目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市林业和草原及生态保护建设修复的政策、规划,并负责组织实施和宣传工作。负责林业和草原及生态保护建设修复的监督管理。起草有关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（二）组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林和商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订全市林地保护利用规划并组织实施,指导全市公益林划定和管理工作。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。
（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理全市荒漠和沙化土地的开发利用,组织全市沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。
（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责全市各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织全市自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（七）指导国有林场苗圃建设和发展,组织全市林木种质和草种种质资源普查,组织建立全市林草种质资源库,负责良种选育推广,管理全市林木种苗、草种生产经营行为,监管全市林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策组织、指导全市林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。
（九）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可提请市应急管理局,以市应急指挥机构的名义,部署相关防治工作。
（十）负责林业草原行政执法工作,查处全市性、跨旗区林业、草原领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。
（十一）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导全市农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。
（十二）提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产,按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策,组织实施全市林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。
（十三）指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本单位内设机构包括办公室、规划财务科、治沙造林科、草原建设保护科、森林草原资源监督管理科、森林草原防火科、森林草原有害生物防治科、自然保护地管理科、改革发展和科技科。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原局。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市林业和草原局 |
行政单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
（一）生态治理成效显著。一是黄河“几字弯”攻坚战深入推进。获批实施“三北”工程六期第一批重点项目21个，总投资123.55亿元，到位中央资金及自治区配套资金47.02亿元，完成沙化土地治理505.05万亩，完成市下达任务的101%，6月底提前完成自治区下达全市379万亩沙化土地治理任务，完成自治区下达任务的133%，日均治沙一万亩受到央媒点赞，林长制工作获国家林草局激励表扬，作为地级市代表在全国推进“三北”工程攻坚战视频会议上作典型发言，作为全国唯一地级市受邀参加《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会，李强总理考察内蒙古时高度肯定鄂尔多斯防沙治沙成效。二是防沙治沙和风电光伏一体化工程深入推进。以防沙治沙为主攻方向，以风电光伏为创新举措，集中布局库布其沙漠“光伏长城”治沙带和毛乌素沙地风电光伏“一廊多点”工程，促进防沙治沙与新能源建设融合发展。2024年自治区新批复1030万千瓦新能源指标，已开工310万千瓦，完成光伏治沙40万亩。三是标志性工程深入推进。倡导承办毛乌素沙地蒙宁界联防联治秋季攻坚现场推进会，库布其沙漠北缘锁边林带、腹地风沙路径阻隔带，毛乌素沙地上风口阻隔带、下风口阻沙带、蒙陕宁界联防联治等标志性项目完成沙化土地治理143.84万亩。
（二）资源保护高效有力。一是资源执法监管更加有效。严格执行草畜平衡和禁休牧制度，发布林长令2个，印发《鄂尔多斯市2024年禁牧休牧和草畜平衡工作方案》《关于加强草畜平衡禁牧休牧和禁垦工作的通知》。采取“天上查、地下看”方式布设高点视频监控点位6处，无人机监测点位28处，办结各类破坏林草地案件341起，移交司法机关涉嫌刑事案件474起。二是森林草原防火更加有力。发布森林草原禁火令，建立森林草原防火包片蹲点责任制，划定防火基础网格责任区3287个。开展“森林草原火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动”，派出督导检查798人次，防灭火实战演练24场，新建视频监控系统20套、开设防火隔离带5904公里、清理可燃物21770亩、计划性烧除3850亩。三是有害生物防治更加有序。完成有害生物防治258万亩，发布有害生物预测预报信息115期，挂设微红梢斑螟等有害病虫诱捕器9296套，调运检疫苗木28730万株，复检苗木19744万株。
（三）改革创新扎实推进。一是体制机制不断完善。在全国率先成立“三北”工程推进中心，出台《推进“三北”六期等重点生态工程建管创新九条措施》《进一步严格规范“三北”六期重点项目监督管理九条措施》等系列措施，强化要素保障，打造新时代防沙治沙改革试验示范策源地。探索构建多元投入机制，推广“以工代赈、先建后补”模式，充分调动农牧民防沙治沙积极性，促进资金、技术、劳动力等各方面资源向生态建设领域汇聚。二是工作举措不断细化。紧盯项目实施、资金兑付、谋划储备“三个进度”，创新推行任务清单、责任清单、风险清单“三单管理”模式，推动“三北”工程六期任务落实落细。与中国人保鄂尔多斯分公司探索建立绿色金融保险合作模式，发挥保险保障功能，助力“三北”工程生态建设。三是科技创新不断突破。积极推进自治区级荒漠化防治技术创新中心建设，成立院士专家工作站，推进鄂尔多斯荒漠化防治创新馆建设。成功举办“三北”工程攻坚战先进机械装备演示活动，黄河“几字弯”攻坚战重点研发项目智能平茬机械、网格立式沙障铺设机械、植树机器人进入样机制造阶段。创新推广应用“十大关键技术”助力黄河“几字弯”攻坚战，成功接通“国家护林员联动管理系统”，实现一个终端APP同步多系统指挥调度。
