目录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心（挂鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局牌子）贯彻落实党中央、国务院关于生态建设的各项方针政策和自治区党委、政府和鄂尔多斯市委、市政府的决策部署。承担森林、草原、湿地、陆生野生动物、野生植物、生物多样性、林木种苗、防灾减灾等的建设与保护工作；承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区的建设管理相关工作。主要职责是：
（一）承担林业和草原生态保护修复和造林绿化种草等辅助性、技术性工作以及相关工程和项目的信息资料的收集统计工作。
（二）承担全市林业和草原重点生态修复工程实施、荒漠化防治等辅助性、技术性工作。
（三）承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区自然资源调查、环境监测、生物多样性保护和自然保护科学研究及宣传教育等工作。
（四）承担森林、草原、湿地资源保护的辅助性、技术性工作。
（五）承担森林、沙漠、生态湿地、地质等公园以及各类自然保护地建设等方面的辅助性工作。
（六）承担开展防火巡护、火源管理及森林草原火灾初期应急处置等方面的辅助性工作。
（七）承担森林采伐限额执行、森林草原资源动态监测、公益林森林生态效益补偿等方面的辅助性、基础性工作。
（八）承担全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等方面的辅助性工作；承担荒漠化调查、防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作，协助开展相关应急处置工作。
（九）承担林业和草原有害生物灾害防治、检疫、监测预报以及陆生野生动物疫源疫病监测等工作。
（十）承担林业种苗和草种技术、林草种质资源保护与利用等辅助性工作、林草种苗、种子质量监督检验等技术性工作、林业和草原有害生物防治检疫技术、森林草原防火先进技术、退耕还林还草工程建设技术、国有林场林业生产技术等的引进、指导、推广和科普宣传等工作。
（十一）承担全市陆生野生动植物调查、猎捕采集、驯养繁殖、培植经营利用和陆生野生动物救护等的技术指导工作。
（十二）承担国有林场建设和分类经营等的辅助性工作。
（十三）协助局机关开展草畜平衡、草原生态修复治理等工作。
（十四）协助局机关开展林业和草原领域的合作援助项目等工作。
（十五）承担林草产业化发展、产业政策落实和林草资源综合开发利用等辅助性、技术性工作。完成市林业和草原局交办的其他任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构15个。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
公益一类事业单位 |
本单位无下属二级单位。
三、2023年度单位主要工作完成情况
2023年鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心各项工作有序推进，取得了明显成效。
1、林草重点工程建设稳步推进
2023年，自治区下达我市草原建设任务188万亩（人工种草80.6万亩，草原改良107.4万亩）、草原修复治理59.96万亩。全年共完成草原建设任务311.89万亩（人工种草151.34万亩，草原改良160.55万亩），完成率165.5%；完成退化草原修复治理64.16万亩，完成率107%；完成改良种草和草原改良结果上图入库248万亩。完成2022年度黄土高原水土流失综合治理工程草原建设项目围栏建设任务264.2万米、青贮窖6.47万立方米、饲料机械540台套。深入推进库布其—毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目建设，一期项目共完成工程固沙15.4万亩、灌木造林22.6万亩、乔木造林3.4万亩、封山育林2万亩、退化林修复33.4万亩、人工种草9.8万亩、围栏封育200万米；库布其—毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目二期工程获批，目前项目任务已完成83%。2023年度30.24万亩森林抚育补贴项目全部完成。
2、林草资源保护与管理不断加强
一是森林草原保护。对2023年度国家级公益林补偿和天保工程实施情况进行了全面复查，争取天保工程和国家级公益林补偿资金43805万元（天保工程森林管护费11908万元、国家级公益林森林生态效益补偿资金30486万元、职工社会保险补助资金1411万元），争取国家沙化土地封禁保护补偿补助261万元（其中2023年度117万元、2023年度144万元）。开展了草原监测工作，完成259个草原样地监测，编制完成《2023年鄂尔多斯市草原监测报告》，启动了草原综合样地监测技术支撑及植物资源分类鉴定项目，邀请专家教授进行现场教学，建立了92个草原样地名录，采集植物标本300多份；开展了防沙治沙目标责任考核自查工作，印发《鄂尔多斯市林业和草原局关于做好2023年度沙尘暴灾害应急处置工作的通知》，积极组织上报我市沙尘天气情况，指导旗区加强沙尘暴灾害应急能力建设，得到国家林草局通报表扬。
二是林草有害生物防治。严格执行检疫要求，定期开展苗木检疫复检和跟踪检疫工作，调运检疫苗木19439万株、花卉955万株，复检苗木11388万株、花卉1026万株、木材1万立方米、种子11吨。深入推进林草有害生物监测与防治，发布林业有害生物预测预报信息118期，测报准确率95.07%；全市实施林业有害生物防治77.7万亩,草原有害生物防治242.8万亩。加强重大林草有害生物防控，挂设美国白蛾、红脂大小蠹、松材线虫病媒介昆虫等诱捕器339套，对外调松树苗、装饰材料、电缆盘、光缆盘、各种木质包装箱、建筑材料等松木制品进行重点排查；与乌海市、巴彦淖尔市、包头市签订了松材线虫病等重大林业有害生物防控合作协议，组织各旗区签订了联防联治协议，严防重大林业有害生物进入我市。制定印发了《鄂尔多斯市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查实施方案》，撰写了普查工作总结报告和普查技术报告，全面完成了普查工作，普查发现长刺蒺藜草、刺萼龙葵、芒颖大麦草3种外来入侵陆生植物，松阴吉丁、臭椿沟眶象2种外来入侵陆生昆虫。持续开展草原有害生物普查工作，共完成踏查线路154条，踏查点1404个，完成踏查面积68691公顷,设立标准地701个（鼠害标准地225个，虫害标准地362个，毒害草标准地92个，病害标准地22个），外业普查工作已全部结束，踏查发现已知鼠种10种，害虫200多种，毒害草13种，病害3种，病虫害标本整理和制作已全部完成。
