2026年度鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心预算公开

第一部分 部门（单位）概况

　　一、主要职能职责 

　　1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于服务保障机关工作、生态文明宣传教育及自身建设等全过程、各方面。 

　　2.为局机关政务、财务、事务、国有资产管理、工资、社保、医保核算缴纳管理等工作提供服务保障。 

　　3.承担林业和草原信息的发布、合作、共享、宣传等工作。 

　　4.完成市林业和草原局交办的其他工作。 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

　　1．2026年鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化，本单位无下属单位。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心。 

　　3．详细情况见表： 

　　三、2026年度单位主要工作任务及目标 

　　1.持续推进数字政府建设做好现有信息系统的日常维护与管理，保障系统稳定运行；严格落实网络安全防护措施，确保网络系统安全、畅通。 

　　2.筑牢网络和数据安全防线，定期对全局信息线路、信息系统等进行维护，确保更新力度，保证全局网络安全。 

　　3.做好软件正版化工作，确保正版化率保持在100%，做好迎接中央考核各项准备工作。 

　　4.强化政府网站日常运维，及时更新门户网站栏目内容，确保信息发布及时、准确，提升网站服务效能。 

　　5.进一步优化政府信息依申请公开工作，严格按照受理、审核、处理、答复、归档五个关键环节推进工作，全面提升工作效率与服务质量，切实回应公众信息需求。 

　　6.对档案室进行升级改造，进一步加大档案数字化力度，补充、升级硬件设施，做好档案日常工作。 

　　7.提升综合保障能力，以规范化管理为核心，高质量完成交办的各项保障任务，确保服务保障“精准、高效、有力”。 

第二部分  2026年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度收入、支出预算总计  542.36 万元，与上年相比收、支预算总计各减少  0.87 万元，减少0.16%。其中：本年度项目经费减少。 

　　（一）收入预算总计542.36万元。包括： 

　　1．本年收入合计542.36 万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入 542.36 万元，与上年相比减少0.87万元，减少 0.16%。主要原因是本年度项目经费减少。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少）   0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入 0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入   0   万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入  0  万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）   0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入   0   万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余  0  万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（二）支出预算总计 542.36万元。包括： 

　　1．本年支出合计 542.36  万元。 

　　（1）社会保障和就业支出（类）支出 32.49万元，主要用于单位职工养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险缴纳。与上年相比增加 2.72万元，增长 9.14 %。主要原因是人员工资增加，所以社会保障和就业支出增加。 

　　（2）卫生健康支出（类）支出 11.71 万元，主要用于单位职工医疗保险缴纳。与上年相比增加 0.54 万元，增长 4.83 %。主要原因是人员工资增加医疗保险缴纳增加。 

　　（3）农林水支出（类）支出 478.59万元，主要用于单位职工工资发放和保障单位运行的项目经费。与上年相比减少 3.99 万元，增长（减少） 0.83 %。主要原因是项目经费减少。 

　　（4）住房保障支出支出（类）支出 19.58 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比减少 1.3 万元，减少  0.66 %。 

　　2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度收入预算总计 542.36万元，包括本年收入 542.36 万元，上年结转结余  0万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入 542.36万元，占100 %； 

　　本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0  %； 

　　本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0   %； 

　　本年财政专户管理资金  0     万元，占   0  %； 

　　本年事业收入         0      万元，占   0  %； 

　　本年事业单位经营收入   0    万元，占  0   %； 

　　本年上级补助收入    0       万元，占   0  %； 

　　本年附属单位上缴收入   0    万元，占   0  %； 

　　本年其他收入           0           万元，占    0  %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元，占  0  %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占  0   %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金   0 万元，占  0  %； 

　　上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0  %。 

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度支出预算合计 542.36万元，其中： 

　　基本支出    312.36    万元，占  57.59 %； 

　　项目支出    230       万元，占  42.41 %； 

　　事业单位经营支出   0  万元，占   0    %； 

　　上缴上级支出    0    万元，占  0     %； 

　　对附属单位补助支出  0 万元，占   0    %。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度财政拨款收、支总预算 542.36  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  0.87 万元，减少 0.16  %。主要原因是本年度项目经费减少。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算542.36万元，与上年相比减少0.87    万元，减少 0.87 %。具体情况如下： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类年初预算数为  32.49  万元，与上年相比减少2.72 万元。 

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 21.04   万元，与上年相比增加 0.54 万元，增长  2.63 %。变动原因：本年度人员工资增加。机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算 10.52 万元，与上年相比增加2.14万元，增长  25.54 %。变动原因：人员工资增加。 

　　2.其他社会保障和就业支出。年初预算 0.92  万元，与上年相比增加0.02万元，增长 2.22 %。变动原因：本年度人员工资增加。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　1.事业单位医疗支出。年初预算 11.71  万元，与上年相比增加 0.54 万元，增加 4.83 %。变动原因：本年度人员工资增加。 

　　（三）农林水支出（类） 

　　1.事业机构支出。年初预算 248.59万元，与上年相比增加  64.01 万元，增加 34.68 %。变动原因：本年度公用经费增加。 

　　2.其他林业和草原支出。年初预算 230 万元，与上年相比减少68 万元，减少 22.82 %。变动原因：本年度项目经费减少。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　1.住房公积金支出。年初预算19.58 万元，与上年相比减少  0.13万元，减少 0.15%。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 312.36万元，其中： 

　　（一）人员经费 233.85 万元。主要包括：基本工资69.18万元、津贴补贴60.51万元、奖金14.28万元、绩效工资25.69万元、机关事业单位基本养老保险21.04万元、职业年金10.52万元、职工基本医疗保险8.71万元、公务员医疗补助3万元、其他社会保障0.92万元、住房公积金19.58万元。 

　　（二）公用经费 78.52万元。主要包括：办公费2.24万元、水费5万元、电费10万元、邮电费0.23万元、取暖费29.61万元、委托业务费1.4万元、工会经费2.14万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用8.4万元、其他商品和服务支出4.45万元、税金及附加费用0.05万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出15万元，其中因公出国（境）费支   0  万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出15  万元，占100 %；公务接待费支出0  万元，占 0%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 15  万元，比上年预算减少14.32  万元，减少48.84  %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少） 0   万元，主要原因不存在此项内容。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出  15 万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少） 0   万元，主要原因不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出15万元，比上年预算减少 14.32   万元，主要原因本年公务用车运行维护费按照车辆编制核定。 

　　3．公务接待费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因不存在此项内容。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度政府性基金支出预算支出0  万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0  %。主要原因本年无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度预算安排项目 3  个，项目预算总金额230万元。其中，财政本年拨款金额 230万元，财政拨款结转结余0   万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0  万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度机构运行经费预算支出 78.52万元，与上年相比增加55.18  万元，增长236.42  %。主要原因是：本年度增加了水费、电费、取暖费，公务用车运行维护费增加。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度政府采购支出预算总额  29.11 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出  29.11  万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心共有车辆3  辆，其中，一般公务用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 2  辆、业务用车1  辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2026年度填报绩效目标的预算项目 18 个，公开项目18 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 542.36万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：谢斌               联系电话：0477-8580140 

  附件：2026年部门预算公开表