目录
第一部分单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线将之贯穿于生态文明宣传教育以及自身建设等全过程、各方面；承担生态文明展品征集、保管、展示和开发利用等工作；承担馆藏文物、展品、标本的维护工作；承担生态文明建设成就宣传、展览等工作；开展生态道德教育、生态文化知识普及及合作交流等工作；承担生态文明宣教、科学研究、党员生态教育和青少年生态文明教育等工作；完成市林业和草原局交办的其他工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.本单位无内设机构，本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市生态文化博物馆，公益一类事业单位。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
2024年我单位按照年初计划对馆体内进行升级改造，对馆体外围环境进行优化。主要包括：完成了部分珍稀动植物标本及基础设施的维修（护）、完成了展馆内演示屏、触摸屏等声光电损坏设备维修更换、完成了下水管道及路面塌陷破损的维修维护工作、完成了园内监控系统的升级改造，重要节点增加了手机报警功能，同时完成展馆门前树木、草坪、绿篱等修剪养护及园内240亩乔灌木修枝、施肥、防虫等抚育管理、园内枯死树、枯枝、落叶、杂草等可燃物全面清理，未发生森林火灾事故；邀请东胜区消防对生态馆消防设备及消防系统进行了全面检查，对发现的漏水、漏电等消防隐患完成整改。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度收入、支出决算总计均为409.40万元。与年初预算相比，收、支总计各减少4.25万元，减少1.03%，变动原因：本年运行经费项目预算支出节约所致，基本完成了预算支出；与上年决算相比，收、支总计各增加6.73万元，增长1.67%。其中：
（一）收入决算总计409.40万元。包括：
1.本年收入决算合计409.40万元。与上年决算相比，增加6.72万元，增长1.67%，变动原因：人员工资因调级较上年有所增加。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，主要原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计409.40万元。包括：
1.本年支出决算合计409.40万元。与上年决算相比，增加6.73万元，增长1.67%，变动原因：人员工资因调级较上年有所增加。
2.结余分配0万元。结余分配事项：本年无结余分配事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：本年无结转和结余事项。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度本年收入决算合计409.40万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入409.40万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年上级补助收入0万元，占0.00%；
本年事业收入0万元，占0.00%；
本年经营收入0万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.00%；
本年其他收入0万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度本年支出决算合计409.40万元，其中：
本年基本支出223.04万元，占54.48%。其中，公用经费49.26万元, 比上年决算42.53万元相比，增加6.73万元，增长15.82%，变动原因：2024年度较上年增加公务用车运行维护费、2024年7月调入1人及其他人员工资因调级较上年支出有所增加、其他交通费（职工交通补贴）增加。
本年项目支出186.36万元，占45.52%；
本年上缴上级支出0万元，占0.00%；
本年经营支出0万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为409.40万元，与年初预算相比，收、支总计各减少4.25万元，减少1.03%，变动原因：本年运行经费项目预算支出节约所致，基本完成了预算支出；与上年决算相比，收、支总计各增加6.72万元，增长1.67%，变动原因：2024年度较上年增加公务用车运行维护费、2024年7月调入1人及其他人员工资因调级较上年支出有所增加、其他交通费（职工交通补贴）增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出决算409.40万元。与年初预算413.65万元相比，完成年初预算的98.97%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为18.48万元，与年初预算相比增加0.51万元。其中：
1．机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 16.07万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的100.04%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年7月调入1人及其他人员社保基数调整较年初预算支出有所增加。
2．其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.90万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的93.16%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出与预算支出基本一致。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为8.81万元，与年初预算相比减少0.03万元。其中：
行政事业单位医疗（款）年初预算8.82万元，支出决算8.81万元，完成年初预算的99.89%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出与预算支出基本一致；事业单位医疗（项）。年初预算6.58万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的99.70%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出与预算支出基本一致；公务员医疗补助（项）。年初预算2.26万元，支出决算2.25万元，完成年初预算的99。56%。决算数与年初预算数的差异原因：实际支出与预算支出基本一致。
