2024年度鄂尔多斯市林业和草原局部门决算公开报告

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、部门机构设置及决算单位构成情况 

　　三、2024年度部门主要工作完成情况 

　　第二部分 部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　十四、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　第一部分 部门概况 

　　 一、主要职能、职责 

　　（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市林业和草原及生态保护建设修复的政策、规划,并负责组织实施和宣传工作。负责林业和草原及生态保护建设修复的监督管理。起草有关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 

　　（二）组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林和商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。 

　　（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订全市林地保护利用规划并组织实施,指导全市公益林划定和管理工作。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。 

　　（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理全市荒漠和沙化土地的开发利用,组织全市沙尘暴灾害预测预报和应急处置。 

　　（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。 

　　（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责全市各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织全市自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。 

　　（七）指导国有林场苗圃建设和发展,组织全市林木种质和草种种质资源普查,组织建立全市林草种质资源库,负责良种选育推广,管理全市林木种苗、草种生产经营行为,监管全市林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

　　（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策组织、指导全市林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。 

　　（九）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可提请市应急管理局,以市应急指挥机构的名义,部署相关防治工作。 

　　（十）负责林业草原行政执法工作,查处全市性、跨旗区林业、草原领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。 

　　（十一）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导全市农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。 

　　（十二）提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产,按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策,组织实施全市林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。 

　　（十三）指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 

　　（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　 二、部门机构设置及决算单位构成情况 

　　 1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划财务科、治沙造林科、草原建设保护科、森林草原资源监督管理科、森林草原防火科、森林草原有害生物防治科、自然保护地管理科、改革发展和科技科。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市生态文化博物馆、鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队、鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心、鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心、鄂尔多斯市林业和草原治沙科学研究所、鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心、鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原局部门本级、鄂尔多斯市生态文化博物馆、鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队、鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心、鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心、鄂尔多斯市林业和草原治沙科学研究所、鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心、鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心。详细情况见表： 

　　 三、2024年度部门主要工作完成情况 

　　（一）生态治理成效显著。一是黄河“几字弯”攻坚战深入推进。获批实施“三北”工程六期第一批重点项目21个，总投资123.55亿元，到位中央资金及自治区配套资金47.02亿元，完成沙化土地治理505.05万亩，完成市下达任务的101%，6月底提前完成自治区下达全市379万亩沙化土地治理任务，完成自治区下达任务的133%，日均治沙一万亩受到央媒点赞，林长制工作获国家林草局激励表扬，作为地级市代表在全国推进“三北”工程攻坚战视频会议上作典型发言，作为全国唯一地级市受邀参加《联合国防治荒漠化公约》第十六次缔约方大会，李强总理考察内蒙古时高度肯定鄂尔多斯防沙治沙成效。二是防沙治沙和风电光伏一体化工程深入推进。以防沙治沙为主攻方向，以风电光伏为创新举措，集中布局库布其沙漠“光伏长城”治沙带和毛乌素沙地风电光伏“一廊多点”工程，促进防沙治沙与新能源建设融合发展。2024年自治区新批复1030万千瓦新能源指标，已开工310万千瓦，完成光伏治沙40万亩。三是标志性工程深入推进。倡导承办毛乌素沙地蒙宁界联防联治秋季攻坚现场推进会，库布其沙漠北缘锁边林带、腹地风沙路径阻隔带，毛乌素沙地上风口阻隔带、下风口阻沙带、蒙陕宁界联防联治等标志性项目完成沙化土地治理143.84万亩。 

　　（二）资源保护高效有力。一是资源执法监管更加有效。严格执行草畜平衡和禁休牧制度，发布林长令2个，印发《鄂尔多斯市2024年禁牧休牧和草畜平衡工作方案》《关于加强草畜平衡禁牧休牧和禁垦工作的通知》。采取“天上查、地下看”方式布设高点视频监控点位6处，无人机监测点位28处，办结各类破坏林草地案件341起，移交司法机关涉嫌刑事案件474起。二是森林草原防火更加有力。发布森林草原禁火令，建立森林草原防火包片蹲点责任制，划定防火基础网格责任区3287个。开展“森林草原火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动”，派出督导检查798人次，防灭火实战演练24场，新建视频监控系统20套、开设防火隔离带5904公里、清理可燃物21770亩、计划性烧除3850亩。三是有害生物防治更加有序。完成有害生物防治258万亩，发布有害生物预测预报信息115期，挂设微红梢斑螟等有害病虫诱捕器9296套，调运检疫苗木28730万株，复检苗木19744万株。 

