52万元，其中： 

　　基本支出 306.94 万元，占  2.5 %； 

　　项目支出 11946.58 万元，占  97.5  %； 

　　事业单位经营支出 0 万元，占  0  %； 

　　上缴上级支出 0 万元，占  0  %； 

　　对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度财政拨款收、支总预算12253.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12360.15万元，减少 50.22 %。主要原因是毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目2026年预算资金暂未下达。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算  6693.14 万元，与上年相比增加 2849.43 万元，增长 74.13%。具体情况如下：  

　　（一）社会保障和就业支出（类）  

　　社会保障和就业支出类年初预算数为39.29万元，与上年相比增加6.11万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.25万元，与上年相比增加0万元，增加0%。  

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.64万元，与上年相比增加22.01万元，增加11.95%。变动原因：人员养老基数调整，养老保险缴纳支出增加。 

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.32万元，与上年相比增加3.37万元，增加37.65%。变动原因：人员养老基数调整，职业年金缴费支出增加。 

　　4.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.08万元，与上年相比增加0.12万元，增加12.5%。变动原因：人员养老基数调整，其他社会保障和就业支出增加。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出年初预算数为14.1万元，与上年相比增加2.32万元。其中： 

　　1.行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.49万元，与上年相比增加1.73万元，增加19.75%。变动原因：人员医保基数调整，医疗保险缴纳支出增加。 

　　  2.行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.61万元，与上年相比增加0.6万元，增加19.93%。变动原因：人员医保基数调整，医疗保险缴纳支出增加。 

　　（三）节能环保支出（类） 

　　节能环保支出年初预算数为6205.6万元，与上年相比增加2706.13万元。其中： 

　　1.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算6205.6万元，与上年相比增加2706.13万元，增加77.33%。变动原因：毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目2025年下达一般公共预算资金年底结转结余。 

　　（四）农林水支出（类）  

　　农林水支出年初预算数为410.84万元，与上年相比增加131.9万元。其中： 

　　1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算230.24万元，与上年相比增加21.3万元，增加10.19%。变动原因：人员年度晋升、岗位竞聘等原因工资变动，在职人员工资预算增加。 

　　  2.林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算80万元，与上年相比增加20万元，增加33.33%。变动原因：林草建设保护综合业务经费预算较2025年增加20万。  

　　3.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加0万元，增加0%。 

　　4.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算90.6万元，与上年相比增加0万元，增加100%。变动原因：2025年6月下达中央财政林业草原改革发展资金101万，2025年度结转资金90.6万元。 　　  

　　（五）住房保障支出（类） 

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.31万元，与上年相比增加2.96万元，增加14.55%。变动原因：人员住房公积金基数调整，住房公积金支出增加。  

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 306.94 万元，其中： 

　　（一）人员经费  279.91 万元。主要包括：基本工资86.66万元、津贴补贴70.2万元、奖金16.38万元、绩效工资29.49万元、住房公积金23.31元、机关事业单位基本养老保险缴费24.64万元、职业年金缴费12.32万元、职工基本医疗保险缴费10.49万元、公务员医疗补助缴费3.61万元、其他社会保障缴费1.08万元、对个人和家庭的补助1.73万元。 

　　（二）公用经费  27.03 万元。主要包括：办公费1.5万元、印刷费1万元、手续费0.2万元、邮电费0.4万元、差旅费1.1万元、工会经费2.54万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出8.61万元、税金及附加费用0.18万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出2.5 万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.5  万元，比上年预算减少4.22 万元，减少62.8 %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）0  万元，主要原因本年无此项预算支出。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出 2.5 万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0  万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因本年无此项预算支出。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出2.5万元，比上年预算减少 4.22   万元，主要原因是按照要求，我单位今年公务出行申请租车为主。 

　　3．公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因本年无此项预算支出。 

　　（“三公”经费如果为零也要分别填列说明，不得删除内容。） 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度政府性基金支出预算支出5560.38  万元。与上年相比减少15209.59万元，减少 73.23 %。主要原因是毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目2026年政府性基金预算拨款资金暂未下达。 

　　其中： 

　　1．节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出5560.38  万元，主要是用于毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2025年度国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度预算安排项目6  个，项目预算总金额 11946.58万元。其中，财政本年拨款金额   90万元，财政拨款结转结余11856.58万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度机构运行经费预算支出27.03万元，与上年相比增加3.28万元，增长 13.81 %。主要原因是：因人员变动，日常公用经费增加。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度政府采购支出预算总额  13.2  万元，其中：拟采购货物支出 8 万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出 5.2  万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　鄂尔多斯市三北工程推进中心2026年度填报绩效目标的预算项目17  个，公开项目17  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算396.94  万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。） 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：刘庆               联系电话：0477-8580297 

　　附件：2026年度鄂尔多斯市三北工程推进中心预算公开表