目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于“三北”等林业和草原生态建设工作以及自身建设等全过程、 各方面。
2、参与拟订、编制国土绿化、防沙治沙、林草生态治理修复政策规划等，承担政策规划落实的技术性、辅助性工作。
3、承担“三北”等林业和草原生态建设、重点工程和项目等技术性、辅助性工作。
4、承担三北"等林业和草原生态建设工程项目质量监督的技术性工作。
5、承担“三北”等林业和草原生态建设工程项目的信息收集、统计、技术指导、宣传、推广、培训等工作。
6、承担荒漠化和沙化土地防治及开发利用等技术性工作和荒漠化调查、防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作， 协助开展相关应急处置工作。
7、承担全民义务植树、城乡绿化、社会公益绿化等国土绿化工作的技术性、辅助性工作。
8、承担全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等方面的辅助性工作。
9、完成市林业和草原局交办的其他工作。
我部门为2024年度新设立部门，无法与上年决算做对比。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.本单位无内设机构及下属单位
2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市三北工程推进中心。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市三北工程推进中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作完成情况
（一）推动林业和草原生态建设、重点工程和项目。已按期完成2024年度鄂尔多斯市毛乌素沙地区域联防联治（蒙、陕、宁）沙化土地综合治理项目沙化土地治理任务14.1984万亩和项目建设总任务24.9万亩。
（二）加强荒漠化和沙化土地防治及开发利用等技术性工作和荒漠化调查、防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作协助开展相关应急处置。
（三）强化全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等方面的工作。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度收入、支出决算总计均为7270.42万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7270.42万元，增长0%，变动原因：市三北工程推进中心为2024年3月新成立单位，2024年无年初数；与上年决算相比，收、支总计各增加7270.42万元，增长0%。其中：
（一）收入决算总计7270.42万元。包括：
1.本年收入决算合计7270.42万元。与上年决算相比，增加7270.42万元，增长0%，变动原因：我部门为2024年度新设立部门，上年无决算。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计7270.42万元。包括：
1.本年支出决算合计7270.42万元。与上年决算相比，增加7270.42万元，增长0%，变动原因：我部门为2024年度新设立部门，上年无决算。
2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度本年收入决算合计7270.42万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入528.39万元，占7.27%；
本年政府性基金预算财政拨款收入6742.03万元，占92.73%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年经营收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度本年支出决算合计7270.42万元，其中：
本年基本支出95.46万元，占1.31%。其中，公用经费2.8万元, 比上年决算相比，增加2.8万元，增长0%，变动原因：我部门为2024年度新设立部门，上年无决算。
本年项目支出7174.96万元，占98.69%；
本年上缴上级支出0万元，占0%；
本年经营支出0万元，占0%；
本年对附属单位补助支出0万元，占0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为7270.42万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7270.42万元，增长0%，变动原因：我单位为2024年度新设立单位，年初无预算；与上年决算相比，收、支总计各增加7270.42万元，增长0%，变动原因：我部门为2024年度新设立部门，上年无决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出决算528.39万元。与年初预算0万元相比，完成年初预算的0%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为7.94万元，与年初预算相比增加7.94万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算7.61万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门为2024年度新设立部门，年初无预算。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门为2024年度新设立部门，年初无预算。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为4.17万元，与年初预算相比增加4.17万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门为2024年度新设立部门，年初无预算。
（三）节能环保支出（类）
节能环保支出类决算数为430.78万元，与年初预算相比增加 430.78万元。其中：
1．自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算0万元，支出决算430.78万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门为2024年度新设立部门，年初无预算。
（四）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为77.61万元，与年初预算相比增加77.61万元。其中：
1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算0万元，支出决算75.47万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门为2024年度新设立部门，年初无预算。
2．林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算0万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门为2024年度新设立部门，年初无预算。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为7.88万元，与年初预算相比增加7.88万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算7.88万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我部门为2024年度新设立部门，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算95.46万元，其中：
（一）人员经费92.66万元。主要包括：基本工资23.21万元、津贴补贴20.52万元、奖金3.55万元、绩效工资25.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.61万元、职工基本医疗保险缴费3.1万元、公务员医疗补助缴费1.07万元、其他社会保障缴费0.33万元、住房公积金7.88万元。
（二）公用经费2.8万元。主要包括：其他交通费用2.8万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算432.93万元，其中：
（一）商品和服务支出2.14万元。主要包括：办公费0.92万元、差旅费1.22万元。
（二）资本性支出（基本建设）430.78万元。主要包括：其他基本建设支出430.78万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度财政拨款“三公”经费全年预算0.92万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.92万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：0.92万元燃油费为“三北”工程项目支出，应全部记入30999其他基本建设支出，我单位将燃油费错报在30231公务运行维护费科目，因此只有预算0.92万元没有支出项。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算6742.03万元。与上年决算相比，增加6742.03万元，增长0%，变动原因：我部门为2024年度新设立部门，上年无决算。其中：
（一）节能环保支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）“三北”工程建设（项）支出6742.03万元，主要用于“三北”工程项目建设。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。
本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度机关运行经费支出决算2.8万元。比上年决算相比，增加2.8万元，增长0%，变动原因：我单位为2024年度新设立部门，上年无决算。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度政府采购支出总额517.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出517.1万元。政府采购授予中小企业合同金额517.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额517.1万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有2个项目，共涉及资金3932.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金15721万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
未开展重点绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
鄂尔多斯市三北工程推进中心单位2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。
1.国家沙化土地封禁保护区补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为2.14万元，执行数为2.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入实地督导项目建设5次，封禁区维护管护检查3次，沙化土地生态环境质量得到提升，生态状况持续好转。发现的主要问题及原因：该项目属于新单位成立后划转而来，资金转拨需要流程，因此资金支付时间较晚。下一步改进措施：下一步需汲取经验，督促资金转拨，及时支付资金。
2.2024年自治区防沙治沙基金（第一批）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.1分。全年预算数为3930.25万元，执行数为430.78万元，完成预算的10.96%。项目绩效目标完成情况：已完成沙化土地治理任务17.7万亩，建设总任务完成28.3万亩，远超年度指标任务。发现的主要问题及原因：项目因根据实际情况和铺设效果需分三年支付导致支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步加强项目建设和管理，对合格项目及时验收。
3.2024年“三北”工程六期第一批重点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.29分。全年预算数为15721万元，执行数为6742.03万元，完成预算的42.89%。项目绩效目标完成情况：已完成沙化土地治理任务17.7万亩，建设总任务完成28.3万亩，远超年度指标任务。发现的主要问题及原因：项项目因需根据实际情况和铺设效果分三年支付导致支付进度缓慢。下一步改进措施：加强项目技术指导和质量监督，对合格项目及时验收。
（三）单位项目绩效评价结果。
未开展重点绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 本单位决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘庆 联系电话：0477-8580297
第五部分 单位决算公开表
见附件。
备注：按决算公开编制要求，决算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年决算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。