　　（三）改革创新扎实推进。一是体制机制不断完善。在全国率先成立“三北”工程推进中心，出台《推进“三北”六期等重点生态工程建管创新九条措施》《进一步严格规范“三北”六期重点项目监督管理九条措施》等系列措施，强化要素保障，打造新时代防沙治沙改革试验示范策源地。探索构建多元投入机制，推广“以工代赈、先建后补”模式，充分调动农牧民防沙治沙积极性，促进资金、技术、劳动力等各方面资源向生态建设领域汇聚。二是工作举措不断细化。紧盯项目实施、资金兑付、谋划储备“三个进度”，创新推行任务清单、责任清单、风险清单“三单管理”模式，推动“三北”工程六期任务落实落细。与中国人保鄂尔多斯分公司探索建立绿色金融保险合作模式，发挥保险保障功能，助力“三北”工程生态建设。三是科技创新不断突破。积极推进自治区级荒漠化防治技术创新中心建设，成立院士专家工作站，推进鄂尔多斯荒漠化防治创新馆建设。成功举办“三北”工程攻坚战先进机械装备演示活动，黄河“几字弯”攻坚战重点研发项目智能平茬机械、网格立式沙障铺设机械、植树机器人进入样机制造阶段。创新推广应用“十大关键技术”助力黄河“几字弯”攻坚战，成功接通“国家护林员联动管理系统”，实现一个终端APP同步多系统指挥调度。 

　　（四）林草产业稳步提升。一是林沙经济进一步壮大。沙棘、山杏、苹果、葡萄等优势生态经济林建设加快推进，以肉苁蓉、文冠果等为主的特色沙产业培育成效明显。争取草产业资金（柠条产业）3000万元，完成柠条种植115万亩，形成柠条加工主体14家，年加工利用柠条、杨柴3.5万吨。二是林草产值进一步跃升。累计培育国家级、自治区级林业产业化重点龙头企业5家，国家级示范合作社2家，新型经营主体61家，申报产业化项目5个，林草产值突破75亿元。三是林草碳汇能力进一步提升。开展林草湿荒生态系统生态产品总值（GEP）核算、灌木植被碳储量监测计量方法学研究和地方标准制定，开发“碳惠北疆”碳普惠平台，上线运行“暖城碳惠”微信小程序，打造全区首家林草碳汇计量、核算、评估方法学科研实践基地，以伊金霍洛旗为试点探索林业碳票交易。 

　　（五）服务保障精准质优。一是降本增效作用凸显。成立鄂尔多斯市林草种苗协会，上线运行鄂尔多斯市林草种苗价格信息动态平台，发布信息动态4期，圆满承办国家林草局“三北”种苗等物资供应对接大会。加强保障性苗圃基地建设，全市育苗总面积稳定在15.65万亩，总产量9.97亿株，可用于“三北”工程所需苗木产量8亿株。市造林总场和乌审旗国有无定河林场被国家林草局确定为“三北”地区种苗基地试点林场。二是营商环境持续优化。开展“林草行零距离优环境”助企服务行动，集中开展上门服务、帮办代办服务。作为自治区首个林草地行政许可试点，解决林地草原“合并审批”，实现用地红线范围内“一文申报一文审批”，大大缩减用地批文时间，减少资料双重准备，减轻用地企业负担。全市2024年200个新建重点项目已办结198个，40个能源重点项目已办结38个，93个防沙治沙和风电光伏一体化工程重点项目已办结72个，实现林草政务服务标准化、便利化、高效化。三是利益联结更加紧密。制定印发《“党建引领、共治共富”改革创新试验实施方案》，以达拉特旗昭君镇柴登嘎查为试点推进防沙治沙改革试验工作，采取“基地+企业+合作社+农户”联合经营模式，嘎查村集体经济以资金、资源、资产等入股，带动周边农牧民通过劳务订单派遣、种苗订单培养、机械订单租赁等方式增收致富。 

