2024年度内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所公开报告

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、预算绩效情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能、职责

　　针对林业生态建设中关键技术问题,在造林绿化、防沙治沙、森林保护、森林经营、树木生理、生态、林木育种、果树、花卉和经济林开发及林业经济等学科,开展应用研究、开发性研究、基础研究和软科学研究;开展森林碳汇监测研究和应对气候变化相关研究工作;开展林业规划设计、环境绿化工程设计工作;承担国家、自治区、市级林业科技攻关及其它研究项目,为林业发展提供科学技术和信息;开展林业科学技术培训、推广、交流。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据单位职责分工,本部单位无内设机构包括。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:鄂尔多斯市林业和草原科学研究所。详细情况见表:

　　三、2024年度单位主要工作完成情况

　　一是组织申报鄂尔多斯市地方标准。

　　二是组织申报鄂尔多斯市2024年度市级科技计划项目4项。

　　三是参与申报自治区“揭榜挂帅”项目3项。

　　四是完成自治区级食用林产品质量安全监测样品采样126批次、市级食用林产品质量安全监测样品采样50批次。

　　五是高标准完成科技特派员各项工作,2024年共开展技术服务指导80余次,为农牧民及林场职工开展技术培训12次,累计培训人员220人次;在服务点鄂尔多斯市造林总场白泥井分场开展碳汇示范林建设和经济林后期管护抚育培训2次,累计培训50余人次

　　第二部分 单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2024年度收入、支出决算总计均为 3238.64万元。与年初预算相比,收、支总计各增加 2290.98万元,增长 241.75%,变动原因:部分科研转入基本账户无法纳入年初预算;与上年决算相比,收、支总计各增加 285.41万元,增长9.66%。其中:我单位承担自治区揭榜挂帅项目等上级专项造成支出增加。

　　(一)收入决算总计3238.64万元。包括:

　　1.本年收入决算合计1514.84万元。与上年决算相比,减少-1328.87万元,下降46.73%,变动原因:“科技兴蒙”等科研项目结题,飞播无人机、平茬机器人等项目已进入项目中期项目无收入。

　　2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 8.18万元。与上年决算相比,增加 4.25万元,增长 108.10%,变动原因:项目合作单位转入自治区揭榜挂帅项目等科研经费。

　　3.年初结转和结余1715.63万元。与上年决算相比,增加1610.03万元,增长1524.61%,变动原因:我单位新增揭榜挂帅等科技项目。

　　(二)支出决算总计3238.64万元。包括:

　　1.本年支出决算合计2395.91万元。与上年决算相比,增加1142.41万元,增长91.14%,变动原因:我单位新增揭榜挂帅等科技项目,无人机飞播、平茬机器人等项目到达项目中期造成支出增加。

　　2.结余分配0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。

　　3.年末结转和结余842.73万元。结转和结余事项:播无人机、平茬机器人、揭榜挂帅等科研项目结余。与上年决算相比,减少857.00万元,下降50.42%,变动原因:“科技兴蒙”等科研项目结题,飞播无人机、平茬机器人等项目已进入项目中期项目收入减少。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2024年度本年收入决算合计1514.84万元,其中:

　　本年一般公共预算财政拨款收入1265.20万元,占83.52%;

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%

　  本年上级补助收入0万元,占0%;

　　本年事业收入0万元,占0%;

　　本年经营收入0万元,占0%;

　　本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

　　本年其他收入249.63万元,占16.48%。

图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2024年度本年支出决算合计2395.91万元,其中:

　　本年基本支出780.94万元,占32.59%;

　　本年项目支出1614.97万元,占67.41%;

　　本年上缴上级支出0万元,占0%;

　　本年经营支出0万元,占0%;