（三）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为366.44万元，与年初预算相比减少5.18万元。其中：
1.林业和草原支出（款）事业机构(项)。年初预算183.62万元，支出决算180.09万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数基本一致。
2.林业和草原支出（款）林业和草原防灾减灾支出(项)。年初预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。
3.林业和草原支出（款）其他林业和草原支出(项)。年初预算186.00万元，支出决算184.36万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数基本一致。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为15.67万元，与年初预算相比增加0.45万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.21万元，支出决算15.56万元，完成年初预算的100.02%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年7月调入1人及其他人员住房公积金基数调整较年初预算支出有所增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算223.04万元，其中：
（一）人员经费173.78万元。主要包括：基本工资46.39万元、津贴补贴49.79万元、奖金12.15万元、绩效工资22.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.71万元、职工基本医疗保险缴费6.56万元、公务员医疗补助缴费2.25万元、其他社会保障缴费1.77万元、住房公积金15.67万元。
（二）公用经费49.26万元。主要包括：办公费1.01万元、水费2.85万元、电费4.07万元、邮电费0.20万元、取暖费26.78万元、差旅费0.62万元、委托业务费0.37万元、工会经费1.52万元、福利费3.16万元、公务用车运行维护费1.23万元、其他交通费用7.45万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算186.36万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出171.56万元。主要包括：办公费2.19万元、咨询费1.46万元、维修（护）费28.46万元、专用材料费12万元、劳务费27.87万元、委托业务费94.25万元、公务用车运行维护费0.22万元、其他商品和服务支出5.12万元。
（三）资本性支出14.80万元。主要包括：办公设备购置6.00万元、专用设备购置8.80万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度财政拨款“三公”经费全年预算2.14万元，支出决算1.45万元，完成预算的67.93%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.14万元，支出决算1.45万元，完成预算的67.93%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算2.14万元，支出决算1.45万元，完成预算的67.93%。与预算差异原因：2024年公务用车本年下乡差旅次数较少，只在市区往返业务，故公务员用车运行维护费较少。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度财政拨款“三公”经费支出1.45万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.45万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项支出。
（2）公务用车运行维护费支出1.45万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.67万元，增长86.26%，变动原因：我单位此项支出与上年相比基本持平。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：我单位无此项支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度公用经费支出决算49.26万元, 与上年决算42.53万元相比，增加6.73万元，增长15.84%，变动原因：2024年度较上年增加公务用车运行维护费、2024年7月调入1人及其他人员工资因调级较上年支出有所增加、其他交通费（职工交通补贴）增加。其中，机关运行经费支出决算 0.00万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度政府采购支出总额1.14万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.36万元。政府采购授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的31.58%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的31.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.58%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效自评项目6个，共涉及资金186.36万元，占一般公共预算项目支出总额的99.13%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目的绩效自评结果。
