目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
针对林业生态建设中关键技术问题，在造林绿化、防沙治沙、森林保护、森林经营、树木生理、生态、林木育种、果树、花卉和经济林开发及林业经济等学科，开展应用研究、开发性研究、基础研究和软科学研究；开展森林碳汇监测研究和应对气候变化相关研究工作；开展林业规划设计、环境绿化工程设计工作；承担国家、自治区、市级林业科技攻关及其它研究项目，为林业发展提供科学技术和信息；开展林业科学技术培训、推广、交流。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原科学研究所。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
一是“沙地库伦生态圈构建及产业发展模式示范”项目，自治区科技厅于2023年9月对项目进行了整体验收，专家组对项目给予一致好评，并在项目验收评比中获得优秀等级。二是“科技兴蒙”行动重点专项“创建鄂尔多斯国家可持续发展议程创新示范区项目”——鄂尔多斯高原荒漠化治理与绿色高质量发展研究，目前建立了3套数据库（库布其沙漠沙漠化动态变化数据库、砒砂岩区关键生态过程数据库和鄂尔多斯遥感影像数据集），预计于12月中旬开展项目对课题的验收工作，争取在年底完成验收前准备工作。三是中央财政林业和草原推广项目“黄河流域鄂尔多斯段典型生态经济林模式推广示范”，现已完成全部科研任务和考核指标，2023年5月经内蒙古自治区林业和草原局组织专家，对项目开展了现场查定，会议验收预计年底完成。四是鄂尔多斯市科技重大专项“鄂尔多斯市林地、草地、湿地生态系统碳汇本底调查和碳储量评估”，全面开展了外业调查工作，全市共设置土壤样地84个，植物调查样地141个，获批自治区团体标准1项，鄂尔多斯市地方标准1项，碳汇核算软著正在积极申报当中。五是鄂尔多斯科技计划项目“鄂尔多斯生态脆弱区柠条灌木林保护技术研发与示范”，总结内蒙古生态脆弱区人工灌木林保护技术模式，建成试验示范区500亩，筛选适合鄂尔多斯生态脆弱区人工林保护研发配套关键技术1-2套，提出北方防沙带快速治理灌木林保护技术模式1-2项等。目前技术报告、工作报告、项目验收材料都已准备就绪，正在开展项目审计，计划于12月下旬完成对项目的验收。六是鄂尔多斯市科技计划项目“四翅滨藜接种荒漠肉苁蓉研究示范”，完成四翅滨藜育苗3.2亩，不同模式示范造林500亩，接种荒漠肉苁蓉50亩。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度收入、支出决算总计 2,953.24万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,699.76万元，增长 135.60%，变动原因：新增智能灌木平茬机械及智能无人机飞播研发应用、 智能网格立式沙障铺设机械及植树机器人研发应用等科研项目，以上项目为专项资金未纳入我单位年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,616.59万元，增长） 120.94%。其中：
（一）收入决算总计 2,953.24万元。包括：
1.本年收入决算合计 2,843.70万元。与上年决算相比，增加1,580.41万元，增长 125.10%，变动原因：新增智能灌木平茬机械及智能无人机飞播研发应用、 智能网格立式沙障铺设机械及植树机器人研发应用等科研项目，以上项目为专项资金未纳入我单位年初预算。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 3.93万元。与上年决算相比，增加3.05万元，增长 347.69%，变动原因：我单位对部分科研项目管理费进行结转。
3.年初结转和结余 105.60万元。与上年决算相比，增加 33.12万元，增长 45.70%，变动原因：我单位2022年新增四翅滨藜接种荒漠肉苁蓉研究示范、鄂尔多斯市林地、草地、湿地生态系统碳汇本底调查和碳储量评估等科研项目为多年连续项目，对以上科技项目进行结转造成结转结余增加。
（二）支出决算总计 2,953.24万元。包括：
1.本年支出决算合计 1,253.50万元。与上年决算相比，减少 31.92万元，减少 2.48%，变动原因：。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无。
3.年末结转和结余 1,699.74万元。结转和结余事项：。与上年决算相比，增加 1,648.50万元，增长 3,217.62%，变动原因：按照财政局、科技局要求将我单位科研项目进行结转。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度本年收入决算合计 2,843.70万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 2,843.40万元，占 99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；
本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.30万元，占 0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度本年支出决算合计 1,253.50万元，其中：
本年基本支出 861.87万元，占 68.76%；
本年项目支出 391.63万元，占 31.24%；
本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；
本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；
本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 2,847.77万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 1,594.29万元，增长 127.19%，变动原因：新增智能灌木平茬机械及智能无人机飞播研发应用、 智能网格立式沙障铺设机械及植树机器人研发应用等科研项目，以上项目为专项资金未纳入我单位年初预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 1,584.85万元，增长 125.49%，变动原因：新增智能灌木平茬机械及智能无人机飞播研发应用、 智能网格立式沙障铺设机械及植树机器人研发应用等科研项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,220.74万元。与年初预算 1,253.48万元相比，完成年初预算的 97.39%。其中：