　 本年对附属单位补助支出0万元,占0%。

图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为2889.04万元,与年初预算相比,收、支总计各增加1941.38万元,增长204.86%,变动原因:揭榜挂帅等科技项目,我单位不是项目主持单位无法纳入年初预算安排;与上年决算相比,收、支总计各增加41.27万元,增长 1.45%,变动原因:我单位新增揭榜挂帅等科技项目,无人机飞播、平茬机器人等项目到达项目中期造成支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款支出决算2277.88万元。与年初预算 947.66万元相比,完成年初预算的 240.37%。其中:

　　(一)社会保障和就业支出(类)

　　社会保障和就业支出(类)决算数为196.36万元,与年初预算相比增加(减少) 31.60万元。其中:

　　1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休((项)。年初预算56.81万元,支出决算55.69万元,完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2024年去世退休职工一人对比预算减少。

　　2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算62.34万元,支出决算64.04万元,完成年初预算的102.73%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2024年增加4人造成养老保险等经费对比预算增加。

　　3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算39.21万元,支出决算31.77万元,完成年初预算的123.42%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2024年增加4人造成养老保险等经费对比预算增加。

　　4.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,支出决算38.24万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2024年度去世退休人员1人。

　　5.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算7.55万元,支出决算6.62万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2024年增加4人造成养老保险等经费对比预算增加。

　　(二)卫生健康支出(类)

　　卫生健康支出(类)决算数为34.90万元,与年初预算相比增加 3.25万元。其中:

　　1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算33.06万元,支出决算34.90万元,完成年初预算的105.57%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2024年增加4人造成养老保险等经费对比预算增加。

　　(三)住房保障支出(类)

　　住房保障支出(类)决算数为52.64万元,与年初预算相比增加(减少) 3.41万元。其中:

　　1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算52.33万元,支出决算52.64万元,完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位2024年增加4人造成养老保险等经费对比预算增加。

　　(四)科学技术支出(类)

　　1.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算0万元,支出决算18.10万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位不是项目主持单位无法纳入年初预算安排。

　　2.科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算0万元,支出决算1万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:科技特派员经费和优秀科技特派员经费均由科技局选拔,该经费无法纳入我单位预算。

　　3.科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算0万元,支出决算1291.71万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位不是项目主持单位无法纳入年初预算安排。

　　4.其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算0万元,支出决算4.34万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:科技特派员经费和优秀科技特派员经费均由科技局选拔,该经费无法纳入我单位预算。

　　5.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算0万元,支出决算19.72万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位不是项目主持单位无法纳入年初预算安排。

　　(五)农林水支出(类)

　　1.林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算458.02万元,支出决算486.31万元,完成年初预算的106.18%。决算数与年初预算数的差异原因:我单位本年度人员增加4人。

　　2.林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算169万元,支出决算117.55万元,完成年初预算的69.56%。决算数与年初预算数的差异原因:林业推广项目为期2年部分资金将于下一年度支付。

　　3.林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算60万元,支出决算55.26万元,完成年初预算的92.1%。决算数与年初预算数的差异原因:部分项目进展较为顺利,项目提前完成,造成部分资金结余。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算770.20万元,其中:

　　(一)人员经费721.20万元。主要包括:基本工资167.41万元、津贴补贴163.91万元、奖金36.54万元、绩效工资61.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.04万元、职业年金缴费31.77万元、职工基本医疗保险缴费25.97万元、公务员医疗补助缴费8.93万元、住房公积金6.62万元、退休费55.69万元、抚恤金38.24万元、生活补助7.88万元。

　　(二)公用经费49.01万元。主要包括:办公费4.06万元、印刷费0.41万元、邮电费0.24万元、差旅费0.57万元、维修(护)费1.8万元、劳务费0.16万元、工会经费6.03万元、福利费12.56万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用21.88、税金及附加费用0.59万元。

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1507.68万元,其中:

　　(一)商品和服务支出 1163.68万元。主要包括:办公费5.4万元、印刷费0.82万元、咨询费3.1万元、电费1.62万元、邮电费0.1万元、差旅费20.02万元、维修(护)费3.41万元、会议费1.97万元、培训费1.55万元、专用材料费74.09万元、劳务费65.88万元、委托业务费104.43万元。