3、自然保护地湿地及野生动植物保护工作全面提升
坚持保护优先，以提高管理水平为目标，编制了《鄂尔多斯市湿地保护规划（2023-2030年）》，制定了《鄂尔多斯市防控野兔致害综合试点工作实施方案》，并在鄂旗开展了野兔种群数量及动态监测。开展了全市湿地资源调查和全市湿地保护小区、小微湿地、盟市重要湿地划定工作，划定小微湿地20块。持续完善自然保护地整合优化成果，组织申报自治区级重要湿地1处，遗鸥国家级自然保护区、西鄂尔多斯国家级自然保护区、鄂尔多斯野生动物园被纳入自治区智慧感知系统建设试点。认真落实中央环保督察反馈意见整改工作，及时更新上报进展；国家黄河流域生态环境突出问题警示片反馈问题已按照整改措施完成整改，正在申请销号验收。完成了“绿盾”问题点位和国家专员办下发的人类活动图斑的整改工作。开展了全市自然保护地内违法违规问题排查整治，湖泊、湿地范围内围堤等阻水障碍物排查整治，违规侵占国家湿地公园等国家级自然保护地问题排查整治专项行动。全面加强野生动物疫源疫病监测和保护工作，组织开展了“2023清风行动”、春季保护候鸟专项行动，承办了自治区2023年“世界野生动植物日”主题宣传活动和全区野生动物监测救护培训班，开展了野生动物收容救护，全年共救助各地野生动物111只。对标对表先进，前往湖北、云南考察学习自然保护地管理等先进经验，开展了全市自然保护地调研工作，形成了调研报告。
完善鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区制度建设，整理汇编了《鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区工作手册》，保护区巡护工作取得了突破性进展，保护区管理人员量化了巡护任务，聘用13名当地农牧民为巡护员，实现了保护区巡护全覆盖，特别是桃阿海子巡护实现无缝对接；加强巡护员的管理考核，奖优罚劣，根据考核结果续聘解聘，巡护人员按要求填写上报巡护记录，随时上传视频图片，保护区情况随时掌握，牢牢掌控。持续开展保护区生境变化对遗鸥影响及湿地恢复成效评估，完成保护区鸟类、植物、土壤、底栖动物、昆虫、哺乳动物、芦苇和绿藻对环境的影响监测调查，已监测到今年承载鸟类10万余只，保护区水域面积稳定。健全完善基础设施和监测设施设备，加强水质在线监测、鸟类智能识别统计和智能远程监控系统建设，努力提升保护区智慧感知能力。建设野生动物救护点1处，配备了无害化处理设备和救助设施，定期开展生物多样性调查。配合自治区开展了保护区生态环境保护成效评估工作，编制上报自评报告，顺利通过专家组现场评估，经评估保护区生态环境变好、生态环境状况为I级，评估结果为“优”。拍摄制作《遗鸥与众鸟齐飞 碧水共蓝天一色—鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区发展综述》宣传片，被“学习强国”国家平台采用推广。
4、国有林场和林草种苗工作持续推进
国有林场方面：2023年争取管护用房建设试点项目5个（新建1个、重建1个、加固改造2个、功能完善1个），总投资155万元，其中中央投资130万元、地方配套25万元，年度管护用房建设任务已全部完成；组织开展了2020-2023年度管护用房建设试点项目验收工作，全部通过验收。开展了国有林场基本情况和推动国有林场融合发展调研工作，确定了我市国有林场融合发展思路，明确了国有林场融合发展方向和目标、建设地点、规模、内容、资金来源及保障措施等。召开了全市国有林场调研调查工作安排部署暨技术培训会，对全市国有林场调研调查工作进行了安排部署。
林草种苗方面：申请了5处自治区保障性苗圃并获得批复，“蒙枣3号”红枣品种通过自治区审定；向市委编办申请挂牌成立鄂尔多斯市林草种子检验检测中心；争取林草种苗补助专项资金1215万元，其中林木良种补助资金656万元，草种基地建设补助资金528万元，林草种质资源普查31万元；持续推进全市林草种质资源普查，共采集标本2000多份，收集林草种质资源200多份。开展了全市林草种苗质量抽检工作，完成24批次苗木、5批次种子抽查检验，检验结果全部合格。完成全市林草种苗统计年报，2023年育苗面积19.5万亩，培育苗木9.5亿株，生产草种种子21万公斤，林木良种使用率到达了76.8%，提前完成了十四五设定目标。2023年申请的草种基地通过了自治区现场审核，其中新建7000亩，巩固提升8000亩。鄂尔多斯市造林总场沙柳种质资源保存库和杭锦旗国家柠条锦鸡儿良种基地年度作业设计通过自治区评审并批复。
5、科研与宣传深入开展
一是科技兴蒙重点项目《沙生灌木资源高效利用关键技术研究与示范》和市级科技项目《鄂尔多斯露天矿排土场营养土层重塑与植被构建协同修复技术集成与示范》有序推进，《柠条主要害虫春尺蠖的防控和监测预警技术研究》项目顺利通过了验收；申报了《鄂尔多斯珍稀濒危乡土林木种质资源的保护》《鄂尔多斯优良乡土草种在退化草原修复中的示范推广》《沙棘优良品种引种选育试验示范研究》《鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区生物多样性与环境异质性响应研究》4个市级科技重点研发项目并获批，争取科研资金252.32万元。二是在世界野生动植物日、义务植树周、防治荒漠化与干旱日等宣传节点，开展主题宣传活动6次，充分利用各级、各类媒体，以图解及群众喜闻乐见的短视频形式及时准确传达国家、自治区、市委市政府相关政策理论以及我市林草工作动态，“鄂尔多斯林草发布”微信公众号发布信息1000余条，关注人数达3200多人。三是积极配合完成第九届库布其国际沙漠论坛相关工作，多家媒体聚焦鄂尔多斯，人民日报、中国网、新华社、光明日报、央视新闻客户端以及自治区级和市级媒体报道发布稿件100余篇，整理出版《绿色鄂尔多斯》2023年第二期《第九届库布其国际沙漠论坛媒体报道集锦》。四是围绕鄂尔多斯全面打响黄河“几字弯”攻坚战，全面梳理鄂尔多斯生态建设成效，讲好鄂尔多斯绿色故事，各级媒体采访宣传报道了鄂尔多斯防沙治沙、生态保护、治理模式和经验等工作30余篇。
6、自身建设不断强化