（一）科学技术支出（类）
科学技术支出类决算数为 246.85万元，与年初预算相比减少 63.51万元。其中：
1．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算90.85万元，支出决算47.73万元，完成年初预算的52.14%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位柠条栽植等项目为多年期项目，项目尚未结题经费已进行结转。
2．科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算2万元，支出决算9.92万元，完成年初预算的496%。决算数与年初预算数的差异原因：部分科研项目为专项资金未纳入我单位年初预算。
3．科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算49万元，支出决算108.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：碳汇项目等科研项目未纳入我单位年初预算。
4．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算168.51万元，支出决算80.98万元，完成年初预算的48.06%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位“科技兴蒙”等项目为多年期项目，项目尚未结题经费已进行结转。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为 215.63万元，与年初预算相比增加 73.08万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算54.91万元，支出决算54.26万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员去世一人。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.97万元，支出决算60.04万元，完成年初预算的113.35%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位考入2人，并对养老基数进行调整造成支出增加。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算49万元，支出决算38.03万元，完成年初预算的77.61%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算申报时进行部分上浮，与实际支出产生差异。
5．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算55.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：我单位在职人员去世一人，退休人员去世一人，均为突发事件无法纳入年初预算。
6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算7.88万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的83.12%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算申报时进行部分上浮，与实际支出产生差异。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为 32.86万元，与年初预算相比增减少 -0.55万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算33.41万元，支出决算32.86万元，完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算申报时进行部分上浮，与实际支出产生差异。
（四）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为 704.97万元，与年初预算相比增减少 0.55万元。其中：
1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算605.18万元，支出决算607.78万元，完成年初预算的100.43%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位考入两人，造成部分支出增加。
2.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算0万元，支出决算4.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：推广项目为专项资金未纳入我单位预算。
3.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算4万元。决算数与年初预算数的差异原因：防火项目为专项资金未纳入我单位预算。
4.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算92万元，支出决算88.82万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目经未支出完毕，剩余经费已上交财政收回。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为 53.19万元，与年初预算相比增加6.95万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算60.13万元，支出决算53.19万元，完成年初预算的88.46%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算申报时进行部分上浮，与实际支出产生差异。。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 857.64万元，其中：
（一）人员经费 788.82万元。主要包括：基本工资166.64万元、津贴补贴212.88万元、奖金30.53万元、社会保障缴费138.48万元、绩效工资58.77万元、其他工资福利支出10.21万元、退休费54.26万元、抚恤金55.75万元、生活补助8.12万元、住房公积金53.19万元。