1.运行保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。全年预算数为139.00万元，执行数为138.50万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：我单位围绕园林配套养护等保障工作和维修维护水电路讯等基础设施两大目标进行自评，生态馆对园内及办公区进行了维修保养,春季组织人员对对园内树木进了养护工作，重新制作了水圈并对树木进了施肥,对老化的暖气管道进行了维修更换,按时对馆内的所有灭火器进行年检,开展了春季、秋季打草防火工作，清理了林下落叶和杂草等易燃物，确保了参观群众的人身安全.组织人员对园内破损的电闸箱、路灯杆进了更换，消除了潜在的安全隐患.组织人员对园内及三个展馆等处进行了全方位的卫生清理。园内增设了相关的宣传设施，有效宣传了习近平生态文明思想和社会主义核心价值观，本年下达项目资金139万元，全年支出咨询费1.46万元，维修维护费23.66万元，专用材料费7.45万元，劳务费27.87万元，委托业务费63.05万元，公务用车运行维护费0.22万元，资本性支出14.79万元。发现的主要问题及原因：需要进一步合理安排资金使用计划。下一步改进措施：后续将继续优化现有工作时间和资金安排，用最少得钱办更多的事，提高生态馆馆体正常运行水平。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
运行保障经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
139 |
139 |
138.5 |
10 |
99.64 |
9.96 | |||||
|
其中：财政拨款 |
139 |
139 |
138.5 |
—— |
99.64 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
展览生态文化作品，促进生态文明建设。承担展品征集、保管、展示和开发利用等工作；承担馆藏文物、展品、标本的维护工作；承担生态文明建设成就宣传、展览等工作；开展相关合作交流，为生态文明教育、科学研究提供服务。 |
维持2024年生态馆馆体正常运行，保证水电暖、重要野生动植物标本的维护维修、馆外园内园林绿化养护、馆内自来水管道更新铺设等，发挥生态科普教育示范基地、环保教育基地的教育意义，弘扬生态文化，传播生态文明，本年下达项目资金139万元，全年支出咨询费1.46万元，维修维护费23.66万元，专用材料费7.45万元，劳务费27.87万元，委托业务费63.05万元，公务用车运行维护费0.22万元，资本性支出14.79万元。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
园林配套养护等保障工作 |
正向 |
大于等于 |
26 |
26.00 |
次 |
7.5 |
7.5 |
|
|
维修维护水电路讯等基础设施 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10.00 |
次 |
7.5 |
7.5 |
| |||
|
质量指标 |
园林配套养护等保障工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95.00 |
% |
7.5 |
7.5 |
| ||
|
维修维护水电路讯等基础设施完成率 |
正向 |
大于等于 |
96 |
97.00 |
% |
7.5 |
7.5 |
| |||
|
时效指标 |
园林配套养护等保障工作开展时间 |
定性 |
|
2024.1-2024.12 |
2024.1-2024.12 |
|
5 |
5 |
| ||
|
维修维护水电路讯等基础设施开展时间 |
定性 |
|
2024.1-2024.12 |
2024.1-2024.12 |
|
5 |
5 |
| |||
|
成本指标 |
水电路讯等基础设施的维护维修 |
反向 |
小于等于 |
6 |
5.97 |
万元/次 |
5 |
5 |
| ||
|
园林养护等保障工作 |
反向 |
小于等于 |
3.50 |
3.50 |
万元/次 |
5 |
5 |
| |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加广大群众生态环保意识 |
定性 |
|
有效增加 |
有效增加 |
|
5 |
5 |
| |
|
提升广大职工生态文明理念 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
5 |
5 |
| |||
|
提高生态文化教育水平 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
5 |
5 |
| |||
|
生态效益指标 |
提升园区环境质量 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
|
5 |
5 |
| ||
|
提高地区生态文明意识 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
5 |
5 |
| |||
|
可持续影响指标 |
使广大群众树立正确的生态环保理念 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
5 |
5 |
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
97.50 |
% |
10 |
9.95 |
| |
|
总分 |
100 |
99.91 |
| ||||||||
2.珍稀野生动植物标本购置及保养维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.88万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：本年在对现有标本全面维护的情况下，经多方询价用较低的费用取得较好的维护效果，本年项目下达资金10万元，聘请成都生物科技专家对管内大熊猫、东北虎、长颈鹿、北极熊等国家各类一、二级珍稀野生动物标本80多种160多件进行维护保养，经验收合格后支付保养维护费9.98万元。发现的主要问题及原因：因人员专业水平有限，未提前建立维修保养台账。下一步改进措施：为了充分发挥野生动植物标本在生态文明建设、生态文化普及、生态道德教育中的重要作用，使国有资产保值增值，需要加强建设面向广大人民群众特别是青少年开展野生动物知识普及、生态道德教育和增强人们环保意识的重要平台，充分发挥馆内珍藏大熊猫、东北虎、长颈鹿、北极熊等国家各类一、二级珍稀野生动物标本作用，使馆藏的标本更好的保存并服务公众，需更仔细并严谨的对其进行维护保养，提前建立维修保养台账，定时开展维修保养。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度） | ||||||||||||||
