2026年度鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市造林总场本级预算公开

第一部分 部门（单位）概况

　　  

　　一、主要职能职责 

　　组织和实施林业重点工程以及地方造林绿化项目。 

　　组织开展植树造林、封山（沙）育林和防沙治沙工作。 

　　制定全场林业和林场发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导下辖分场的建设和管理，承担全场森林资源保护与林地管理、森林草原防火、林业有害生物防治检疫及外来有害生物入侵管理工作。 

　　指导全场林沙产业结构调整，发展林沙产业，承担全场公益林生态效益补偿工作。制定全场人才发展规划并组织实施，承担全场离退休职工的管理和服务工作。 

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括7个分场及8个科室。本部门（单位）下属单位包括：本部门（单位）无下属单位。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市造林总场部门本级。详细情况见表： 

序号	单位名称	单位性质
1		财政拨款的行政单位
2		参照公务员法管理的事业单位
3		公益一类事业单位
4	鄂尔多斯市造林总场	公益二类事业单位

　　三、2026年度部门（单位）主要工作任务及目标 

　　2026年我单位计划完成森林管护、林木良种补助、林业有害生物防治、森林防火、林草湿荒一体化保护修复、林草湿荒综合监测等林业生产建设项目。国有国家级公益林保护补偿费主要用于森林管护支出，通过对林区森林的管护，使现有森林资源得到了全面管理和保护，能及时报告责任区内森林草原火灾、森林病虫害，并能采取有效措施迅速扑救和防治；及时预防、阻止和举报盗伐滥伐、乱采乱挖等破坏森林资源违法行为；天保社会保险补助费主要用于职工养老、医疗等“五险”的缴纳，解除了林业工人的后顾之忧，生活有了保障，使林业建设的经济、社会、生态效益得到了充分体现，巩固了生态建设成果。 

　　  

第二部分  2026年度部门预算情况说明

　　  

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度收入、支出预算总计 9930.79 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 1914.17 万元，减少 16.16%。其中： 

　　（一）收入预算总计 9930.79万元。包括： 

　　1．本年收入合计 7772.65万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入 5772.65万元，与上年相比增加 1417.53万元，增长 32.55 %。主要原因是2026年黄河几字湾项目1017万元、林草湿荒一体化项目1200元，所以2026年一般公共预算拨款收入比上年增加。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入 2000 万元，与上年相比减少 192.35 万元，减少 8.77 %。主要原因是我单位是公益性二类事业单位，总经营面积126.6万亩，为更好的保护森林资源、需使用单位资金保障林业生产工作有序运转。 

　　（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加  0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余 2158.13 万元。与上年相比减少 3139.36 万元，减少 59.26 %。主要原因是2026年结转的三北防护林荒漠化防治黄河几字弯攻坚战项目、国有林管护补助、三北工程补助资金及自治区防沙治沙基金等项目资金较2025年结转减少。 

　　（二）支出预算总计 9930.79 万元。包括： 

　　1．本年支出合计 9930.79 万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比减少     10万元，减少 100 %。主要原因是2026年预算派驻纪检组工作经费未纳入预算。 

　　（2）社会保障和就业（类）支出734.56万元，主要用于离退休人员工资、在职职工基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业等支出。与上年相比减少 3.3万元，减少0.45%。主要原因是2026年在职人员较上年减少，养老保险缴费等保险费较上年减少。 

　　（3）卫生健康（类）支出131.39万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。与上年相比减少2.38万元，减少1.78 %。主要原因是2026年在职人员较上年减少。 

　　（4）节能环保（类）支出3227.51万元，主要用于其他自然生态保护支出、社会保险补助及其他森林保护修复支出。与上年相比增加607.92万元，增加23.21%。主要原因是2026年黄河几字弯攻坚战项目、林草湿荒一体化保护修复支出较上年增加。 

　　（5）农林水支出5599.97万元，主要用于在职人员经费、遗属人员补助支出、林业草原防灾减灾、森林资源培育、草原管理等专项经费支出。与上年相比减少2500.48万元，减少30.87%。主要原因是：2026年森林资源培育资金较上年较少，所以农林水支出比上年较少。 

　　（6）住房保障支出237.36万元，主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。与上年相比减少5.92万元，减少2.43%。主要原因是住房公积金基数较上年减少。 

　　2．年终结转结余 0 万元，主要原因是2026年计划年终结转结余为0。。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度收入预算总计9930.79万元，包括本年收入7772.65万元，上年结转结余2158.13万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入 5772.65 万元，占 58.13 %； 

　　本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %； 

　　本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %； 

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 

　　本年事业收入 2000 万元，占20.14 %； 

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %； 

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0 %； 

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %； 

　　本年其他收入 0 万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入2158.13万元，占21.73%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。 

图1.收入预算图

　　  

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度支出预算合计9930.79万元，其中： 

　　基本支出5163.49万元，占51.99%； 

　　项目支出4767.29万元，占48.01 %； 

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0 %； 

　　上缴上级支出0 万元，占0%； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　 

　　图2.支出预算图 　

　　  