　　（六）自身建设全面加强。一是党的建设持续深化。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党纪学习教育，巩固拓展主题教育成果和党史学习教育成果。自觉履行“一岗双责”，主持召开党组会35次、党组理论学习中心组学习9次，研究部署党风廉政建设10次，组织参观廉政教育基地和观看警示教育片3次，举办党纪学习教育读书班1期、党纪学习教育暨以案促改专题讲座1次、基层党组织书记讲纪律党课7次，开展铸牢中华民族共同体意识专题活动3次。二是宣传教育走深走实。利用全民义务植树周、防治荒漠化和干旱日、国际生物多样性日等节点加大宣传，《绿色鄂尔多斯》第二期正式编印，在各类媒体刊发表相关报道350余篇，配合完成“三北工程攻坚战在行动”媒体行、《大国治沙》《绿色屏障》等采访及纪录片拍摄工作。三是林长制工作全面加强。召开林长制办公室会议8次，下发林长制工作通报6期。坚持结果导向，增强交账意识，稳步推进中央环境保护督察、审计、专员办、住建和环保专项行动等7类反馈问题排查整治工作。 

　　第二部分 部门决算情况说明 

　　 一、收入支出决算总体情况说明 

　　 鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度收入、支出决算总计均为 65555.68万元。与年初预算相比，收、支总计各减少11463.75万元，下降14.88%，变动原因：（中央基建）重点区域生态保护和修复库布齐毛乌素沙漠综合防治专项经费结转下年支付；与上年决算相比，收、支总计各增加 25307.60万元，增长 62.88%。其中： 

　　（一）收入决算总计65555.68万元。包括： 

　　 1.本年收入决算合计 62090.44万元。与上年决算相比，增加 24025.00万元，增长 63.11%，变动原因：2024年鄂尔多斯市林业和草原局新增库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目（二期）国债资金14434.42万元；鄂尔多斯市三北工程推进中心新增”三北”工程六期第一批重点项目6742.03万元；鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度中国科学院等院士团队工作性支持及院士专家工作站经费增加290万元及2024年自治区院士专家工作站奖补项目年中拨款100万元。 

　　2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 532.65万元。与上年决算相比，减少 650.95万元，下降55.00%，变动原因：本年事业支出（其他资金支出）较上年减少，因全面落实厉行节约，习惯过紧日子要求，压缩日常运转经费。 

　　 3.年初结转和结余 2932.60万元。与上年决算相比，增加 1933.55万元，增长 193.54%，变动原因：鄂尔多斯市造林总场鄂尔多斯市造林总场按上级部门要求追加2024年预算科技兴蒙科研经费472.23万元；鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年新增湿地保护修复补助和国家重点野生动植物保护经费287.96万元；鄂尔多斯市林业和草原科学研究所新增揭榜挂帅等科技项目1610.03万元。 

　　（二）支出决算总计65555.68万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计 63608.02万元。与上年决算相比，增加26277.84万元，增长 70.39%，变动原因：2024年鄂尔多斯市林业和草原局新增库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目（二期）国债资金14434.42万元；鄂尔多斯市三北工程推进中心新增”三北”工程六期第一批重点项目6742.03万元；鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度中国科学院等院士团队工作性支持及院士专家工作站经费增加290万元及2024年自治区院士专家工作站奖补项目年中拨款100万元；因机构改革，原鄂尔多斯市林业和草原综合执法支队并入鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心，所有收入支出并入。。 

　　2.结余分配 0.09万元。结余分配事项：2024年度基本户利息。与上年决算相比，增加 0.09万元，增长 4430.93%，变动原因：鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心较上年增加基本户科技创新驱动发展战略项目结转资金利息0.05万元，上年结余分配金额较小（6.54元），导致增长倍率较大；鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年利息收入中支出其他资金，结余0.04万元。 