一是进一步加强和规范“三重一大”事项的监督，制定印发《贯彻落实“三重一大”事项集体决策制度实施细则》，修订了《财务管理制度》，持续推进固定资产清查处置和调拨，追缴和清理往来账款工作，解决了一大批历史遗留问题；切实加强干部队伍管理，严格请销假、日常考勤、外出公务活动等制度管理，切实增强干部纪律观念，树立队伍良好形象。二是强化理论武装。组织中心全体党员深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届二中全会精神、习近平总书记关于生态文明建设的重要论述和重要指示批示精神，特别是习近平总书记在巴彦淖尔考察期间主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会讲话精神，督促引导党员干部充分运用“学习强国”APP、“鄂尔多斯机关党建网”、微信公众号等党建信息化学习阵地拓宽学习范围，教育和引导党员干部提高政治站位，增强政治定力，牢固树立“四个意识”，弘扬主旋律，凝聚正能量。全年共组织召开中心集中学习4次，党员大会9次，支委会26次，开展总支和支部书记讲党课8次，开展主题党日活动26次。三是强化实践锻炼。结合新时代文明实践中心建设工作，组织在职党员进社区开展“双报到双融入”活动，结合业务工作实际，积极主动为农牧民宣讲生态建设、民族团结等相关政策理论，深入开展“我为群众办实事”和“民族团结一家亲”活动。加强与退休党员干部的联系，对年老体弱和生活相对困难的党员干部开展了关怀慰问、“送学上门”等活动。四是强化作风建设。定期召开专题会议，安排部署党风廉政工作2次，组织党员集中观看了《贪念》、《零容忍》、《永远吹冲锋号》等警示教育片5部，以身边人的真实事例警示全体干部职工，组织党风廉政集中学习17次，支部书记讲廉政党课2次。每季度向市林草局党组报告党风廉政建设和反腐败工作，并把党风廉政建设和反腐败工作与各项业务工作相结合，积极开展谈话提醒工作，坚持用“身边事”教育“身边人”，吸取教训、引以为戒，促使党员、干部时刻保持清醒认识、消除侥幸心理，增强自身廉洁自律意识。事业发展中心包联阿日雅布鲁村工作切中了保护和发展的关系，取得了良好成绩，苏布尔嘎镇党委政府发来了感谢信，并对驻村干部刘利平进行了表扬。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度收入、支出决算总计4019.26万元。与年初预算相比，收、支总计各增加293.99万元，增长7.89%，变动原因：2023年我单位新增4人，补岗进聘20人员经费增加及在职人员五险一金基数上调及2023年科技项目资金增加243.2万元。
与上年决算相比，收、支总计各减少244.78万元，减少5.74%。其中：
（一）收入决算总计4019.26万元。包括：
1.本年收入决算合计3977.01万元。与上年决算相比，减少32.55万元，减少0.81%，变动原因：2023年度基本建设类项目减少138.45万元及2023年沙生灌木资源高效利用关键技术研究与示范专项资金支出减少351.08万元。
2.使用非财政拨款结余0.45万元。与上年决算相比，减少15.26万元，减少97.14%，变动原因：2022年往来核销使非财政拨款结余较2023年度增加。
3.年初结转和结余41.80万元。与上年决算相比，减少196.98万元，减少82.49%，变动原因：2022年盘活存量资金大于2023年盘活存量资金。
（二）支出决算总计4019.26万元。包括：
1.本年支出决算合计3689.51万元。与上年决算相比，减少538.41万元，减少12.73%，变动原因：2023年度基本建设类项目及沙生灌木资源高效利用关键技术研究与示范自治区专项资金支出较2022年度减少。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平。变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余329.76万元。结转和结余事项：中美国大自然保护协会科研经费和2021年度产业创新创业人才团队奖。与上年决算相比增加293.64万元，增长800.13%，变动原因：2023年我单位科技项目资金结转至单位基本账户。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度本年收入决算合计3977.01万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入3976.78万元，占99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.24万元，占0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度本年支出决算合计3689.51万元，其中：
本年基本支出2241.08万元，占60.74%；
本年项目支出1448.43万元，占39.26%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位 2023年度财政拨款收入、支出决算总计3985.16万元，与年初预算相比，收、支总计各减少6.64万元，减少0.01%，变动原因：一是2023年度盘活存量资金；二是上年度结转结余资金。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算3685.11万元。与年初预算3691.80万元相比，完成年初预算的99.82%。其中：
（一）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为219.81万元，与年初预算相比减少30.24万元。其中：
1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算160万元，支出决算33.91万元，完成年初预算的21.19%。决算数与年初预算数的差异原因：年初160万为沙生灌木资源高效利用关键技术研究与示范专项资金，该项目正在实施中，剩余资金结转到2024年支出。
2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算83.09万元，支出决算161.41万元，完成年初预算的100.94%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年我单位新增沙棘优良品种引种选育试验示范研究、鄂尔多斯优良乡土草种在退化草原修复中的示范与推广等科技项目资金。