（四）林草产业稳步提升。一是林沙经济进一步壮大。沙棘、山杏、苹果、葡萄等优势生态经济林建设加快推进，以肉苁蓉、文冠果等为主的特色沙产业培育成效明显。争取草产业资金（柠条产业）3000万元，完成柠条种植115万亩，形成柠条加工主体14家，年加工利用柠条、杨柴3.5万吨。二是林草产值进一步跃升。累计培育国家级、自治区级林业产业化重点龙头企业5家，国家级示范合作社2家，新型经营主体61家，申报产业化项目5个，林草产值突破75亿元。三是林草碳汇能力进一步提升。开展林草湿荒生态系统生态产品总值（GEP）核算、灌木植被碳储量监测计量方法学研究和地方标准制定，开发“碳惠北疆”碳普惠平台，上线运行“暖城碳惠”微信小程序，打造全区首家林草碳汇计量、核算、评估方法学科研实践基地，以伊金霍洛旗为试点探索林业碳票交易。
（五）服务保障精准质优。一是降本增效作用凸显。成立鄂尔多斯市林草种苗协会，上线运行鄂尔多斯市林草种苗价格信息动态平台，发布信息动态4期，圆满承办国家林草局“三北”种苗等物资供应对接大会。加强保障性苗圃基地建设，全市育苗总面积稳定在15.65万亩，总产量9.97亿株，可用于“三北”工程所需苗木产量8亿株。市造林总场和乌审旗国有无定河林场被国家林草局确定为“三北”地区种苗基地试点林场。二是营商环境持续优化。开展“林草行零距离优环境”助企服务行动，集中开展上门服务、帮办代办服务。作为自治区首个林草地行政许可试点，解决林地草原“合并审批”，实现用地红线范围内“一文申报一文审批”，大大缩减用地批文时间，减少资料双重准备，减轻用地企业负担。全市2024年200个新建重点项目已办结198个，40个能源重点项目已办结38个，93个防沙治沙和风电光伏一体化工程重点项目已办结72个，实现林草政务服务标准化、便利化、高效化。三是利益联结更加紧密。制定印发《“党建引领、共治共富”改革创新试验实施方案》，以达拉特旗昭君镇柴登嘎查为试点推进防沙治沙改革试验工作，采取“基地+企业+合作社+农户”联合经营模式，嘎查村集体经济以资金、资源、资产等入股，带动周边农牧民通过劳务订单派遣、种苗订单培养、机械订单租赁等方式增收致富。
（六）自身建设全面加强。一是党的建设持续深化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党纪学习教育，巩固拓展主题教育成果和党史学习教育成果。自觉履行“一岗双责”，主持召开党组会35次、党组理论学习中心组学习9次，研究部署党风廉政建设10次，组织参观廉政教育基地和观看警示教育片3次，举办党纪学习教育读书班1期、党纪学习教育暨以案促改专题讲座1次、基层党组织书记讲纪律党课7次，开展铸牢中华民族共同体意识专题活动3次。二是宣传教育走深走实。利用全民义务植树周、防治荒漠化和干旱日、国际生物多样性日等节点加大宣传，《绿色鄂尔多斯》第二期正式编印，在各类媒体刊发表相关报道350余篇，配合完成“三北工程攻坚战在行动”媒体行、《大国治沙》《绿色屏障》等采访及纪录片拍摄工作。三是林长制工作全面加强。召开林长制办公室会议8次，下发林长制工作通报6期。坚持结果导向，增强交账意识，稳步推进中央环境保护督察、审计、专员办、住建和环保专项行动等7类反馈问题排查整治工作。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为 41751.14万元。与年初预算相比，收、支总计各减少18347.23万元，下降 30.53%，变动原因：本年年初预算中含我单位实施的鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（一期）和（二期）项目资金，工程实施内容包括人工造林、封山育林、退化林修复、人工种草、围栏封育、工程固沙等，施工及验收期跨度三年，所以资金支出年底决算数小于年初预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 18523.69万元，增长79.75%。其中：
（一）收入决算总计 41751.14万元。包括：
1.本年收入决算合计 41561.90万元。与上年决算相比，增加19186.10万元，增长 85.74%，变动原因：本年度新增库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目（二期）国债资金。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变更原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 189.24万元。与上年决算相比，减少662.41万元，下降77.78%，变动原因：2023年度因盘活存量资金计入年初结转结余532.34万元，2023年度购置防火车辆支出129.76万元，2023年5月核销林业产品公司往来款，使年初结转结余减少3.1万元，因此年初结转和结余 189.24万元。与上年决算相比，减少662.41万元，下降77.78%。
（二）支出决算总计41751.14万元。包括：
1.本年支出决算合计 41561.29万元。与上年决算相比，增加 18524.27万元，增长 80.41%，变动原因：本年度新增库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目（二期）国债资金，并且该项目部分工程验收合格，兑付量较上年有所增加。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：无此项内容发生。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无此项内容发生。
3.年末结转和结余 189.85万元。结转和结余事项：防火项目地配资金189.24万元，利息0.61万元。与上年决算相比，减少0.58万元，下降0.31%，变动原因：本年年初上缴以前年度利息收入，因此非财政拨款结余较上年度减少。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度本年收入决算合计 41561.90万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 27126.87万元，占 65.27%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 14434.42万元，占 34.73%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 0.61万元，占 0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度本年支出决算合计 41561.29万元，其中：