（二）公用经费 68.82万元。主要包括：办公费4.08万元、邮电费0.27万元、差旅费1.90万元、维修（护）费2.04万元、劳务费0.27万元、委托业务费1.20万元、工会经费4.77万元、福利费9.95万元、公务用车运行维护费0.76万元、其他交通费用43.56万元、其他商品和服务支出0.02万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 363.10万元，其中：
（一）商品和服务支出 297.63万元。主要包括：办公费5.59万元、印刷费0.51万元、咨询费2.27万元、手续费0.16万元、水费、电费1.33万元、邮电费0.09万元、差旅费22.03万元、因公出国（境）费用、维修（护）费9.56万元、会议费2.57万元、培训费0.63万元、专用材料费37.36万元、劳务费80.41万元、委托业务费工会经费28.83万元、公务用车运行维护费4.10万元、其他交通费用13.62万元、其他商品和服务支出88.59万元。
（二）对个人和家庭的补助支出7万元。主要包括：奖励金3万元、其他对个人和家庭的补助4万元。
（三）资本性支出58.47万元。主要包括：专用设备购置58.47万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.38万元，支出决算 4.85万元，完成预算的 65.79%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 NaN%；公务用车购置及运行维护费全年预算 7.38万元，支出决算 4.85万元，完成预算的 65.79%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位严格控制“三公”经费支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度财政拨款“三公”经费支出 4.85万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 4.85万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00万元，占 0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出 4.85万元。其中：
（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费支出 4.85万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，减少 0.73万元，减少 13.12%，变动原因：我单位严格控制“三公”经费支出。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，与上年持平，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度机构运行经费支出决算 68.82万元。比上年决算相比，增加 2.19万元，增长 3.28%，变动原因：本年度我单位人员增加2人，造成支出增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度政府采购支出总额 15.02万元，其中：政府采购货物支出 10.40万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 4.62万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金363.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“食用林产品质量监测经费项目”、“档案移交及档案室升级改造费用项目”、“党的建设、意识形态、改革调研工作项目”等10个项目开展了部门（单位）评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出137万元，政府性基金支出0万元。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原科学研究所 2023年度在决算中反映19个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目， 共10个项目的绩效自评结果。
1.档案室升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位已完成档案数字化扫描等档案移交的前期工作，共计扫描科技档案等5000余页，档案室升级改造后档案保存设备充分智能化，安装了智能移动档案架，液氮灭火器，智能指纹锁等相关设施，我单位将妥善保存后续档案资料，完善和详细档案管理的工作流程和内部规章制度。按时做好档案整理、归档、分类、编目管理规范、利用方便。做好保密、安全工做。发现的主要问题及原因：该项目设立实施资金管理均不存在问题。下一步改进措施：无。
2.微生物实验生态保护室建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：2023年1月至2023年5月，完成实验室维护，包括收纳箱、清洁具、仪器药品存放工具包。2023年6月-2023年8月，实验室完成化学分析仪安装和培训，包括磷酸氢钠、氯化钾、氢氧化钠、酒石酸钾钠、水杨酸钠、氯化铵等实验药品及滴定管、移液枪、称量纸、封口膜、烧杯、容量瓶等实验材料的购买，化学分析仪的培训和使用，超纯水机的购买和试制。发现的主要问题及原因：该项目设立实施资金管理均不存在问题。下一步改进措施：无。
3.生态保护和退化林分修复技术研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.09分。全年预算数为15万元，执行数为13.64万元，完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况：铺设沙袋沙障35亩，种植沙芥35亩，辐射治沙面积100亩。发现的主要问题及原因：该项目设立实施资金管理均不存在问题。下一步改进措施：无。
4.生态保护和退化林分修复技术研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.09分。全年预算数为15万元，执行数为13.64万元，完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况：铺设沙袋沙障35亩，种植沙芥35亩，辐射治沙面积100亩。发现的主要问题及原因：该项目设立实施资金管理均不存在问题。下一步改进措施：无。