3.技术条件与服务（款）其他技术条件与服务支出（项）年初预算7万元，支出决算24.49万元，完成年初预算的300.49%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度新增科技特派员工作经费和科技特派员生活补助费。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为393.63万元，与年初预算相比增加37.22万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算112.03万元，支出决算108.14万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算数上浮10%。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算148.87万元，支出决算163.27万元，完成年初预算的100.10%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年基本养老保险缴费基数上调。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算64万元，支出决算49.60万元，完成年初预算的77.50 %。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算数上浮10%。
4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算51.33万元，与年初预算相比增加51.33万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年2名职工去世。
5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算31.51万元，支出决算21.30万元，完成年初预算的67.60%。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算数上浮10%。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为84.30万元，与年初预算相比减少5.43万元。其中：
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算89.73万元，支出决算84.30万元，完成年初预算的93.95%。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算数上浮10%。
（四）节能环保支出（类）
节能环保支出类决算数为407.08万元，与年初预算相比减少92.44万元。其中：
1. 自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算103.54万元，支出决算100.61万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年草原生态修复治理补助经费结转到2024年支出。
2. 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算395.98万元，支出决算306.47万元，完成年初预算的77.40%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年国家级自然保护区补助（遗鸥）资金结转到2024年支出。
（五）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为2425.88万元，与年初预算相比增加85.89万元。其中：
1.农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算 8.39万元，与年初预算相比增加8.39万元。决算数与年初预算数的差异原因：支盘活存量资金。
2.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1752.38万元，支出决算1646.06万元，完成年初预算的93.93%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成，待检查验收后支付。
3.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算65.87万元，支出决算87.81万元，完成年初预算的100.33%。算数与年初预算数的差异原因：支结转结余资金。
4.林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算16万元，支出决算15.04万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余资金结转到2024年支出。
5.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算85.49万元，支出决算77.70万元，完成年初预算的90.89%。决算数与年初预算数的差异原因：森林生态效益补偿经费结转到2024年支出。
6.林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算108.83万元，支出决算141.45万元，完成年初预算的100.30%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2023国家重点野生动植物保护补助和2023年湿地保护补助。
7.林业和草原（款）湿地保护补助（项）。年初预算152.85万元，支出决算281.19万元，完成年初预算的100.84%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2023年鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区补助。
8. 林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
9. 林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。
10. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算142.58万元，支出决算 152.24万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数的差异原因：新增2023年林业有害生物防治项目款。