本年基本支出 853.02万元，占 2.05%；
本年项目支出 40708.27万元，占 97.95%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 41561.29万元，与年初预算相比，收、支总计各减少18537.08万元，下降30.84%，变动原因:本年年初预算中含我单位实施的鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（一期）和（二期）项目资金，工程实施内容包括人工造林、封山育林、退化林修复、人工种草、围栏封育、工程固沙等，施工及验收期跨度三年，所以资金支出年底决算数小于年初预算数；与上年决算相比，收、支总计各增加 18654.03万元，增长81.43%，变动原因：本年度新增库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目（二期）国债资金，并且该项目部分工程验收合格，兑付量较上年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 27126.87万元。与年初预算 60098.37万元相比，完成年初预算的 45.14%。其中：
（一）国家保密（类）
国家保密（类）决算数为228.27万元，与年初预算相比减少0.73万元。其中：
1．国家保密（款）保密管理（项）。年初预算229.00万元，支出决算228.27万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。
（二）科学技术支出（类）
科学技术支出（类）决算数为 4.00万元，与年初预算相比增加4.00万元。其中：
1.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年中下达定向选调生经济补助4万元。
（三）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为10.00万元，与年初预算相比增加10.00万元。其中：
1.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年中下达宣传文化发展专项资金10万元，用于视频拍摄制作费、稿费等。
（四）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 106.27万元，与年初预算相比增加 3.01万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算38.05万元，支出决算42.19万元，完成年初预算的110.88%，决算较年初预算可上浮10%。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.05万元，支出决算47.16万元，完成年初预算的98.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为估计数，决算报表支出为实际支出。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
1. 4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.15万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的95.53%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为估计数，决算报表支出为实际支出。
（五）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 25.45万元，与年初预算相比减少0.81万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.25万元，支出决算25.45万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为估计数，决算支出为实际支出。。
（六）节能环保支出（类）
节能环保支出（类）决算数为 55205.32万元，与年初预算相比减少33307.48万元。其中：
1.自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算11.06万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
2.风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算55194.26万元，支出决算21828.83万元，完成年初预算的39.55%。决算数与年初预算数的差异原因：本年年初预算中含我单位实施的鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（一期）和（二期）项目资金，工程实施内容包括人工造林、封山育林、退化林修复、人工种草、围栏封育、工程固沙等，施工及验收期跨度三年。
3.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算57.96万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度下达生态保护修复专项第五批中央基建投资预算资金用于黄河流域草原高火险区综合防控能力建设，主要购置防火巡护三轮车、草原防火特种车辆及消防车等。
（七）农林水支出（类）
农林水支出（类）决算数为4573.86万元，与年初预算相比增加87.22万元。其中：
1.林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算679.49万元，支出决算698.58万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为估计数，决算报表支出为实际支出。
2.林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年中下达全市县处级领导班子考核评优奖励经费50万元。
3.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算100.00万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的20.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度财政收回“三北”防护林荒漠化防治黄河几字湾攻坚战经费80万元。