　　3.年末结转和结余 1947.57万元。结转和结余事项：鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2023年末申请鄂尔多斯市创新性荒漠化防治与治理实现途径及研究方法项目资金剩余61.43万元，年末收到杨光专项经费38万元，2024年自治区院士专家工作站奖补剩余19.50万元；鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心科技创新驱动发展战略项目资金19.83万元；鄂尔多斯市林业和草原科学研究所播无人机、平茬机器人、揭榜挂帅等科研项目结余842.73万元；鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心结转事项为科研资金314.29万元，鄂尔多斯市造林总场结转和结余事项：鄂尔多斯荒漠化过程的碳水耦合机制与综合治理技术示范（科技项目）461.61万元；与上年决算相比，减少970.33万元，下降33.25%，变动原因：鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2023年末申请鄂尔多斯市创新性荒漠化防治与治理实现途径及研究方法项目资金支出138.57万元；鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心支出为科技创新驱动发展战略项目后期管理费；鄂尔多斯市林业和草原科学研究所“科技兴蒙”等科研项目结题，飞播无人机、平茬机器人等项目已进入项目中期项目收入减少鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年较上年减少2个科技项目；鄂尔多斯市造林总场 按项目任务书，2024年结转结余较上年减少。 

　　 二、收入决算情况说明 

　　    鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度本年收入决算合计 62090.44万元，其中： 

　　    本年一般公共预算财政拨款收入 40168.24万元，占 64.69%； 

　　    本年政府性基金预算财政拨款收入 21176.45万元，占 34.11%； 

　　    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%； 

　　    本年上级补助收入 0万元，占 0%； 

　　    本年事业收入 431.07万元，占 0.69%； 

　　    本年经营收入 0万元，占 0%； 

　　    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%； 

　　    本年其他收入 314.68万元，占 0.51%。 

　　图1.收入决算图 

　　 三、支出决算情况说明 

　　    鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度本年支出决算合计 63608.02万元，其中： 

　　    本年基本支出 9105.32万元，占 14.31%； 

　　    本年项目支出 54502.70万元，占 85.69%； 

　　    本年上缴上级支出 0万元，占 0%； 

　　    本年经营支出 0万元，占 0%； 

　　    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。 

　　图2.支出决算图 

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 63966.56万元，与年初预算相比，收、支总计各减少12346.02万元，下降16.18%，变动原因：鄂尔多斯市造林总场森林管护费、森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾等项目资金的支出数较预算减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 25736.51万元，增长67.32%，变动原因：2024年鄂尔多斯市林业和草原局新增库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目（二期）国债资金14434.42万元；鄂尔多斯市三北工程推进中心新增”三北”工程六期第一批重点项目6742.03万元；鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度中国科学院等院士团队工作性支持及院士专家工作站经费增加290万元及2024年自治区院士专家工作站奖补项目年中拨款100万元。 

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　 鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 41346.79万元。与年初预算 76312.57万元相比，完成年初预算的 54.18%。其中： 

　　 （一）一般公共服务（类） 

　　 纪检监察事务（类）决算数为 8.75万元，与年初预算相比减少1.25万元。其中： 

　　 1．人大事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10.00万元，支出决算8.75万元，完成年初预算的87.50%。决算数与年初预算数的差异原因：：因工作需要支出了8.75万元，剩余资金财政收回。 

　　（二）公共安全支出（类） 

　　公共安全（类）决算数为 228.27万元，与年初预算相比减少0.73万元。其中： 

　　1.国家保密（款）保密管理（项）。年初预算229.00万元，支出决算228.27万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。 

　　（三）科学技术支出（类） 

　　科学技术支出（类）决算数为1824.69万元，与年初预算相比增加1809.69万元。其中： 

　　1.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0.00万元，支出决算51.86万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目是“鄂尔多斯荒漠化过程的碳水耦合机制与综合治理技术示范”科技项目按照项目进度追加预算，2024年支出10.63万元；支2023年结转科技项目沙生灌木资源高效利用关键技术烟酒与示范资金。 

　　2.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算99.60万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：支2023年度结转科技项目费。 