|
项目名称 |
珍稀野生动植物标本购置及保养维护费 | |||||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 | |||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 | |||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
9.88 |
10 |
98.8 |
9.88 | ||||||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
9.88 |
—— |
98.8 |
—— | ||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | ||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | ||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||
|
为了充分发挥野生动植物标本在生态文明建设、生态文化普及、生态道德教育中的重要作用，使国有资产保值增值。 |
我单位建设有世界珍稀野生动物标本馆、生态馆、植物标本馆，展馆面积近10000平方米，三个展馆多媒体设备众多，融合声、光、电和生物仿真等多项技术，需要依靠电子设备全方位展示鄂尔多斯生态变迁和林业现代化建设所取得的显著成就。由于珍稀野生动物标本馆属于稀有资产，每年需聘请专业团队对其进行除尘防虫等一系列专业保养维护工作，本年在对现有标本全面维护的情况下，经多方询价用较低的费用取得较好的维护效果，本年项目下达资金10万元，聘请成都生物科技专家对管内大熊猫、东北虎、长颈鹿、北极熊等国家各类一、二级珍稀野生动物标本80多种160多件进行维护保养，经验收合格后支付保养维护费9.88万元。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
珍稀野生动物标本保养维护 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1.00 |
次 |
7.5 |
7.5 |
| |||
|
珍稀野生植物标本保养维护 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1.00 |
次 |
7.5 |
7.5 |
| ||||||
|
质量指标 |
珍稀野生植物标本保养维护质量 |
定性 |
|
合格 |
合格 |
|
7.5 |
7.5 |
| |||||
|
珍稀野生动物标本保养维护质量 |
定性 |
|
合格 |
合格 |
|
7.5 |
7.5 |
| ||||||
|
时效指标 |
珍稀野生动物标本保养维护开展时间 |
定性 |
|
2024.1-2024.12 |
2024.1-2024.12 |
|
5 |
5 |
| |||||
|
珍稀野生植物标本保养维护开展时间 |
定性 |
|
2024.1-2024.12 |
2024.1-2024.12 |
|
5 |
5 |
| ||||||
|
成本指标 |
珍稀野生动物标本保养维护成本 |
反向 |
小于等于 |
7 |
6.98 |
万元 |
5 |
5 |
| |||||
|
珍稀野生植物标本保养维护成本 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3.00 |
万元 |
5 |
5 |
| ||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
打造室内动物标本展示交流平台 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
10 |
10 |
| ||||
|
生态效益指标 |
发挥野生动植物在生态文化教育中的作用 |
定性 |
|
有效发挥 |
有效发挥 |
|
10 |
10 |
| |||||
|
可持续影响指标 |
使国有资产持续发挥作用 |
定性 |
|
持续发挥 |
持续发挥 |
|
10 |
10 |
| |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
青少年及广大群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
92 |
95.00 |
% |
10 |
10 |
| ||||
|
总分 |
100 |
99.88 |
| |||||||||||
3.自来水管道工程尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.82分。全年预算数为17.00万元，执行数为16.69万元，完成预算的98.18%。项目绩效目标完成情况：我单位围绕自来水管道清理维护和自来水管道设备更换维修两大目标进行绩效评价，全年共计完成4次，实际铺设工作完工且验收合格已投入使用，2023年末项目审计决算完毕，决算金额高于预算16.69万元，2024年6月已全额支付完毕。发现的主要问题及原因：项目绩效评价以财务为主，项目业务为辅来开展，评价不够精准。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人还应当参与到外业工作中。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度） | |||||||||||||||
|
项目名称 |
自来水管道工程尾款 | ||||||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 | ||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 | ||||||||
|
年度资金总额 |
17 |
17 |
16.69 |
10 |
98.18 |
9.82 | |||||||||
|
其中：财政拨款 |
17 |
17 |
16.69 |
—— |
98.18 |
—— | |||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||||
|
