2024年度鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队预算公开报告

第一部分  单位概况

　　一、主要职能职责 

　　（1）.承担对旗区综合行政执法机构依法开展林业和草原领城林木种苗、林政案件、森林病虫害检疫、野生动植物、自然保护区等行政执法的检查工作;承担跨旗区和重特大林业和草原行政案件的查处工作。 

　　（2）.承担市本级和东胜区、康巴什区区域内的林业和草原综合行政执法工作。 

　　（3）.承担上级部署和市本级组织开展的打击破坏森林草原资源、野生动植物资源等违法活动的专项行动等工作 

　　（4）.承担全市林业和草原行政执法监督、指导和执法咨询等工作。 

　　（5）.承担对全市征收、占用林地草原等各类利用森林和草原资源行为活动的监督检查工作。 

　　（6）.协助开展全市森林和草原生态、禁牧休牧、草畜平衡等的监督检查和动态监测等工作。 

　　（7）.完成市林业和草原局交办的其他工作。 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、行政执法室。本单位下属单位包括：无下属单位。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队。详细情况见表： 

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标 

　　2024年工作安排 

　　一是加大宣传力度。与新闻媒体合作，通过制作短视频、发布公告、曝光典型案例等形式，大力宣传林草法律法规，把政策讲清楚、讲到位，营造全社会保护林草的浓厚氛围。 

　　二是做好监督检查。加强“双随机、一公开”执法检查，充分应用智慧林草平台进行在线监管、信息化监管，对历年市级审批项目按比例抽查，提高监管实效，严防项目乱占乱用林地草原。把禁牧禁垦作为重中之重，充分运用无人机等技术手段，常态化、全天候加强监督检查，发挥好林长制作用，加大通报频次，压实属地责任，特别是加强与纪检监察机关的联动，拿出实招硬招，建立“林长+纪检书记”工作机制，全面加强执法监管。 

　　三是加强执法办案。按照市委编办《关于进一步明确市和市辖区林业和草原行政执法职责的通知》要求，全力做好东胜区、康巴什区林草违法案件办理工作，逐一现地核实、逐一分析研判、逐一审核把关，确保案件办理事实清楚、证据确凿、定性准确。 

　　四是强化跟踪问效。对信访、整改等重点工作持续跟踪、紧盯不放，全过程督导，全链条压责，确保各项工作落到实处、取得实效。 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度收入、支出预算总计413.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少  33.33万元，减少8.06%。其中： 

　　（一）收入预算总计413.47万元。包括： 

　　1．本年收入合计413.47万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入413.47万元，与上年相比减少 33.33万元，减少8.06 %。主要原因是由于人员减少，相应人员经费减少及压缩经费开支。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无附属单位。 

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（二）支出预算总计413.47万元。包括： 

　　1．本年支出合计413.47万元。 

　　（1）社会保障和就业（类）支出61.87万元，主要用于缴纳职工保险。与上年相比增加12.63万元，增长20.41 %。主要原因是人员经费提高，基数增加。 

　　（2）卫生健康（类）支出12.17万元，主要用于缴纳职工医疗保险。与上年相比减少1.06万元，减少8.71 %。主要原因是人员减少。 

　　（3）农林水（类）支出317.84万元，主要用于保障人员经费及项目的正常运行。与上年相比减少38.41万元，减少12.08 %。主要原因是人员减少及压缩经费开支。 

　　（4）住房保障（类）支出 1.59万元，主要用于工作人员的住房保障。与上年相比减少1.63万元，减少7.55 %。主要原因是人员减少。 

　　2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度收入预算总计413.47万元，包括本年收入413.47万元，上年结转结余0万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入413.47万元，占100%； 

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0 %； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0 %； 

　　本年财政专户管理资金 0万元，占0 %； 

　　本年事业收入0万元，占 0 %； 

　　本年事业单位经营收入0万元，占0 %； 

　　本年上级补助收入0万元，占0 %； 

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0 %； 

　　本年其他收入0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %； 

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。 

　　图1.收入预算图（可以饼图列示） 

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度支出预算合计413.47万元，其中： 

　　基本支出303.47万元，占73.40%； 

　　项目支出110万元，占26.6%； 

　　事业单位经营支出0万元，占0%； 

　　上缴上级支出 0万元，占0%； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。  

　　图2.支出预算图 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度财政拨款收、支总预算413.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少33.33万元，增长（减少）8.06%。主要原因是由于人员减少，相应人员经费减少及压缩经费开支。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出预算413.47万元，与上年相比减少33.33万元，减少8.06%。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类年初预算数为413.47万元，与上年相比减少33.33万元。其中： 

　　1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算16.7万元，与上年相比减少3.09万元，减少18.5%，主要原因：2023年度有退休职工去世。 

　　 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算57.82万元，与上年相比增加11.52万元，增长19.92%，主要原因是：2024年我单位在职人员五险一金基数上调。 

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算18.72万元，与上年相比增加13.73万元，增长73.3%，主要原因是：2024年增加退休人员职业年金增加。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算4.05万元，与上年相比增加1.11万元，增加27.4%，主要原因是：2024年我单位在职人员经费增加，基数上调。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　 1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算12.17万元，与上年相比增加1.06万元，减少8.7%，主要原因是：财政拨款上浮比例由10%降低为5%，。 

　　（四）农林水支出（类） 

　　林业和草原年初预算数317.84万元，与上年相比减少38.41万元。其中： 

　　（1）林业和草原（款）事业机构（项），年初预算207.84万元，与上年相比减少48.41万元，减少23.29%。变动原因：一是2023年我单位在职人员中有1人退休，1人去世，相应的人员经费和公用经费减少；二是项目经费减少。 

　　（2）林业和草原（款）执法与监督（项），年初预算90万元，与上年相比减少10万元，减少10%。变动原因：项目经费减少。 

　　（3）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算20万元，与上年相比增加0万元，增长0.00%。变动原因：与上年相比无变动。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算303.47万元，其中： 

　　（一）人员经费279.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。 

　　（二）公用经费24.42万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.52万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.52万元，比上年预算减少10.12万元，减少132.18%；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算支出。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出7.52万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务用车购置预算支出。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出7.52万元，比上年预算减少10.12万元，主要原因是2023年度计划购置2辆业务用车，增加了公务用车运行维护费预算，实际未购买车辆，故公务用车运行维护费预算较上年度减少。 

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务接待费预算支出。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度预算安排项目2个，项目预算总金额110万元。其中，财政本年拨款金额   110万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度机构运行经费预算支出24.42万元，与上年相比减少9.12万元，减少37.35%。主要原因是：压缩经费开支。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况） 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度政府采购支出预算总额15.32万元，其中：拟采购货物支出0.8万元、拟采购工程支出 0万元、拟购买服务支出14.52万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队2024年度填报绩效目标的预算项目2个，公开项目2，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算10万元，占全部项目预算的100%。  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。） 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：刘浩洋               联系电话：13847730323