　　3.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：收到第九批科技特派员生活补助1万元。 

　　4.科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.34万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：用于科技创新驱动发展战略项目后续管理工作支出，结转到下一年度。 

　　5.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0.00万元，支出决算1537.86万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：：该科技重大项目“鄂尔多斯市创新性荒漠化防治与治理实现途径及技术方法研究”项目资金为2023年末下达，本年按计划支付。 

　　  6.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0.00万元，支出决算105.34万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心支2024年科技特派员工作经费和科技奖励20.50万元；鄂尔多斯市林业和草原科学研究所支4.34万元科技特派员经费和优秀科技特派员经费4.34万元；鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心支项目“keji2024年自治区院士专家站奖补”资金100万元，本期按项目进度支付80.50万元。 

　　 7.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算15.00万元，支出决算23.72万元，完成年初预算的158.13%。决算数与年初预算数的差异原因：因鄂尔多斯市林业和草原科学研究所不是项目主持单位无法纳入年初预算安排，于2024年度中间追加科技资金。 

　　（四）文化旅游体育与传媒支出（类） 

　　 文化旅游体育与传媒支出类决算数为10万元，与年初预算相比增加10万元。其中： 

　　1.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加项目资金俩件大事推进成效专题宣传项目资金10万元。 

　　（五）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出（类）决算数为 1682.47万元，与年初预算相比增加 102.54万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算38.05万元，支出决算42.19万元，完成年初预算的110.88%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年退休人员增加，退休费较年初预算增加。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算565.13万元，支出决算570.38万元，完成年初预算的100.93%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年退休人员增加，退休费较年初预算增加。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算622.54万元，支出决算617.55万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。 

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算288.75万元，支出决算108.08万元，完成年初预算的37.43%。决算数与年初预算数的差异原因：各单位退休人员2024年职业年金实金额实际较年初预算减少。 

    5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算65.45万元，支出决算51.55万元，完成年初预算的78.76%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年残疾人保障金实际缴纳金额。 

　　6．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算292.74万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年各二级单位退休人员去世追加抚恤金。 

　　（六）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出（类）决算数为 294.74万元，与年初预算相比减少43.94万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.25万元，支出决算25.45万元，完成年初预算的96.95%。决算数与年初预算数的差异原因：基本无差异。 

　　2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算312.43万元，支出决算269.29万元，完成年初预算的86.19%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年人员变动，医疗保险缴费较年初预算减少。 

　　（七）节能环保支出（类） 

　　节能环保支出（类）决算数为23382.77万元，与年初预算相比减少35808.5万元。其中： 

　　1．自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算137.37万元，支出决算137.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 

　　2．自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算519.51万元，支出决算528.80万元，完成年初预算的101.79%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增国家级自然保护区补助资金。 

　　3．自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算560.00万元，支出决算613.83万元，完成年初预算的109.61%。决算数与年初预算数的差异原因：鄂尔多斯市三北工程推进中心为新增二级单位，无年初预算及鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心项目资金未支付完成。 

　　4．森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算1053.72万元，支出决算197.00万元，完成年初预算的18.70%。决算数与年初预算数的差异原因2024年天保工程森林管护费实际支出197万元，剩余资金未支付。 

　　5．森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算756.72万元，支出决算19.00万元，完成年初预算的2.51%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年森林保护修复社会保险补助支出19万元，剩余资金未支付。 

　　6．森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算969.90万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年根据业务需要未支出该项资金。 

　　7.风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算55194.26万元，支出决算21828.83万元，完成年初预算的39.55%。决算数与年初预算数的差异原因：（中央基建）重点区域生态保护和修复库布齐毛乌素沙漠综合防治专项经费结转下年支付。 

　　8.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算57.96万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年新增（中央基建）生态保护修复专项第五批-内蒙古自治区鄂尔多斯市黄河流域草原高火险区综合防控能力建设项目57.96万元。 

　　（八）农林水支出（类） 

　　林业和草原（类）决算数为13105.73万元，与年初预算相比减少4212.51万元。其中： 

　　1．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算679.49万元，支出决算698.58万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年人员变动，人员经费及公用经费略微增加。 