2023年我单位以按照招投标程序实施了自来水专用管道工程，目前已通水运行。但由于实际施工过程中工程量超过预期工程量，致使招投标费用超出预算，所以特申请剩余自来水管道工程费用。 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆一直没有自来水专用管道，生活用水长期供应不上，用水旺季需拉水维持，费时费力且价格较高。2023年计划从文旅大厦接管道至我单位，约3公里。保证鄂尔多斯市生态文化博物馆以后年度自来水的正常供应，减少园区水费支出，本年实际铺设工作完工且验收合格已投入使用，2023年末项目审计决算完毕，决算金额高于预算16.69万元，2024年6月已全额支付完毕。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
自来水管道清理维护 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1.00 |
次 |
7.5 |
7.5 |
| ||||
|
自来水管道设备更换维修 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3.00 |
长度（千米） |
7.5 |
7.5 |
| |||||||
|
质量指标 |
自来水管道清理维护质量完成率 |
正向 |
大于等于 |
96 |
96.00 |
% |
7.5 |
7.5 |
| ||||||
|
自来水管道设备更换维修质量合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95.00 |
% |
7.5 |
7.5 |
| |||||||
|
时效指标 |
自来水管道清理维护开展时间 |
定性 |
|
2024.6-2024.10 |
2024.6-.2024.10 |
|
5 |
5 |
| ||||||
|
自来水管道设备更换维修开展时间 |
定性 |
|
2024.6-2024.10 |
2024.6-.2024.10 |
|
5 |
5 |
| |||||||
|
成本指标 |
自来水管道铺设成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10.00 |
万元 |
5 |
5 |
| ||||||
|
自来水管道设备维护成本 |
反向 |
小于等于 |
6.70 |
6.69 |
万元 |
5 |
5 |
| |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高自来水管道通水运行能力 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
15 |
15 |
| |||||
|
可持续影响指标 |
展馆持续有效运行 |
定性 |
|
持续影响 |
持续影响 |
|
15 |
15 |
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95.00 |
% |
10 |
10 |
| |||||
|
总分 |
100 |
99.82 |
| ||||||||||||
4.声光电设备维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.24分。全年预算数为10.00万元，执行数为93.50万元，完成预算的93.50%。项目绩效目标完成情况：我单位围绕展馆声光电设备维修维护数量和展馆多媒体维修维护数量两大目标进行绩效评价，展馆自2013年建成至今年久老化、急需更新换代，本年下达项目资金10万元，全年更换部分设备并对现有设备维护维修保养，全年共计完成4次维修，支出维修费4.8万元，专用材料费4.55万元，以保障设备正常运转。发现的主要问题及原因：项目绩效评价以财务为主，项目业务为辅来开展，评价不够精准。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人还应当参与到外业工作中。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
声光电设备维修维护费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 | ||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
9.35 |
10 |
93.5 |
9.35 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
9.35 |
—— |
93.5 |
—— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
动物标本馆和生态馆两个展馆多媒体设备众多，融合声、光、电和生物仿真等多项技术，需要依靠电子设备全方位展示鄂尔多斯生态变迁和林业现代化建设所取得的显著成就。 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆建设有世界珍稀野生动物标本馆、生态馆、植物标本馆，展馆面积近10000平方米，三个展馆多媒体设备众多，融合声、光、电和生物仿真等多项技术，需要依靠电子设备全方位展示鄂尔多斯生态变迁和林业现代化建设所取得的显著成就。展馆自2013年建成至今年久老化、急需更新换代，本年下达项目资金10万元，全年更换部分设备并对现有设备维护维修保养，全年共计支出维修费4.8万元，专用材料费4.55万元，以保障设备正常运转。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
展馆声光电设备维修维护数量 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2.00 |
次 |
7.5 |
7.5 |
| ||
|
展馆多媒体维修维护数量 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2.00 |
次 |
7.5 |
7.5 |
| |||||
|
质量指标 |
展馆声光电设备维修维护质量 |
定性 |
|
合格 |
合格 |
|
7.5 |
7.5 |
| ||||
|
展馆多媒体维修维护质量 |
定性 |
|
合格 |
合格 |
|
7.5 |
7.5 |
| |||||
|
时效指标 |
展馆声光电设备维修维护开展时间 |
定性 |
|
2024.1-2024.12 |
2024.1-2024.12 |
|
5 |
5 |
| ||||
|
展馆多媒体维修维护开展时间 |
定性 |
|
2024.1-2024.12 |
2024.1-2024.12 |
|
5 |
5 |
| |||||
|
