2026年度鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心本级预算公开

第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能职责 

　　1、负责铸牢中华民族共同体意识。 

　　2、承担荒漠化防治技术创新、研究和推广等工作。 

　　3、承担收集和引进国际荒漠化治理领域的创新经验、科学理念与先进技术等工作，并进行成果转化。 

　　4、承担黄河流域生态保护和高质量发展等国家和自治区重大战略的技术研究与创新等工作。 

　　5、参与国际荒漠化防治重大科技合作计划，承担开展荒漠化防治技术交流与合作、培训和专题研究等工作。 

　　6、承担《联合国防治荒漠化公约》相关履约工作。 

　　7、完成鄂尔多斯市林业和草原局交办的其他工作。 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室和财务室。本单位无下属单位。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心本级。详细情况见表： 

　　三、2026年度单位主要工作任务及目标 

　　一是积极推进荒漠化技术创新中心建设，探索开展鄂尔多斯三北工程建设成效观测研究平台布局与实施途径，组织实施好承担的国家、自治区及鄂尔多斯市级科技项目。同时积极谋划，聚焦关键技术攻关，争取科技重大项目。 

　　二是用好创新中心平台作用，积极主动对接国内优势科研院所、高校及企业，引进新理念、新技术、新设备等新型资源。拟与新疆师范大学合作，探索开展沙漠藻固沙、土壤保湿与改良试验，在生态治理基础上研发土壤改良技术。拟与水利部沙棘中心、鄂尔多斯市高原圣果生态建设开发有限公司合作，开展沙棘新品种选育及培育工作。 

　　三是积极拓展国内外合作网络。拟在鄂尔多斯市筹建旱区生态系统国际大科学计划第二期（Global-DEP II）秘书处，该计划已于2025年10月19日正式宣布启动，由傅伯杰院士和新南威尔士大学David Eldridge教授分别担任中方和外方负责人，旨在推动干旱区社会-生态系统领域的跨学科研究与合作，服务全球旱区的可持续发展。借助大科学计划秘书处，组织召开相关学术交流、研讨会议。 

　　四是结合“三北”六期治沙成果和鄂尔多斯实际情况，继续开展2023-2025年鄂尔多斯市林草湿荒生态系统生态产品总值核算工作，为“三北”等重点生态工程成效评估提供数据支撑。 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯国际荒漠化防治技术创新中心2026年度收入、支出预算总计486.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加0.53    万元，增长0.11%。其中： 

　　（一）收入预算总计486.51万元。包括： 

　　1．本年收入合计486.51万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入486.51万元，与上年相比增加0.53万元，增长0.11%。主要原因是职工工资增加。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0     万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项目。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增加0   万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项目。 

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0     万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项目。 

　　（5）事业收入  0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项目。 

　　（6）事业单位经营收入  0    万元，与上年相比增加0     万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项目。 

　　（7）上级补助收入 0  万元，与上年相比增加  0  万元，增长  0  %。主要原因是不存在此项目。 

　　（8）附属单位上缴收入  0    万元，与上年相比增加0     万元，增长  0 %。主要原因是不存在此项目。 

　　（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加  0  万元，增长 0  %。主要原因是不存在此项目。 

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比减少30万元，减少100%。主要原因是本年我单位无结转项目资金。 

　　（二）支出预算总计486.51万元。包括： 

　　1．本年支出合计 486.51万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（2）公共安全（类）支出0万元，。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）社会保障和就业支出25.79万元，主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。与上年相比增加6.41万元，增加33.08%。主要原因是2026年职工人数增加。 

　　（4）卫生健康支出6.97万元，主要用于职工基本医保等费用缴纳。与上年相比减少0.02万元。主要原因是有职工调离。 

　　（5）农林水支出441.35万元。主要用于事业机构119.35万元和其他林业和草原支出322万元。与上年相比减少4.86万元。主要原因市本级项目资金减少。 

　　（6）住房保障支出12.39万元。主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少1.01万元。主要原因是2025年调走职工公积金基数比调入职工公积金基数高。 

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2026年度收入预算总计486.51万元，包括本年收入 486.51万元，上年结转结余0万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入486.51万元，占100%； 

　　本年政府性基金预算收入 0  万元，占0%； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　本年财政专户管理资金 0 万元，占0 %； 

　　本年事业收入 0 万元，占 0 %； 

　　本年事业单位经营收入 0万元，占0%； 

　　本年上级补助收入0万元，占0%； 

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占0 %； 

　　本年其他收入0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入0 万元，占0  %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占0%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0 万元，占0%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0 万元，占0 %； 

　　上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。 

　　图1.收入预算图 

　　三、支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度总体支出预算情况） 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2026年度支出预算合计486.51万元，其中： 

　　基本支出164.51万元，占33.81 %； 

　　项目支出322万元，占 66.19 %； 

　　事业单位经营支出0万元，占0%； 

　　上缴上级支出0万元，占0 %； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　图2.支出预算图 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2026年度财政拨款收、支总预算486.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.53万元，增加0.11%。主要原因是职工工资增加。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算486.51万元，与上年相比增加0.53万元，增加0.11%。具体情况如下： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类年初预算数为25.79万元，与上年相比增加6.41万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位养老支出（项）。年初预算3.53万元，与上年相比增加1.15万元，增加48.32%。变动原因：2025年少算了一名退休人员的基础绩效奖，2026年核算无误。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算14.40万元，与上年相比减少0.16万元，减少1.1%。变动原因：2025年有人员变动，新调入职工比调出职工工资基数低。 

　　3.其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.66万元，与上年相比减少1.78万元，减少72.95%。变动原因：2025年调出职工工资基数较调入职工工资基数高。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出年初预算数为6.97万元，与上年相比减少0.02万元。其中： 

　　卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算6.97万元，与上年相比减少0.02万元，减少0.29%。变动原因：2025年调出职工工资基数较调入职工工资基数高。 

　　（三）农林水支出（类） 

　　农林水支出年初预算数为441.35万元，与上年相比减少4.86万元。其中： 

　　1.农林水支出（款）事业机构（项）。年初预算119.35万元，与上年相比减少1.86万元，减少1.53%。变动原因：2025年调出职工工资基数较调入职工工资基数高。 

　　2.农林水支出（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算322万元，与上年相比减少3万元，减少0.92%。变动原因：本级项目资金减少。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　1.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.39万元，与上年相比减少1.01，减少7.54%。变动原因：2025年调出职工工资基数较调入职工工资基数高。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 160.98 万元，其中： 

　　（一）人员经费151.03万元。主要包括：主要包括：基本工资43.95万元、津贴补贴36.12万元、奖金9.13万元、绩效工资16.26万元、住房公积金12.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.40万元、职工基本医疗保险缴费5.18万元、公务员医疗补助缴费1.78万元、其他社会保障缴费0.66万元，退休费3.53万元。 

　　（二）公用经费13.48万元。主要包括：办公费0.3万元、差旅费0.3万元、委托业务费2.2万元、工会经费1.32万元、其他交通费用4.8万元，其他商品和服务支出4.56万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。 

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2026年度预算安排项目3个，项目预算总金额322万元。其中，财政本年拨款金额322万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金 0万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2026年度机构运行经费预算支出 13.48万元，与上年相比减少1.73万元，减少11.37%。主要原因是：2026年不包含福利费。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2026年度政府采购支出预算总额0.2万元，其中：拟购买服务支出0.2万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属二级单位鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2026年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算322万元，占全部项目预算的100%。   

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：张阿敏               联系电话：0477-8580565 

  附件：2026年度单位预算表