4.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
5.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算10.01万元，支出决算10.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
6.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算36.49万元，支出决算33.08万元，完成年初预算的96.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度森林生态效益补偿经费上年度结转资金本年度未支付完成，余额上缴财政。
7.林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算0.00万元，支出决算15万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位因机构改革、职能调整撤销二级单位行政执法支队，局本级设立行政执法科，划转执法支队预算15万元。
8.林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算0.00万元，支出决算297.19万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加COP16大会中国馆展览展示和宾会交流资金297.2万元，用于在大会“中国馆”开设鄂尔多斯到利亚德展区布展费。
9.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算3306.65万元，支出决算2879.30万元，完成年初预算的87.08%。决算数与年初预算数的差异原因：森林草原防火基建项目未完成验收，尾款结转至下年度验收合格后支出。
10.林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算53.09万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度下达草原管护补助资金54万元，用于改造高点视频监控、建设草原网格化和补奖矢量数据库。
11.林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算13.00万元，支出决算183.00万元，完成年初预算的1407.69%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度下达防沙治沙规划、水资源论证及宣传经费170万元，用于编制防沙治沙规划和水资源论证报告以及开展宣传工作。
12.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算335万元，支出决算328.62万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度追加全市农牧经济“三区”发展规划评估专项经费，用于保障全市农牧经济“三区”发展规划评估报告的编制。
（八）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 47.71万元，与年初预算相比减少0.19万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.90万元，支出决算47.71万元，完成年初预算的99.60%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。
（九）灾害防治及应急管理支出（类）
灾害防治及应急管理支出（类）决算数为233.47万元，与年初预算相比增加233.47万元。其中：
1.自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算233.47万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度下达鄂尔多斯市森林火灾高风险区综合治理建设项目中央加市级配套资金，用于森林火灾高风险区防火工作的开展。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 853.02万元，其中：
（一）人员经费558.53万元。主要包括：基本工资135.25万元、津贴补贴187.73万元、奖金42.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.16万元、职业年金缴费17.29万元、职工基本医疗保险缴费17.84万元、公务员医疗补助缴费7.61万元、住房公积金、其他社会保障缴费4.92万元、住房公积金47.71万元、对个人和家庭的补助50.78万元、其中：退休费42.19万元、生活补助4.29万元、其他对个人和家庭的补助支出4.30万元。
（二）公用经费 294.49万元。主要包括：办公费1.27万元、手续费0.28万元、水费14.20万元、电费21.00万元、邮电费3.65万元、取暖费45.61万元、物业管理费144.80万元、维修（护）费1.39万元、会议费0.30万元、公务接待费0.23万元、工会经费4.66万元、福利费9.71万元、公务用车运行维护费3.84万元、其他交通费用43.52万元、税金及附加费用0.05万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 26273.85万元，其中：
（一）工资福利支出 0万元。我单位未发生此项内容。
（二）商品和服务支出1368.27万元。主要包括：办公费21.50万元、印刷费14.63万元、咨询费2.50万元、手续费0.14万元、电费0.18万元、邮电费0.46万元、差旅费105.52万元、维修（护）费2.86万元、租赁费15.85万元、会议费0.14万元、培训费12.63万元、专用材料费126.94万元、专用燃料费0.60万元、劳务费8.60万元、委托业务费963.41万元、公务用车运行维护费9.78万元、其他交通费用32.39万元、税金及附加费用0.09万元、其他商品和服务支出50.06万元。
（三）对个人和家庭的补助13.52万元。其中：生活补助13.52万元。
（四）资本性支出（基本建设）24453.84万元。其中：房屋建筑物购建218.43万元、专用设备购置1182.15万元、其他交通工具购置172.96万元、其他基本建设支出22880.31万元。