5.伊金霍洛旗柳沟村苗木试验基地维护自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.66分。全年预算数为20万元，执行数为19.32万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：1.基地大门维修，针对大门总是开焊和下沉问题，在大门开启处下1米深的混凝土地基，并在地基上开大门运行轨道，同时焊接大门；2.更换锅炉房大门、房顶换瓦、入户电线、小水箱、烟囱、风机、水管等，安装漏电保护装置。3.井房改造，针对冬季用水困难问题，将井房改建为地下2-3米处，铺设保温材料，保证冬季用水。4.围栏破损处维修。5.管护看护人员劳动报酬。发现的主要问题及原因：该项目设立实施资金管理均不存在问题。下一步改进措施：无。
（三）部门（单位）项目绩效评价结果。
以伊金霍洛旗柳沟村苗木试验基地维护项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.66分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
2023年伊金霍洛旗柳沟村苗木试验基地维护费项目绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
充分保障伊金霍洛旗试验基地2023年全年顺利运行
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：9
绩效目标实际完成情况：1.基地大门维修，针对大门总是开焊和下沉问题，在大门开启处下1米深的混凝土地基，并在地基上开大门运行轨道，同时焊接大门；2.更换锅炉房大门、房顶换瓦、入户电线、小水箱、烟囱、风机、水管等，安装漏电保护装置。3.井房改造，针对冬季用水困难问题，将井房改建为地下2-3米处，铺设保温材料，保证冬季用水。4.围栏破损处维修。5.管护看护人员劳动报酬。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
围绕制定的绩效目标，对项目整体支出进行自查、分析、研究，通过绩效自评，验证绩效目标设定是否明确、有针对性；绩效指标设置是否准确、合理、可量化评价；预算配置是否合理、预算执行是否高效、预算管理是否科学、部门履职是否到位；产出是否能达到预期效果。并从中发现问题，解决问题，从而达到提高政府管理效率、资金使用效益和公共服务水平的目的。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数19.32万元，其中：财政拨款19.32万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
1.基地大门维修，针对大门总是开焊和下沉问题，在大门开启处下1米深的混凝土地基，并在地基上开大门运行轨道，同时焊接大门；2.更换锅炉房大门、房顶换瓦、入户电线、小水箱、烟囱、风机、水管等，安装漏电保护装置。3.井房改造，针对冬季用水困难问题，将井房改建为地下2-3米处，铺设保温材料，保证冬季用水。4.围栏破损处维修。5.管护看护人员劳动报酬。
（四）项目资金管理情况。
在项目经费管理方面，鄂尔多斯市林业和草原科学研究所依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见>的通知>》进行项目财务管理，在项目课题资金到位后按项目申报书及合同要求给各专题拨付资金。经费的使用严格遵守资金管理办法，严格按照预算进行经费管理。专项各项专项经费单独核算，按预算分别设置会计科目；本课题不产生自筹经费。
三、项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)对试验基地进行维护，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。
2)基地人员工资，目标值大于等于2人，实际完成2人，分值5，得分5。
3)临时工工资，目标值大于等于2人，实际完成2人，分值5，得分5。
2、质量指标
4)达到基地维护质量相关规定的标准，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。
5)基地人员工资发放率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
6)临时工工资发放率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。
3、时效指标
7)全年基地维护，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月，分值5，得分5。
8)基地人员工资发放率，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月，分值3，得分3。
9)临时工工资发放，目标值2023年12月31日前，实际完成2023年12月，分值2，得分2。
4、成本指标
10)基地人员工资，目标值小于等于6.5万元，实际完成6.5万元，分值5，得分5。
11)临时工工资，目标值小于等于8.5万元，实际完成8.5万元，分值5，得分5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
12)促进农牧民生活环境改善，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。
7、生态效益
13)促进生态环境改善，目标值长期促进，实际完成长期促进，分值10，得分10。
8、可持续影响
14)促进林业可持续发展，目标值长期促进，实际完成长期促进，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
15)研究人员满意度，目标值等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分99.66分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
继续申请财政资金，支持伊金霍洛旗柳沟三社鄂尔多斯市林业和草原科学研究所试验基地的日常管护、管理、护林、防火等工作。具体包括1.办公室房顶维修维护。2.管护、看护人员劳动报酬。3.锅炉房继续监测管理维护及维修。4.冬季取暖买碳烧锅炉。5.围栏破损处维护维修。6.道路杂草、落叶清除。7.外圈道路及项内道路两侧的树木修枝打叉。
（二）措施及办法。
无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：塔娜 联系电话：0477-8580186
第五部分 部门（单位）决算表
附表：单位决算表