成本指标 |
展馆声光电设备维修维护成本 |
反向 |
小于等于 |
13 |
4.80 |
万元 |
5 |
5 |
| ||||
|
展馆多媒体维修维护成本 |
反向 |
小于等于 |
7 |
4.55 |
万元 |
5 |
5 |
| |||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证展馆设备正常运转 |
定性 |
|
有效保证 |
有效保障 |
|
6 |
6 |
| |||
|
社会效益指标 |
展示生态变迁林业现代化建设的显著成就 |
定性 |
|
有效展示 |
有效展示 |
|
7 |
7 |
| ||||
|
生态效益指标 |
展示林业现代化建设和生态变迁显著成就 |
定性 |
|
有效展示 |
有效展示 |
|
8 |
8 |
| ||||
|
可持续影响指标 |
持续普及生态变迁林业现代化建设的成就 |
定性 |
|
持续普及 |
持续普及 |
|
9 |
9 |
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
94.00 |
% |
10 |
9.89 |
| |||
|
总分 |
100 |
99.24 |
| ||||||||||
5.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分。全年预算数为10.00万元，执行数为9.94万元，完成预算的99.40%。项目绩效目标完成情况：2024年下达项目资金10万元，全年共完成项目支出9.94万元，在红色教育基地培训学习开展主题党日活动15次，党日活动10次，学习党知识专题研讨交流聆听专题党课史24次，开展组织生活会2次，为职工购买党建自学书籍3次。发现的主要问题及原因：项目绩效评价以财务为主，项目业务为辅来开展，评价不够精准。下一步改进措施：一是提高资金使用效率。将资金主要用于党员教育、组织活动、阵地建设、宣传和服务群众等核心领域。通过节约开支，可以将有限的资源集中到刀刃上，确保经费真正用于增强党组织凝聚力，提升党员素质和服务群众实效。二是强化纪律约束和廉洁自律。节约经费是党风廉政建设的重要内容。通过规范经费管理，严控不合理支出，防止党建活动中出现铺张浪费、违规使用资金等问题，从制度上筑牢防腐堤坝。三是适应财政管理要求。节约使用即是遵守财经纪律的必然要求，也是回应社会公众对经费透明化、规范化的期待。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度） | |||||||||||||
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | ||||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 | ||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
9.94 |
10 |
99.4 |
9.94 | |||||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
9.94 |
—— |
99.4 |
—— | |||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
|
做好基层党组织建设工作，增强了全体干部对意识形态工作重要性的认识；继续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实增强党员干部理论自信；强化党员干部理想信念和使命担当，干部思想政治受到洗礼和锤炼，提高党员、干部干事创业、担当作为的精气神得到提振，推动改革发展稳定各项工作。 |
用于保障党的建设、意识形态、改革调研工作等经费保障。其中：主要用于开展党日活动，党员干部素质培训和弥补公用经费的不足；党的建设、意识形态、改革调研工作经费，主要是为了全面了解鄂尔多斯市生态文化博物馆2024年基层党的建设、意识形态、改革调研工作项目经费的实施情况和实施效果。同时也为以后年度该项目的开展提供参考依据。通过自评，找出不足，补齐短板，吸取经验提高项目资金的使用率，提升项目的实施质量。促进项目的良性发展，以评促优,。2024年下达项目资金10万元，全年共完成项目支出9.94万元，红色教育基地培训学习开展主题党日活动15次，党日活动10次，在职党员服务包联家庭林草场户调研走访5次，学习党知识专题研讨交流聆听专题党课史24次，开展组织生活会2次，为职工购买党建自学书籍3次。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
在职党员服务包联家庭林草场户调研走访 |
正向 |
大于等于 |
5 |
0 |
次 |
4.5 |
4.5 |
| ||
|
学习党知识专题研讨交流聆听专题党课史 |
正向 |
大于等于 |
24 |
0 |
次 |
6 |
6 |
| |||||
|
红色教育基地培训学习开展主题党日活动 |
正向 |
大于等于 |
15 |
0 |
次 |
4.5 |
4.5 |
| |||||
|
质量指标 |
教育基地培训开展主题活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
96 |
0 |
% |
6.5 |
6.5 |
| ||||
|
服务包联家庭林草场户调研走访完成率 |
正向 |
大于等于 |
96 |
0 |
% |
2.5 |
2.5 |
| |||||
|
知识专题研讨交流聆听专题党课史完成率 |
正向 |
大于等于 |
96 |
0 |
% |
6 |
6 |
| |||||
|
时效指标 |
教育基地培训开展主题活动开展时间 |
定性 |
|
2024.1.1-2024.12.31 |
0 |
|
3 |
3 |
| ||||
|
服务包联家庭林草场户调研走访开展时间 |
定性 |
|
2024.1.1-2024.12.31 |
0 |
|
5 |
5 |
| |||||
|
知识专题研讨交流聆听党课史开展时间 |
定性 |
|
2024.1.1-2024.12.31 |
0 |
|
2 |
2 |
| |||||
|
成本指标 |
党知识专题研讨交流聆听党课史 |
反向 |
小于等于 |
0.02 |
0 |
万元/次 |
6 |
6 |
| ||||
|
学习开展主题党日活动红色教育基地培训 |
反向 |
小于等于 |
0.50 |
0 |
万元/次 |
1.5 |
1.5 |
| |||||
|
服务包联家庭林草场户调研走访 |
反向 |
小于等于 |
1 |
0 |