　　2．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算5118.69万元，支出决算4969.63万元，完成年初预算的97.09%。决算数与年初预算数的差异原因：因2024年人员变动，人员经费及公用经费略微变动。 

　　3.林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年度追加2023年度考核奖励费。 

　　4.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算978.39万元，支出决算328.71万元，完成年初预算的33.60%。决算数与年初预算数的差异原因：根据2024年森林资源培育项目当年实际完成进度支付资金，剩余资金未支付。 

　　5.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算374.01万元，支出决算189.34万元，完成年初预算的50.62%。决算数与年初预算数的差异原因：林业推广项目为期2年部分资金将于下一年度支付。 

　　7.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算37.68万元，支出决算36.86万元，完成年初预算的97.82%。决算数与年初预算数的差异原因因该项目正在实施，按实施进度支出，剩余资金结转至2025年支付。 

　　8.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算369.29万元，支出决算207.20万元，完成年初预算的56.11%。决算数与年初预算数的差异原因：因该项目正在实施，按实施进度支出，剩余资金结转至2025年支付。 

　　9.林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算55.37万元，支出决算55.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 

　　10.林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算233.50万元，支出决算233.50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 

　　11.林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算90.00万元，支出决算90.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。 

　　12.林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算957.56万元，支出决算888.00万元，完成年初预算的92.74%。决算数与年初预算数的差异原因：荒漠化综合防治黄河几字弯攻坚战工程等项目，根据工程实施进度支出880万元，剩余资金结转至2025年支付。 

　　13.林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算0.00万元，支出决算297.19万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加COP16大会中国馆展览展示和边会交流资金。 

　　14.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算3564.80万元，支出决算3111.31万元，完成年初预算的87.28%。决算数与年初预算数的差异原因：因该项目正在实施，按实施进度结转至2025年支付。 

　　15.林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算148.00万元，支出决算374.38万元，完成年初预算的200.53%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加项目经费。 

　　16.林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算13.00万元，支出决算213.00万元，完成年初预算的1638.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年底新增规划方案、编制、论证、宣传等项目经费。 

　　17.林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算16.00万元，支出决算13.84万元，完成年初预算的86.50%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算退耕还林还草提质增效和国家公益林管理经费截止年底未支付，剩余资金2.16万元财政收回。 

　　18.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算1712.46万元，支出决算1348.82万元，完成年初预算的78.77%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目进展较为顺利，项目提前完成，造成部分资金结余。 

　　（九）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出（类）决算数为 575.91万元，与年初预算相比减少24.55万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算600.45万元，支出决算575.91万元，完成年初预算的95.91%。决算数与年初预算数的差异原因：因人员变动，住房公积金款项略微变动。 

　　（十）灾害防治及应急管理支出（类） 

　　灾害防治及应急管理支出（类）决算数为233.47万元，与年初预算相比增加233.47万元。其中： 

　　1．自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算233.47万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加鄂尔多斯市森林火灾高风险区综合治理建设项目中央加市级配套资金、旗级配套资金233.47万元。 

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　 鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8166.64万元，其中： 

　　（一）人员经费 7439.88万元。主要包括：基本工资1854.88万元、津贴补贴1831.88万元、奖金406.93万元、绩效工资644.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费617.55万元、职业年金缴费113.34万元、职工基本医疗保险缴费242.34万元、公务员医疗补助缴费52.40万元、其他社会保障缴费51.55万元、住房公积金575.91万元、对个人和家庭的补助1048.75万元，其中：离休费33.90万元、退休费579.27万元、抚恤金292.74万元、生活补助137.90万元。 

　　（二）公用经费 726.77万元。主要包括：办公费19.11万元、印刷费1.81万元、手续费0.38万元、水费17.04万元、电费25.07万元、邮电费7.39万元、取暖费72.39万元、物业管理费144.80万元、差旅费10.89万元、维修（护）费6.56万元、租赁费3.07万元、会议费0.30万元、公务接待费0.38万元、劳务费11.37万元、委托业务费4.48万元、工会经费36.31万元、福利费75.65万元、公务用车运行维护费25.87万元、其他交通费用256.29万元、其他商品和服务支出0.44万元、税金及附加费用0.79万元、资本性支出 6.38万元。 