（六）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为154.40万元，与年初预算相比减少1.69万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算156.09万元，支出决算154.4万元，完成年初预算的98.92%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数上浮10%。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2240.38万元，其中：
（一）人员经费2038.07万元。主要包括：基本工资501.66万元、津贴补贴609.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.27万元、绩效工资184.23万元、职业年金缴费49.60万元、职工基本医疗保险缴费62.59万元、公务员医疗补助缴费21.69万元、其他社会保障缴费21.30万元、公积金154.40 万元、奖金100.92万元、退休费108.14万元、抚恤金51.33万元、生活补助8.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元。
（二）公用经费202.31万元。主要包括：办公费14.01万元、印刷费0.26万元、咨询费1.80万元、手续费0.00万元、邮电费1.97万元、差旅费6.45万元、维修（护）费3.78万元、培训费0.00万元、公务接待费0.12万元、劳务费8.88万元、委托业务费1.30万元、工会经费15.18万元、福利费31.63万元、公务用车运行维护费10.56万元、其他交通费用106.04万元、营业税金及附加0.01万元、其他商品和服务支出0.11万元，办公设备购置0.21万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1448.43万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出1336.93万元。主要包括：办公费23.89万元、印刷费2.23万元、咨询费7.55万元、手续费0.16万元、邮电费0.16万元、差旅费117.55万元、维修（护）费16.09万元、会议费2.75万元、培训费22.11万元、专用材料费76.98万元、专用燃料费3.52万元、劳务费67.31万元、委托业务费755.52万元、公务用车运行维护费26.86万元、其他交通费用55.64万元、其他商品和服务支出158.60万元。
（三）对家庭和个人的补助14.50万元。生活补助14万元、其他对个人和家庭的补助0.50万元。
（四）资本性支出93.28万元。专用设备购置35.25万元、信息网络及软件购置更新13.56万元、其他交通工具购置17.48万元、其他资本性支出27.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位 2023年度财政拨款“三公”经费预算43.38万元，支出决算37.54万元，完成预算的86.54%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费预算42.88万元，支出决算37.42万元，完成预算的87.27%；公务接待费预算0.50万元，支出决算0.12万元，完成预算的24%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因工作需要我单位今年出差次数较多，所以产生的燃油费较去年增加；因公出国（境）费支出决算为0元，较上年比无变化；公务接待费支出0.12元，较上年减少0.07万元，主要原因是：2023年接待了榆林和自治区的2批次人员。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度财政拨款“三公”经费支出37.54万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出37.42万元，占99.68%；公务接待费支出0.12万元，占0.32%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平。变动原因：本年度不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出37.42万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平。变动原因：本年度不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费支出37.42万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。与上年决算相比，增加4.37万元，增长13.22%，变动原因：2023年全面开展各项工作，上下协调度用车次数增多；二是车辆使用年限增加，车辆老化，修理费和保险费用增加；因公出国（境）费支出决算为0元，较上年比无变化；公务接待费支出0.12元，较上年减少0.07万元，主要原因：2023年接待了榆林和自治区的2批次人员。
3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待2批次，10人次，开支内容：接待自治区检查验收项目人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.07万元，变动原因：2023年接待了榆林和自治区的2批次人员。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平。变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长率与上年持平。变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度机构运行经费支出决算202.31万元。比上年决算相比，增加14.03万元，增长7.45%，变动原因：一是我单位2023年新进5名工作人员，相应的工会经费、福利费、其他交通费等均增加；二是2022年我单位车辆编制重新核定，增加车编4个。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度政府采购支出总额405.20万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出401.94万元。授予中小企业合同金额404.80万元，占政府采购支出总额的99.90 %，其中：授予小微企业合同金额44.80万元，占授予中小企业合同金额的11.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆62辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车62辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目0个，二级项目 47个，共涉及资金1448.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