（五）资本性支出 438.22万元。主要包括：房屋建筑物构建28.64万元、办公设备购置251.16万元、专用设备购置130.24万元、公务用车购置24.98万元、其他资本性支出3.20万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 39.64万元，支出决算 38.84万元，完成预算的 97.97%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 39.41万元，支出决算 38.60万元，完成预算的 97.96%；公务接待费全年预算 0.23万元，支出决算 0.23万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 39.64万元，支出决算 38.84万元，与预算差异原因：基本无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 38.84万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 38.60万元，占 99.40%；公务接待费支出 0.23万元，占 0.60%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出 38.60万元。其中：
（1）公务用车购置支出 24.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购置应急保障用车1辆24.98万元。与上年决算相比，增加24.98万元，增长0%，变动原因：本年度购置应急保障用车1辆24.98万元。
（2）公务用车运行维护费支出 13.62万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为19 辆。与上年决算相比，增加1.93万元，增长16.49%，变动原因：本年度新增公务用车一辆，因此公务用车维护费较上年度增加。
3.公务接待费支出 0.23万元。其中：国内公务接待支出 0.23万元，接待2 批次，17 人次，开支内容：第一批次接待来宾单位民勤县人民政府6人，接待事由为学习借鉴我市在防沙治沙、光伏治沙等方面的经验做法；第二批次接待来宾单位内蒙古自治区林业和草原局11人，用于开展“三北”工程建设包片蹲点调研和三北地区林草湿荒资源综合执法专项行动督导工作。国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容发生。与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，变动原因：无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 14434.42万元。与上年决算相比，增加14434.42万元，增长0.00%，变动原因：本年度新增库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目（二期）国债资金 14434.42万元。其中：
（一）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设项）支出14434.42万元，主要用于：本年度新增库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目（二期）国债资金 14434.42万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度公用经费支出决算 294.49万元，与上年决算相比，减少10.97万元，下降3.59%，变动原因：2024年度新增退休人员2名。其中，机关运行经费支出决算 294.49万元。比上年决算相比，减少10.97万元，下降3.59%，变动原因：2024年度新增退休人员2名。
二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 2024年度政府采购支出总额 2390.37万元，其中：政府采购货物支出 1851.62万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 538.75万元。政府采购授予中小企业合同金额 1070.96万元，占政府采购支出总额的44.80%，其中：授予小微企业合同金额1066.13万元，占政府采购支出总额的44.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.53%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 截至2024年12月31日，本单位共有车辆 19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 7辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 11辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中37个，共涉及资金26273.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金14434.42万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
本单位未对项目开展重点绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 5个项目的绩效自评结果。
1.林业行业项目和资金稽查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展绩效评价培训次数1次，统计资金支付2次，统计资金支付工作完成率95%，绩效评价培训工作完成率95%，统计资金支付工作时间每半年1次。年度绩效目标完成情况较为良好，在目标设定过程中明确了目标范围和细节说明，并且设定了合理的预期目标。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：以后年度开展工作，加强项目前期调研，合理分析项目实施进度，提高资金使用效率。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
林业行业项目和资金稽查工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原局 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
13 |
13 |
13 |
10 |
1000000 |
10 | |||||
|
其中：财政拨款 |
13 |
13 |
13 |
—— |
1000000 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
—— |
—— | |||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
监控机构设在规划财务科，监控实际执行中是否按照年初预算的项目内容实施项目，是否按时组织了绩效评价培训，开展了中央财政项目及自治区财政项目的绩效评价工作。 |