　　 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 

　　 鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 33180.15万元，其中： 

　　（一）工资福利支出 23.00万元。主要包括：奖金4.00万元、职工基本医疗保险缴费9万元、其他社会保障缴费10万元；根据《鄂尔多斯市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（非直达资金部分）的通知》（鄂财资环指（2023）815号）下达我单位天保工程社会保险费主要用于管护人员缴纳社会保险费支出，2024年支出社会保险费23万元。 

　　（二）商品和服务支出 6987.22万元。主要包括：办公费102.06万元、印刷费38.13万元、咨询费89.08万元、手续费0.14万元、水费1.90万元、电费21.80万元、邮电费15.22万元、取暖费40.90万元、差旅费292.64万元、维修（护）费141.96万元、租赁费54.51万元、会议费4.70万元、培训费31.94万元、专用材料费1133.34、专用燃料费5.28万元、劳务费959.88万元、委托业务费2662.78万元、公务用车运行维护费121.98万元、其他交通费用104.93万元、税金及附加费用0.09万元、其他商品和服务支出1163.96万元。 

　　（三）资本性支出 1250.17万元。主要包括：房屋建筑物构建1250.17万元、办公设备购置88.10万元、专用设备购置269.89万元、基础设施建设730.81万元、信息网络及软件购置更新87.92万元、公务用车购置24.98万元、无形资产购置2.98万元、其他资本性支出45.48万元。 

　　（四）资本性支出 （基本建设）24844.62万元。主要包括：房屋建筑物构建218.43万元、专用设备购置1182.15万元、其他交通工具购置172.96万元、其他基本建设支出23311.10万元。 

　　（五）对个人和家庭的补助35.13万元。主要包括：生活补助26.23万元、奖励金6.00万元、其他对个人和家庭的补助2.94万元。 

　　 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　   鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 183.50万元，支出决算 173.21万元，完成预算的 94.39%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 183.12万元，支出决算 172.83万元，完成预算的94.38%；公务接待费全年预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 182.59万元，支出决算 173.21万元，与预算差异原因：基本无差异。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度财政拨款“三公”经费支出 173.21万元。因公出国（境）费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 172.83万元，占 99.78%；公务接待费支出0.38万元，占0.22%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无此项内容发生。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出172.83万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出 24.98万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：2024年新购应急保障用车1辆。与上年决算相比，增加24.98万元，增长0%，变动原因：2024年新购应急保障用车1辆，24.98万元。 

　　（2）公务用车运行维护费支出 147.85万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为53辆。与上年决算相比，增加21.03万元，增长16.58%，变动原因：2024年外业的业务量较上年增加，其次油价较上年增加，所以支出较上年增长。 

　　 3.公务接待费支出0.38万元。其中：国内公务接待支出0.38万元，接待3批次，27人次，开支内容：鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年接待1批次人员，为赤峰市人民政府办公室考察人员来我市考察学习；鄂尔多斯市林业和草原局2024年接待2批次人员，第一批次接待来宾单位民勤县人民政府6人，接待事由为学习借鉴我市在防沙治沙、光伏治沙等方面的经验做法；第二批次接待来宾单位内蒙古自治区林业和草原局11人，用于开展“三北”工程建设包片蹲点调研和三北地区林草湿荒资源综合执法专项行动督导工作；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容发生。与上年决算相比，增加0.03万元，增长9.14%，变动原因：2024年因业务需要接待次数较上年增加1批次。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 21176.45万元。与上年决算相比，增加 21176.45万元，增长0%，变动原因：2024年鄂尔多斯市林业和草原局新增库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目（二期）国债资金14434.42万元及鄂尔多斯市三北工程推进中心新增”三北”工程六期第一批重点项目6742.03万元。其中： 

　　（一）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出21176.45万元，主要用于“三北”工程项目建设及库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治建设。 

　　 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　 鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明 

　　 鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度公用经费支出决算 1578.78万元，与上年决算相比，减少918.86万元，下降36.79%，变动原因：因全面落实厉行节约，习惯过紧日子要求，压缩日常运转经费。其中，机关运行经费支出决算 294.49万元。比上年决算相比，减少10.97万元，下降3.59%，变动原因：因全面落实厉行节约，习惯过紧日子要求，压缩日常运转经费。 