我单位未对项目开展重点绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5个项目的绩效自评结果。
1.鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区监测调查经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为 27万元，执行数为 27万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，完成了鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区森林、草原、湿地、耕地基本情况调查，开展监测调查、巡护管理工作，圆满完成了工作任务。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区监测调查经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
9 |
按照年初工作计划，完成了鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区森林、草原、湿地、耕地基本情况调查，开展监测调查、巡护管理工作，圆满完成了工作任务。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
监测调查次数 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
5 |
5 |
|
|
监测调查覆盖村嘎查数量 |
正向 |
大于等于 |
7 |
7 |
个 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
监测调查工作开展率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
调查报告完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
监测调查工作及时性 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
监测人员履职尽责率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
办公费等 |
反向 |
小于等于 |
7 |
7 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
差旅费公务车运行维护费租车费等 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
委托业务费等 |
反向 |
小于等于 |
15 |
15 |
万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保护区管理能力得到有效提升 |
定性 |
|
有效提升 |
保护区管理能力得到有效提升 |
|
10 |
10 |
|
|
|
生态效益 |
保护区生态环境得到有效保障 |
定性 |
|
有效保障 |
保护区生态环境得到有效保障 |
|
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
有助于保护区生态恢复和保护 |
定性 |
|
切实有效 |
有助于保护区生态恢复和保护切实有效 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作完成情况达到上级满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
92 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
2.森林资源监测工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 8万元，执行数为 8万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：积极配合自治区林草规划院和旗区开展了森林资源监测工作，完成全市成果分析汇总工作。严格按照相关规定和任务下达文件，开展了中央财政森林抚育补贴资金项目管理等相关工作。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
森林资源监测工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
9 |
积极配合自治区林草规划院和旗区开展了森林资源监测工作，完成全市成果分析汇总工作。严格按照相关规定和任务下达文件，开展了中央财政森林抚育补贴资金项目管理等相关工作。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
实地下乡调工作次数 |
正向 |
大于等于 |
12 |
24 |
次 |
5 |
5 |
|
|
完成森林抚育自查工作报告 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
份 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
全程协助配合自治区完成森林监测工作 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
督促旗区按照实施方案和作业设计开展森林抚育项目建设 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
配合自治区完成森林监测工作完成时间 |
定性 |
|
全年 |
配合自治区按时完成森林监测工作 |
|
5 |
5 |
|
||
|
开展森林抚育项目建设时间 |