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度财政拨款收、支总预算7930.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1721.82万元，减少17.84 %。主要原因是2026年上年结转的三北防护林荒漠化防治黄河几字弯攻坚战项目、国有林管护补助、三北工程补助资金等项目资金较2025年结转减少。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度一般公共预算财政拨款支出预算7930.79万元，与上年相比减少1721.82万元，减少17.84%。具体情况如下： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业（类）年初预算数为734.56万元，与上年相比减少3.3万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算357.21万元，与上年相比增加3.55万元，增加1%。变动原因：2026年退休费较上年增加。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算244.44万元，与上年相比减少4.44万元，减少1.78%。变动原因：2026年养老保险基数较上年减少。 

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算122.22万元，与上年相比减少2.22万元，减少1.78%。变动原因：2026年基数较上年减少。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.69万元，与上年相比减少0.2万元，减少1.84%。变动原因：2026年失业、工伤保险基数较上年减少。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康（类）支出年初预算数为131.39万元，与上年相比减少2.38万元。其中： 

　　1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算97.78万元，与上年相比减少1.77万元，减少1.32%。变动原因：2026年医疗保险基数较上年减少。 

　　2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算33.61万元，与上年相比减少0.16万元。变动原因：2026年医疗保险基数较上年减少。 

　　（三）节能环保支出（类） 

　　节能环保（类）支出年初预算数为3227.51万元，与上年相比增加607.92万元。其中： 

　　1.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算2119.5万元，与上年相比增加1167.98万元，增加122.75%。变动原因：2026年黄河几字弯项目资金较上年增加。 

　　2.森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算346.22万元，与上年相比减少99.08万元，减少22.25%。变动原因：2026年社会保险补助较上年减少。 

　　3.森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算761.79万元，与上年相比减少427.78万元，减少35.96%。变动原因：2026年其他森林保护修复支出较上年减少，包括国有国家级公益林保护补偿费等项目资金。 

　　（四）农林水支出（类） 

　　农林水支出（类）年初预算数为3599.97万元，与上年相比减少2308.13万元。其中： 

　　1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2060.19万元，与上年相比减少161.72万元，减少7.28%。变动原因：2026年人员经费较上年减少。 

　　2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算1262.29万元，与上年相比减少1960.70万元，减少60.83%。变动原因：2026年森林资源培育资金较上年减少，主要是上年结转的森林资源培育项目资金减少。 

　　3.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算9.79万元，与上年相比增加5.79万元，增加144.75%。变动原因：2026年森林资源管理资金-林草湿荒综合监测费较上年增加。 

　　4.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算54.70万元，与上年相比减少26.18万元，减少32.37%。变动原因：2026林业草原防灾减灾资金较2025年较少。 

　　6.林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算100万元，与上年相比增加0万元，变动原因：2026年比2025年没有增长。 

　　7.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算113万元，与上年相比减少6.95万元，减少5.79%。变动原因：2026年其他林业和草原支出较上年减少。 

　　（五）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出（类）年初预算数为237.36万元，与上年相比减少5.92万元。其中： 

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算237.36万元，与上年相比减少5.92万元，减少2.43%。变动原因：住房公积金基数较上年减少。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3163.49万元，其中： 

　　（一）人员经费 3073.50 万元。主要包括：基本工资815.46万元、津贴补贴632.71万元、奖金149.10万元、伙食补助费0万元、绩效工资261.94万元、住房公积金237.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费244.44万元、职业年金缴费122.22万元、职工基本医疗保险缴费97.78万元、公务员医疗补助缴费33.61万元、其他社会保障缴费10.69万元、其他工资福利支出0万元、离休费33.78万元、退休费322.87万元、生活补助109.64万元、其他对个人和家庭的补助1.92万元等。 

　　（二）公用经费 89.99 万元。主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用89.42万元、其他商品和服务支出0.57万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出37.48万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出37.48万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出37.48 万元，比上年预算增加25.48万元，增长212.33%；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出37.48万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出37.48万元，比上年预算增加25.48万元，主要原因2026年提前下达项目中的公务用车运行维护费纳入2026年部门预算，2025年部门预算中不包括提前下达项目中的公务用车运行维护费，所以2026年公务用车运行维护费较上年预算增加。 

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项支出。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因：本年无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度预算安排项目28个，项目预算总金额4767.29万元。其中，财政本年拨款金额2609.16万元，财政拨款结转结余2158.13万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度机构运行经费预算支出89.99万元，与上年相比减少78.95万元，减少46.73%。主要原因是：2026年机构运行经费比2025年减少，主要是2026年工会经费、福利费未纳入预算。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度政府采购支出预算总额518.07万元，其中：拟采购货物支出518.07万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场共有车辆24辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车14辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　鄂尔多斯市造林总场2026年度填报绩效目标的预算项目25个，公开项目25个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算7772.65万元，占全部项目预算的100%。 

　　  

第三部分  名词解释

　　  

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：赵若峰           联系电话：0477-5283263