年度绩效目标完成情况较为良好，在目标设定过程中明确了目标范围和细节说明，并且设定了合理的预期目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开展绩效评价培训次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2.00 |
次 |
8 |
8 |
|
|
统计资金支付 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2.00 |
次 |
7 |
7 |
||||
|
质量指标 |
统计资金支付工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95.00 |
% |
7 |
7 |
|||
|
绩效评价培训工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100.00 |
% |
8 |
8 |
||||
|
时效指标 |
统计资金支付工作时间 |
定性 |
每半年一次 |
每半年一次 |
5 |
5 |
|||||
|
绩效评价工作培训完成时间 |
定性 |
截止2024年12月底前 |
截止2024年12月底前 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
培训费等成本 |
反向 |
小于等于 |
7 |
7.00 |
万元 |
5 |
5 |
|||
|
差旅费租车费等 |
反向 |
小于等于 |
6 |
6.00 |
万元 |
5 |
5 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障预算资金使用合规性 |
定性 |
有效保障 |
有效提升 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续提高财政资金使用效益 |
定性 |
效果显著 |
效果显著 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位职工满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95.00 |
% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||
2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办党员教育培训班2班次，制作宣传板或者宣传片1批次，培训教育党员人次100人次，学习宣传贯彻党的二十大精神主题教育12次，开展改革调研考察活动2次，红色教育基地开展党性教育80人次；购置党员学习教育资料300册；对照年初确定的绩效目标各项任务，项目管理过程规范、产出目标完成以及效益指标实现。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：以后年度开展工作，加强项目前期调研，合理分析项目实施进度，提高资金使用效率。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原局 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
80 |
10 |
1000000 |
10 | |||||
|
其中：财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
—— |
1000000 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
—— |
—— | |||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
保障党的建设、意识形态和改革调研工作顺利进行。 |
对照年初确定的绩效目标各项任务，项目管理过程规范、产出目标完成以及效益指标实现。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
举办党员教育培训班 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2.00 |
班次 |
3 |
3 |
|
|
制作宣传板或者宣传片 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1.00 |
批次 |
2 |
2 |
||||
|
培训教育党员人次 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100.00 |
人次 |
2 |
2 |
||||
|
学习宣传贯彻党的二十大精神主题教育 |
正向 |
大于等于 |
12 |
12.00 |
次 |
2 |
2 |
||||
|
开展改革调研考察活动 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2.00 |
次 |
2 |
2 |
||||
|
红色教育基地开展党性教育 |
正向 |
大于等于 |
80 |
80.00 |
人次 |
2 |
2 |
||||
|
购置党员学习教育资料 |
正向 |
大于等于 |
200 |
300.00 |
册 |
2 |
2 |
||||
|
质量指标 |
培训参与率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
5 |
5 |
|||
|
宣传完成验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
5 |
5 |
||||
|
活动开展率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
各项活动开展时间 |
定性 |
2024年1月-12月 |
2024年1月-12月 |
5 |
5 |
|||||
|
宣传教育培训时间 |
定性 |
2024年1月-12月 |
2024年1月-12月 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
印刷宣传成本 |
反向 |
小于等于 |
25 |
25.00 |
万元 |
3 |
3 |
|||
|
教育培训调研及开展活动及租车差旅费 |
反向 |
小于等于 |
40 |
40.00 |
万元 |
4 |
4 |
||||
|
其他办公费用 |
反向 |
小于等于 |
15 |
15.00 |
万元 |
3 |
3 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
党员为民服务水平 |
定性 |
有效提升 |
效果显著 |
10 |
10 |
||||
|
党员政治和业务能力 |
