目 录
第一部分部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分2026年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2026年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
1.承担森林和草原资源督查以及日常巡查的技术性工作。
2.承担森林、草原、湿地、各类自然保护地的调查、监测、评价等工作。
3.承担森林草原信息系统数据管理维护等相关工作。
4.为林草发展、林地和草原保护利用、森林经营利用、种质资源保护等规划编制提供技术支撑。
5承担公益林、基本草原、草畜平衡等专项区划的技术性工作。
6.承担生态保护修复工程检查验收、造林种草核查、林业和草原资源保护利用认证等方面的辅助性、技术性工作。
7.承担林草领域公益性设计工作。
8.承担涉林(草)案件的技术取证及价值评估工作。
9.协助开展全市森林和草原政策性保险相关工作。
10.完成市林业和草原局交办的其他工作。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心是正科级公益一类事业单位。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
XX |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
XX |
参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
XX |
公益二类事业单位 |
三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标
一是继续做好征占用草原、林地项目的现场查验工作。强化用地企业合规办理审批手续，合法用地，减少林草违规违法用地情况发生。二是高质量完成各项林草技术推广项目。高标准、高质量完成“杭锦旗沙棘丰产栽植推广项目”、“沙生灌木树种播种机种植应用技术推广示范项目”后续的精细化抚育工作，确保苗木的成活率和保存率，达到试验示范推广成效。三是继续加强基层林业站建设。完成每年乡镇林业站本底调查数据更新工作。四是继续做好森林草原保险工作。督促各旗区及时发现灾害、及时报案，实事求是，及时总结经验，完善措施，尽职尽责做好植被恢复灾后治理和森林草原保险的各项工作。
第二部分 2026年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度收入、支出预算总计492.95万元，与上年相比收、支预算总计各减少32.95万元，减少6.27%。其中：
（一）收入预算总计492.95万元。包括：
1．本年收入合计470.37万元。
（1）一般公共预算拨款收入470.37万元，与上年相比减少45.8万元，减少8.86%。主要原因是本年度较上年减少2人，其中退休1人，调出1人，较上年减少锦绣海棠栽植推广示范项目经费30万元。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。
2．上年结转结余22.58万元。与上年相比增加12.85万元，增长132.06%。主要原因是结转资金为自治区专项资金，项目实施期为三年，较上年实施进度不同。
（二）支出预算总计492.95万元。包括：
1．本年支出合计492.95万元。
（1）社会保障和就业（类）支出65.31万元，主要用于单位人员养老保险缴纳。与上年相比增加6.01万元，增加10.13%。主要原因是养老保险基数调整。
（2）卫生健康（类）支出15.56万元，主要用于单位人员医疗保险缴纳。与上年相比减少0.87万元，减少5.30%。主要原因是较上年人员减少2人（退休1人，调出1人）。
（3）农林水（类）支出385.81万元，主要用于人员工资、机构运转、业务活动经费。与上年相比减少35.75万元，减少8.48%。主要原因是较上年人员减少2人（退休1人，调出1人）。
（4）住房保障（类）支出26.27万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。与上年相比减少2.34万元，减少8.18%。主要原因是较上年人员减少2人（退休1人，调出1人）。
2．年终结转结余22.58万元，主要原因是荒漠草原柠条灌木草地建植技术示范推广项目为自治区专项，项目实施期为三年，目前尚未完成。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度收入预算总计492.95万元，包括本年收入470.37万元，上年结转结余22.58万元。其中：
本年一般公共预算收入470.37万元，占95.42%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入22.58万元，占4.58%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度支出预算合计 492.95万元，其中：
基本支出368.37万元，占74.73%；
项目支出124.58万元，占25.27%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度财政拨款收、支总预算492.95万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少32.95万元，减少6.27%。主要原因是本年度较上年减少锦绣海棠栽植推广示范项目资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算492.95万元，与上年相比减少32.95万元，减少6.27%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
一般公共服务类年初预算数为65.31万元，与上年相比增加6.01万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算22.51万元，与上年相比减少0.44万元，减少1.92%。变动原因：退休人员变动。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.72万元，与上年相比减少2.42万元，减少8.03%。变动原因：社保缴费基数调整，较上年人员减少2人。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.86万元，与上年相比增加13.86万元，增加100%。变动原因：以前年度未做实职业年金单位部分。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.21万元，与上年相比减少5.00万元，减少80.52%。变动原因：较上年减少职业年金单位部分做实。
（二）卫生健康（类）
卫生健康类年初预算数为15.56万元，与上年相比减少0.87万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 11.58万元，与上年相比减少0.65万元，减少5.31%。变动原因：较上年度减少2人，其中退休1人，调出1人。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.98万元，与上年相比减少0.22万元，减少5.24%。变动原因：较上年度减少2人，其中退休1人，调出1人。
（三）农林水（类）
农林水类年初预算数为385.81万元，与上年相比减少35.75万元。其中：
1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算261.23万元，与上年相比减少9.6万元，减少3.54%。变动原因：较上年较少2人。
2.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算22.58万元，与上年相比减少17.15万元，减少43.16%。变动原因：较上年减少自治区林草推广与示范项目经费。
3.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算102万元，与上年相比减少6万元，减少5.56%。变动原因：较上年减少林草调查勘验工作经费，所以此项减少。
（四）住房保障（类）
住房保障类年初预算数为26.27万元，与上年相比减少2.34万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.27万元，与上年相比减少2.34万元，减少8.18%。变动原因：单位人员住房公积金缴纳基数调整及较上年减少2人。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算368.37万元，其中：
（一）人员经费339.39万元。主要包括：基本工资95.63万元、津贴补贴78.61万元、奖金17.51万元、绩效工资32.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.72万元、职业年金缴费13.86万元、职工基本医疗保险缴费11.58万元、公务员医疗补助缴费3.98万元、其他社会保障缴费1.21万元、住房公积金26.27万元、退休费22.51万元、生活补助7.26万元，其他对个人和家庭的补助0.54万元。
（二）公用经费28.98万元。主要包括：办公费1万元、印刷费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费2.08万元、委托业务费1.2万元、工会经费2.81万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用9.6万元、其他商品和服务支出9.59万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.82万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.82万元，比上年预算减少0.00万元，减少0.00%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出12.82万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出12.82万元，比上年预算减少0.00万元。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度预算安排项目4个，项目预算总金额124.58万元。其中，财政本年拨款金额102万元，财政拨款结转结余22.58万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度机构运行经费预算支出28.98万元，与上年相比减少2.15万元，减少6.91%。主要原因是：人员较上年减少2人。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度政府采购支出预算总额12.92万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出12.92万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2026年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算102万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：赵东娟 联系电话：0477-8580195