　　十二、政府采购支出决算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门 2024年度政府采购支出总额 3968.87万元，其中：政府采购货物支出 2376.40万元、政府采购工程支出 113.51万元、政府采购服务支出 1478.96万元。政府采购授予中小企业合同金额 2603.18万元，占政府采购支出总额的65.59%，其中：授予小微企业合同金额  2282.24万元，占政府采购支出总额的57.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

　　 十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门 截至2024年12月31日，本部门共有车辆 110辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 8辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车 39辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 57辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 7台（套）。 

　　 十四、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（部门） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中157个，共涉及资金33180.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金21176.45万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；   

　　本部门未对项目开展重点绩效评价。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局（部门）2024年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及 0个政府性基金项目，共 5个项目的绩效自评结果。 

　　1.林业行业项目和资金稽查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13.00万元，执行数为13.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展绩效评价培训次数1次，统计资金支付2次，统计资金支付工作完成率95%，绩效评价培训工作完成率95%，统计资金支付工作时间每半年1次。年度绩效目标完成情况较为良好，在目标设定过程中明确了目标范围和细节说明，并且设定了合理的预期目标。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：以后年度开展工作，加强项目前期调研，合理分析项目实施进度，提高资金使用效率。 

　　2.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办党员教育培训班2班次，制作宣传板或者宣传片1批次，培训教育党员人次100人次，学习宣传贯彻党的二十大精神主题教育12次，开展改革调研考察活动2次，红色教育基地开展党性教育80人次；购置党员学习教育资料300册；对照年初确定的绩效目标各项任务，项目管理过程规范、产出目标完成以及效益指标实现。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：以后年度开展工作，加强项目前期调研，合理分析项目实施进度，提高资金使用效率。 

　　3.包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.62分。全年预算数为10万元，执行数为96.20万元，完成预算的96.20%。项目绩效目标完成情况：驻村范围内农牧户入户遍访2次，驻村工作服务保障的农牧户人数20人，入户遍访的覆盖率90%，各项驻村工作的完成率85%，入户遍访的完成时间2024年12月底；年度绩效目标完成情况较为良好，在目标设定过程中明确了目标范围和细节说明，并且设定了合理的预期目标。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：以后年度开展工作，加强项目前期调研，合理分析项目实施进度，提高资金使用效率。 

　　4. 森林草原防火物资储备经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.60分。全年预算数为10.00万元，执行数为8.60万元，完成预算的86.00%。项目绩效目标完成情况：灭火机具数量5台，灭火装备数量5件，灭火机具合格率100%，灭火装备合格率100%，灭火机具采购时间2024年底；通过购置灭火机具，加强森林草原防火物资储备，提高应急处置能力，有效提升森林草原防火管理水平；通过购置灭火机具，加强森林草原防火物资储备，提高应急处置能力，有效提升森林草原防火管理水平。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：以后年度开展工作，加强项目前期调研，合理分析项目实施进度，提高资金使用效率。 

　　5.退化草原生态修复治理和草原监督管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下乡外出调研参会30次，完成沙化退化草原修复改良监督管理工作20万亩，执法宣传监督检查20次，下乡外出完成率95%，完成年度退化草原生态修复治理项目管理工作，完成沙化退化草原修复改良20万亩，对年度内的草原管理工作监督到位。发现的主要问题及原因：资金支付进度慢。下一步改进措施：以后年度开展工作，加强项目前期调研，合理分析项目实施进度，提高资金使用效率。 

　　    （三）部门项目绩效评价结果。 

　　     本部门未对项目进行重点绩效评价。 

　　第三部分 名词解释 

　　    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　    七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。 

　　    八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 

　　    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　    十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。 

　　    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　    十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　    十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　    十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　    本部门决算公开信息反馈和联系方式： 

　　    联系人：杨宇洁           联系电话：0477-8580299 

　　第五部分 部门决算表 

　　   附件：部门决算表

　　备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。