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
||||||
|
可持续影响指标 |
持续提升党员为民服务意识 |
定性 |
长期 |
长期有效 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参加活动成员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
100.00 |
|||||||||
3.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.62分。全年预算数为10万元，执行数为96.20万元，完成预算的96.20%。项目绩效目标完成情况：驻村范围内农牧户入户遍访2次，驻村工作服务保障的农牧户人数20人，入户遍访的覆盖率90%，各项驻村工作的完成率85%，入户遍访的完成时间2024年12月底；年度绩效目标完成情况较为良好，在目标设定过程中明确了目标范围和细节说明，并且设定了合理的预期目标。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：以后年度开展工作，加强项目前期调研，合理分析项目实施进度，提高资金使用效率。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
包联驻村工作经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原局 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
9.62 |
10 |
962000 |
9.62 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
9.62 |
—— |
962000 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
—— |
—— | |||||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为派驻人员的驻村工作的有效开展提供资金保障。 |
年度绩效目标完成情况较为良好，在目标设定过程中明确了目标范围和细节说明，并且设定了合理的预期目标。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
驻村范围内农牧户入户遍访 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2.00 |
次 |
5 |
5 |
|
|
驻村工作服务保障的农牧户人数 |
反向 |
小于等于 |
20 |
20.00 |
人 |
10 |
10 |
||||
|
质量指标 |
入户遍访的覆盖率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
7 |
7 |
|||
|
各项驻村工作的完成率 |
正向 |
大于等于 |
85 |
85.00 |
% |
8 |
8 |
||||
|
时效指标 |
入户遍访的完成时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
5 |
5 |
|||||
|
驻村工作的时间 |
定性 |
2024年1月至12月 |
2024年1月至12月 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
驻村干部的保险 |
反向 |
小于等于 |
1 |
1.00 |
万元 |
2 |
2 |
|||
|
驻村的各项补助 |
反向 |
小于等于 |
9 |
8.62 |
万元 |
8 |
7 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助解决乡村振兴中突出问题 |
定性 |
有效推动 |
效果显著 |
15 |
15 |
||||
|
可持续影响指标 |
带动全村农牧户参与项目实现稳定增收 |
定性 |
长期 |
长期有效 |
15 |
15 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
包联驻村区牧民满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
85.00 |
% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
98.62 |
|||||||||
4. 森林草原防火物资储备经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.60分。全年预算数为10.00万元，执行数为8.60万元，完成预算的86.00%。项目绩效目标完成情况：灭火机具数量5台，灭火装备数量5件，灭火机具合格率100%，灭火装备合格率100%，灭火机具采购时间2024年底；通过购置灭火机具，加强森林草原防火物资储备，提高应急处置能力，有效提升森林草原防火管理水平；通过购置灭火机具，加强森林草原防火物资储备，提高应急处置能力，有效提升森林草原防火管理水平。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：以后年度开展工作，加强项目前期调研，合理分析项目实施进度，提高资金使用效率。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
森林草原防火物资储备经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原局 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
8.6 |
10 |
860000 |
8.6 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
10 |
8.6 |
—— |
860000 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
预防和处置突发的森林火灾，主要用于扑灭火设备购置。 |
通过购置灭火机具，加强森林草原防火物资储备，提高应急处置能力，有效提升森林草原防火管理水平。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
灭火机具数量 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5.00 |
台 |
7 |
7 |
|
|
灭火装备数量 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5.00 |
件 |
8 |
8 |
||||
|
质量指标 |