万元/次 |
2.5 |
2.5 |
| |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升党员干部党性修养 |
定性 |
|
有效提升 |
0 |
|
8 |
8 |
| |||
|
提升党建意识形态科学化管理水平 |
定性 |
|
有效提升 |
0 |
|
8 |
8 |
| |||||
|
提升服务群众满意度 |
定性 |
|
有效提升 |
0 |
|
8 |
8 |
| |||||
|
可持续影响指标 |
增强党员干部意识形态党性修养 |
定性 |
|
长期 |
0 |
|
6 |
6 |
| ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员干部满意度 |
正向 |
大于等于 |
99 |
0 |
% |
5 |
5 |
| |||
|
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
0 |
% |
5 |
5 |
| |||||
|
总分 |
100 |
99.94 |
| ||||||||||
6.森林草原防火补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.50分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位围绕林下枯枝落叶等可燃物清理面积和枯死树木清除面积两大目标进行绩效评价，清理面积超200亩。通过林下枯枝落叶等可燃物清理及枯死树木清除，确保本管护区不发生森林火灾，林木没有损失，使森林生态功能有效发挥充分发挥生态效益，提升森林防火辖区群众满意度，本年下达防火专项资金2万元，全部用于树下可燃物清理委托费。发现的主要问题及原因：仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。下一步改进措施：明确职能职责，提升财务人员的综合水平，目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人还应当参与到外业工作中。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
森林草原防火补助 | ||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 | ||||
|
年度资金总额 |
2 |
2 |
2 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2 |
2 |
2 |
—— |
100 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
—— |
|
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成林缘隔离带、防火应急取水点开设、取水管道铺设、边坡维护等工作，提高日常防火、日常养护效率。 |
通过林下枯枝落叶等可燃物清理及枯死树木清除，确保本管护区不发生森林火灾，林木没有损失，使森林生态功能有效发挥充分发挥生态效益，提升森林防火辖区群众满意度，本年下达防火专项资金2万元，全部用于树下可燃物清理委托费。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
林下枯枝落叶等可燃物清理面积 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100.00 |
亩 |
10 |
10 |
|
|
枯死树木清除面积 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100.00 |
亩 |
5 |
5 |
| |||
|
质量指标 |
可燃物及枯死树清理完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
96.00 |
% |
8 |
8 |
| ||
|
森林火灾成灾风险降低率 |
反向 |
小于等于 |
100 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
| |||
|
时效指标 |
项目实施及完成时间 |
定性 |
|
2024 |
2024 |
|
5 |
5 |
| ||
|
资金投入时间 |
定性 |
|
2024 |
2024 |
|
5 |
5 |
| |||
|
成本指标 |
林下枯枝落叶等可燃物清理成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
1.00 |
万元 |
5 |
5 |
| ||
|
枯死树木清除成本 |
反向 |
小于等于 |
1 |
1.00 |
万元 |
5 |
5 |
| |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
不发生森林火灾林木没有损失 |
定性 |
|
明显 |
明细 |
|
7 |
7 |
| |
|
社会效益指标 |
防火作用显著提升 |
定性 |
|
明显提升 |
明显提升 |
|
8 |
8 |
| ||
|
生态效益指标 |
森林生态功能有效发挥 |
定性 |
|
明显 |
明显 |
|
8 |
8 |
| ||
|
可持续影响指标 |
防火作用持续提升生态效益持续发挥 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升 |
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7 |
6.5 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
森林防火辖区群众满意度 |
正向 |
大于 |
96 |
96.00 |
% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
99.50 |
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（三）部门项目绩效评价结果。
本单位属于公益一类事业单位，本年没有部门项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郑璐 联系电话：18686269208
第五部分 单位决算公开表
附件：单位决算公开表
备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。