定性 |
|
全年 |
按时完成森林抚育项目建设 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
差旅费租车公务车运行维护费等 |
反向 |
小于等于 |
6 |
6 |
万元 |
10 |
10 |
|
||
|
办公费设备购置费等 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
万元 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
为全市科学开展林业建设和森林抚育工作提供理论依据 |
定性 |
|
有效提供 |
为全市科学开展林业建设和森林抚育工作有效提供理论依据 |
|
10 |
10 |
|
|
|
生态效益 |
客观评价森林抚育在促进森林质量提升等方面的效果 |
定性 |
|
显著提升 |
客观评价森林抚育在促进森林质量提升等方面的效果显著提升 |
|
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
森林质量提升生态环境改善 |
定性 |
|
显著改善 |
森林质量提升生态环境显著改善 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为30万元，执行数为 30万元，完成预算100 %。项目绩效目标完成情况：一是抓好政治理论学习。认真落实“第一议题”制度，结合“三会一课”采取集中学习、自主学习、讲党课、听讲座、撰写心得体会等形式，组织干部职工开展集中学习65次，开展电影党课学习4次，组织召开党员大会9次，支委会26次，开展支部书记讲党课8次，党组成员讲专题党课4次，开展主题党日活动26次。二是深入开展“戴党员徽章、亮身份、创一流、作模范”志愿服务和“我为群众办实事”实践活动，组建党员志愿服务队1支，黄河几字湾党员突击队1支，全体在职党员通过鄂尔多斯先锋APP向居住地所在社区完成报到。截止目前，认领民生实事25件，在职党员参与志愿服务83人次，支部组织党员进社区开展志愿服务2次，开展困难帮扶2次。加强与退休党员干部的联系，对年老体弱和生活相对困难的党员干部开展了关怀慰问、“送学上门”等活动。三是严格落实党风廉政建设责任制，定期召开专题会议，安排部署党风廉政工作2次，组织党员集中观看警示教育片5部，以身边人的真实事例警示全体干部职工，组织党风廉政集中学习17次，支部书记讲廉政党课2次，党组成员讲廉政专题党课1次。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
9 |
一是抓好政治理论学习。认真落实“第一议题”制度，结合“三会一课”采取集中学习、自主学习、讲党课、听讲座、撰写心得体会等形式，组织干部职工开展集中学习65次，开展电影党课学习4次，组织召开党员大会9次，支委会26次，开展支部书记讲党课8次，党组成员讲专题党课4次，开展主题党日活动26次。二是深入开展“戴党员徽章、亮身份、创一流、作模范”志愿服务和“我为群众办实事”实践活动，组建党员志愿服务队1支，黄河几字湾党员突击队1支，全体在职党员通过鄂尔多斯先锋APP向居住地所在社区完成报到。截止目前，认领民生实事25件，在职党员参与志愿服务83人次，支部组织党员进社区开展志愿服务2次，开展困难帮扶2次。加强与退休党员干部的联系，对年老体弱和生活相对困难的党员干部开展了关怀慰问、“送学上门”等活动。三是严格落实党风廉政建设责任制，定期召开专题会议，安排部署党风廉政工作2次，组织党员集中观看警示教育片5部，以身边人的真实事例警示全体干部职工，组织党风廉政集中学习17次，支部书记讲廉政党课2次，党组成员讲廉政专题党课1次。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
党员学习 |
正向 |
大于等于 |
24 |
65 |
次 |
5 |
5 |
|
|
意识形态红色教育基地培训 |
正向 |
大于等于 |
4 |
4 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
党员参学率 |
正向 |
大于等于 |
70 |
70 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
红色教育培训参与率 |
正向 |
大于等于 |
75 |
75 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
培训学习开展 |
定性 |
|
年底 |
实际完成学习60余次 |
|
5 |
5 |
|
||
|
项目活动开展 |
定性 |
|
年底 |
实际完成24次活动 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
开展党日活动购买书籍差旅费等 |
反向 |
小于等于 |
15 |
15 |
万元 |
10 |
10 |
|
||
|
办公费宣传费 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
委托业务费等 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升党员政治和业务能力更好地服务群众 |
定性 |
|
有效提升 |
有效提升党员政治和业务能力更好地服务群众 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
提高党员综合素质推进党风廉政建设促进各项工作稳步提升 |
定性 |
|
长期 |
长期提高党员综合素质推进党风廉政建设促进各项工作稳步提升 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员和群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
4.林草种质资源普查及种苗质量检验经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 14万元，执行数为 14万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照《鄂尔多斯林草种质资源普查实施方案》进展，2023年完成达拉特旗、东胜区、伊金霍洛旗和准格尔旗的外业调查任务，共采集2000份标本，200份种子资源。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