灭火机具合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100.00 |
% |
7 |
7 |
|||
|
灭火装备合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100.00 |
% |
8 |
8 |
||||
|
时效指标 |
灭火机具采购时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
5 |
5 |
|||||
|
灭火装备采购时间 |
定性 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
购置灭火机具 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5.00 |
万元 |
5 |
5 |
|||
|
购置灭火装备 |
反向 |
小于等于 |
5 |
3.60 |
万元 |
5 |
4 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效挽回农牧民经济损失 |
定性 |
有效挽回 |
有效挽回 |
10 |
10 |
||||
|
社会效益指标 |
提升森林防灭火能力 |
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|||||
|
可持续影响指标 |
有效提升森林灭火能力 |
定性 |
有效提升 |
有效提升 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农牧民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
97.60 |
|||||||||
5.退化草原生态修复治理和草原监督管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下乡外出调研参会30次，完成沙化退化草原修复改良监督管理工作20万亩，执法宣传监督检查20次，下乡外出完成率95%，完成年度退化草原生态修复治理项目管理工作，完成沙化退化草原修复改良20万亩，对年度内的草原管理工作监督到位。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：以后年度开展工作，加强项目前期调研，合理分析项目实施进度，提高资金使用效率。
|
项目支出绩效自评表 (2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
退化草原生态修复治理和草原监督管理经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原局 | ||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
7 |
7 |
7 |
10 |
1000000 |
10 | |||||
|
其中：财政拨款 |
7 |
7 |
7 |
—— |
1000000 |
—— | |||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
—— |
0 |
—— | |||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
通过实施退化草原生态修复治理项目，使草原沙化退化面积进一步减少，荒漠化治理模式得到有效推广，促进沙草产业发展。全年完成沙化退化草原修复改良20万亩。对年度内的草原执法监管到位。 |
完成年度退化草原生态修复治理项目管理工作，完成沙化退化草原修复改良20万亩，对年度内的草原管理工作监督到位。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
下乡外出调研参会 |
正向 |
大于等于 |
30 |
30.00 |
次 |
5 |
5 |
|
|
完成沙化退化草原修复改良监督管理工作 |
正向 |
大于等于 |
20 |
20.00 |
万亩 |
5 |
5 |
||||
|
执法宣传监督检查 |
正向 |
大于等于 |
10 |
20.00 |
次 |
5 |
5 |
||||
|
质量指标 |
下乡外出完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95.00 |
% |
7.5 |
7.5 |
|||
|
宣传监督检查完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
7.5 |
7.5 |
||||
|
时效指标 |
经费支出百分之三十的时间 |
定性 |
截止6月 |
2024年6月 |
5 |
5 |
|||||
|
项目实施时间 |
定性 |
截止12月 |
2024年12月 |
5 |
5 |
||||||
|
成本指标 |
下乡外出差旅费用 |
反向 |
小于等于 |
3 |
2.61 |
万元 |
4 |
4 |
|||
|
下乡外出租车费用 |
反向 |
小于等于 |
2 |
0 |
万元 |
3 |
3 |
||||
|
宣传培训费用 |
反向 |
小于等于 |
2 |
4.39 |
万元 |
3 |
0 |
为增强全社会关心关爱草原事业和依法保护草原意识，加大了草原普法宣传力度，宣传用品成本增加。下一步将精细化工作任务，准确填报年度指标值，避免出现此类情况。 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高投身生态建设的积极性和主动性 |
定性 |
显著 |
较为显著 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
减少扬沙等 |
定性 |
显著 |
较为显著 |
5 |
5 |
|||||
|
改善整体生态环境质量 |
定性 |
显著 |
显著 |
5 |
5 |
||||||
|
可持续影响指标 |
生态状况持续好转 |
定性 |
长久 |
长久保持 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农牧民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90.00 |
% |
10 |
10 |
||
|
总分 |
100 |
97.00 |
|||||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
本单位未对项目进行重点绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：曹丽英 联系电话：0477-8580106
第五部分 单位决算表
附件：单位决算表
备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。