　　(二)对个人和家庭的补助支出4万元。主要包括:生活补助费1万元、奖励金3万元。

　　(三)资本性支出 340.00万元。主要包括:专用设备购置340万元。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.38万元,支出决算 4.27万元,完成预算的 57.80%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 7.38万元,支出决算 4.27万元,完成预算的 57.80%;公务接待费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 7.38万元,支出决算 4.27万元,与预算差异原因:我单位严格执行“三公”经费的相关规定,控制“三公”经费的支出。

　　(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2024年度财政拨款“三公”经费支出 4.27万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 4.27万元,占 100.00%;公务接待费支出 0万元,占 0%。其中:

　　1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 4.27万元。其中:

　　(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

　　(2)公务用车运行维护费支出 4.27万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为5 辆。与上年决算相比,减少0.59万元,下降 12.12%,变动原因:严格执行“三公”经费的相关规定,控制“三公”经费的支出。

　　3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:不存在此项内容;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2024年度公用经费支出决算 59.74万元,与上年决算相比,减少13.31万元,下降18.21%,变动原因:。其中,机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:我单位类型为公益一类事业单位,无机关运行经费支出。

　　十二、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2024年度政府采购支出总额344.53万元,其中:政府采购货物支出340.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.13万元。政府采购授予中小企业合同金额341.21万元,占政府采购支出总额的99.04%,其中:授予小微企业合同金额 27.21万元,占政府采购支出总额的0.96%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 截至2024年12月31日,本部门(单位)共有车辆5辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)2台(套)。

　　十四、预算绩效情况说明

　　(一)预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目21个,共涉及资金1507.68万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%0.

　　本单位无部门绩效评价项目。未委托第三方机构开展绩效评价。

　　(二)单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目,共5个项目的绩效自评结果。

　　1.档案信息化建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成库存档案数字化并形成对档案的检索和原文调阅能力共计1400册。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:档案室升级改造后档案保存设备充分智能化,我单位将妥善保存后续档案资料,完善和详细档案管理的工作流程和内部规章制度。按时做好档案整理、归档、分类、编目管理规范、利用方便。做好保密、安全工做。

　　2. 党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.54分。全年预算数为20万元,执行数为17.08万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:本年度开展主题党日活动12次,意识形态建设活动1次,深入基层调研4次,确保了本部门党的建设、意识形态、改革调研三项工作有效开展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:一是抓实主体责任,强化担当作为。二是强化队伍建设,激发干事活力。三是创新活动载体,彰显党建成效。

　　3. 食用林产品质量检测项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.57分。全年预算数为10万元,执行数为8.57万元,完成预算的85.7%。项目绩效目标完成情况: 对乌审旗、准格尔旗、东胜区等旗区采样共计26批次,并已送至自治区检测,所有检验的林果产品均合格。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:对后续检测良好的果品进行积极地推广示范,加强宣传力度,提高项目的示范带动作用。

　　4.退化林分修复技术研究经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.73分。全年预算数为10万元,执行数为9.73万元,完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况:完成退化林分修复100亩实验,并编制了退化林分修复的相关技术手册和年度报告。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:为保证资金的专款专用和项目的有效实施。因此在进行项目资金管理时,我单位严格按照财政相关规定,严格控制和监督相关资金的使用和管理,并与相关部门协作,共同建立和完善县官的资金管理制度。

　　5.退化林分修复技术研究经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98.57分。全年预算数为15万元,执行数为14.88万元,完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况: 完成了本年度基地看护人员的工资发放和日常维护工作,充分保障了试验基地的顺利运行。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:继续保障2025年试验基地顺利运行,确保我单位正在进行的科研项目正常开展。

　　(三)部门项目绩效评价结果。

　　本单位无部门绩效评价项目

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

　　九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式:

　　联系人:塔娜　联系电话:0477-8580186

　　第五部分 单位决算表

　　附件：单位决算表

　　备注:按决算公开编制要求,决算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2024年决算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。