林草种质资源普查及种苗质量检验经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
9 |
按照《鄂尔多斯林草种质资源普查实施方案》进展，2023年完成达拉特旗、东胜区、伊金霍洛旗和准格尔旗的外业调查任务，共采集2000份标本，200份种子资源。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
调查旗区数量抽查旗区数量 |
正向 |
大于等于 |
4 |
5 |
个 |
5 |
5 |
|
|
采集标本数量 |
正向 |
大于等于 |
800 |
2000 |
份 |
5 |
5 |
|
|||
|
抽检批次 |
正向 |
大于等于 |
12 |
27 |
批次 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
采集标本质量 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
质量指标 |
正向 |
大于等于 |
95 |
98 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
普查时间 |
正向 |
大于等于 |
9 |
9 |
个月 |
5 |
5 |
|
||
|
检验时间 |
正向 |
大于等于 |
9 |
9 |
个月 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
差旅及公务车运行维护费用租车等等 |
反向 |
小于等于 |
6 |
6 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
专家咨询鉴定标本制作等费 |
反向 |
小于等于 |
6 |
6 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
消耗品购买等费用 |
反向 |
小于等于 |
2 |
2 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
为开发利用乡土种质资源提供依据 |
定性 |
|
及时有效 |
及时为开发利用乡土种质资源提供依据 |
|
10 |
10 |
|
|
|
生态效益 |
为建设林业发展提供种苗基础保障 |
定性 |
|
及时有效 |
及时有效为建设林业发展提供种苗基础保障 |
|
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
发展现代林草种业实现林草种业振兴 |
定性 |
|
持续有效 |
持续有效发展现代林草种业实现林草种业振兴 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
专家评价满意度 |
正向 |
大于等于 |
99 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
5.2023年包联驻村工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 8万元，执行数为 8万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：圆满完成2023年初设定的包联驻村绩效目标任务。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
包联驻村工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
9 |
圆满完成2023年初设定的包联驻村绩效目标任务。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
驻村天数 |
正向 |
大于等于 |
200 |
240 |
天 |
10 |
10 |
|
|
每月驻村天数 |
正向 |
大于等于 |
20 |
20 |
天 |
5 |
5 |
|
|||
|
每月到岗人数 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
完成年内计划任务 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
驻村率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
驻村时间 |
定性 |
|
2023年12月 |
全年驻村 |
|
5 |
5 |
|
||
|
缺勤率 |
反向 |
小于等于 |
9 |
0 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
驻村补助差旅费等 |
反向 |
小于等于 |
5.3 |
5.3 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
办公费公务车用行维护费等 |
反向 |
小于等于 |
2.7 |
2.7 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
协调下放平茬项目到村集体和生态效益补偿产业增收等 |
正向 |
大于等于 |
20 |
20 |
万元 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
保障驻村工作顺利开展 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障驻村工作顺利开展 |
|
5 |
5 |
|
||
|
生态效益 |
区域内水域面积变化量 |
正向 |
大于等于 |
7 |
7 |
平方公里 |
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
带动全村农户参与项目实现稳定增收 |
定性 |
|
长期增收 |
带动全村农户参与项目实现稳定增收 |
|
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
包联村群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
（三）单位项目绩效评价结果。
我单位未对项目开展重点绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：牛乌日娜 联系电话：0477-8580127
第五部分 2023年度单位决算表
附表：2023年度单位决算表