目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心（挂鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局牌子）贯彻落实党中央、国务院关于生态建设的各项方针政策和自治区党委、政府和鄂尔多斯市委、市政府的决策部署。承担森林、草原、湿地、陆生野生动物、野生植物、生物多样性、林木种苗、防灾减灾等的建设与保护工作；承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区的建设管理相关工作。主要职责是：
（一）承担林业和草原生态保护修复和造林绿化种草等辅助性、技术性工作以及相关工程和项目的信息资料的收集统计工作。
（二）承担全市林业和草原重点生态修复工程实施、荒漠化防治等辅助性、技术性工作。
（三）承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区自然资源调查、环境监测、生物多样性保护和自然保护科学研究及宣传教育等工作。
（四）承担森林、草原、湿地资源保护的辅助性、技术性工作。
（五）承担森林、沙漠、生态湿地、地质等公园以及各类自然保护地建设等方面的辅助性工作。
（六）承担开展防火巡护、火源管理及森林草原火灾初期应急处置等方面的辅助性工作。
（七）承担森林采伐限额执行、森林草原资源动态监测、公益林森林生态效益补偿等方面的辅助性、基础性工作。
（八）承担全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等方面的辅助性工作；承担荒漠化调查、防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作，协助开展相关应急处置工作。
（九）承担林业和草原有害生物灾害防治、检疫、监测预报以及陆生野生动物疫源疫病监测等工作。
（十）承担林业种苗和草种技术、林草种质资源保护与利用等辅助性工作、林草种苗、种子质量监督检验等技术性工作、林业和草原有害生物防治检疫技术、森林草原防火先进技术、退耕还林还草工程建设技术、国有林场林业生产技术等的引进、指导、推广和科普宣传等工作。
（十一）承担全市陆生野生动植物调查、猎捕采集、驯养繁殖、培植经营利用和陆生野生动物救护等的技术指导工作。
（十二）承担国有林场建设和分类经营等的辅助性工作。
（十三）协助局机关开展草畜平衡、草原生态修复治理等工作。
（十四）协助局机关开展林业和草原领域的合作援助项目等工作。
（十五）承担林草产业化发展、产业政策落实和林草资源综合开发利用等辅助性、技术性工作。完成市林业和草原局交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括本单位鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心。本单位下属无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
（一）持续推进林草重点工程建设。坚持综合治理、系统治理、源头治理的原则，精心组织实施库布其—毛乌素沙漠沙化地综合防治、草原生态修复、森林抚育等重点工程项目。持续推进自然保护区中央补助项目，不断加深林业国际合作交流，积极协调欧投行贷款黄河流域沙化土地可持续治理项目；督促旗区做好重点工程建设国家和自治区验收迎检准备工作。
（二）继续强化林草资源保护。科学开展林草资源监测，深入推进林草种质资源普查，草原长势、生产力、枯黄期监测工作。持续开展林草有害生物监测防控工作，稳步推进草原有害生物普查和森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查，协作开展病虫害检疫检验，做好松材线虫病等重大林业有害生物监测防控工作。
（三）不断加强自然保护地湿地和野生动植物保护管理。持续推进中央环保督察反馈意见及国家黄河流域生态环境突出问题警示片反馈问题整改工作；积极开展鄂尔多斯市湿地本底资源调查，查清不同湿地类型的生物多样性以及受威胁的程度；继续强化鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区日常管理、巡护、禁牧、监控监测，持续推进保护区生境变化对遗鸥影响及湿地恢复成效评估、保护区本底调查工作，不断完善智慧感知体系建设，协调推进2024年度“三北六期”工程湿地保护重点项目。加强野生动物疫源疫病监测预警，开展黄河流域和自然保护区候鸟保护及野生动物救助工作.
（四）扎实推进林草种苗工作。全面推进林草良种培育，强化良种基地、种质资源库、草种基地建设，开展柠条锦鸡儿、沙柳等乡土树种选育，引进优良林草品种；探索设立鄂尔多斯市林草种子检验检测中心，加大林草种苗质量抽查检验，不断提高重点工程良种使用率；探索设立林草种子储备金制度，督促全市国有林场提前与育苗户签订育苗合同，根据工程建设急需的林草种子需求提前开展储备，做好工程造林用苗储备保障工作。
（五）进一步推动国有林场建设管理。持续排查和化解国有林场历史遗留问题，进一步核实林场经营区域权属界线，加强部门间配合，稳步推进争议地块划界确权，确保国有林场边界矢量数据的准确性，明确国有林地资源的合法地位；积极争取国有林场管护用房建设和退化林修复项目，稳步改善和提升国有林场基础设施条件和森林资源质量，推动国有林场高质量发展。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度收入、支出预算总计4152.61万元，与上年相比收、支预算总计各增加427.34万元，增长11.47%。其中：
（一）收入预算总计4152.61万元。包括：
1．本年收入合计3321.62万元。
（1）一般公共预算拨款收入3321.62万元，与上年相比增加736.01万元，增长28.47%。主要原因是 ：新增一是2022年国家级自然保护区补助（遗鸥）；二是2023年鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区补助；三是2023年草原鼠害防治；四是国家级自然保护区补助等项目款。
（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余830.98万元。与上年相比减少275.21万元，减少24.88%。主要原因是：2023年底科技项目款全部结转到单位实有账户中。
（二）支出预算总计4152.61万元。包括：
1．本年支出合计 4152.61万元。
（1）节能环保支出1205.82万元，主要用于自然生态保护、草原生态修复治理支出、其他自然生态保护等支出。与上年相比增加706.30万元，增长100.41%。主要原因：新增一是2022年国家级自然保护区补助（遗鸥）；二是2023年鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区补助；三是2023年草原鼠害防治；四是国家级自然保护区补助等项目款。
（2）社会保障和就业支出372.88万元，主要用于单位在职人员机关养老保险补贴及退休人员退休费发放，残疾人保障金缴纳。与上年相比增加16.47万元，增加4.62%。主要原因是2024年我单位在职人员社保基数上调。
（3）卫生健康支出90.59万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴纳，与上年相比增加0.86万元，增加11.05%，主要原因是2024年我单位在职人员社保基数上调。
（4）住房保障支出160.20万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳，与上年相比增加4.11万元，增加2.63%。主要原因是2024年我单位在职人员公积金基数上调。
（5）农林水支出2323.12万元，主要用于单位运转、专业活动，森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、防沙治沙、对外合作与交流、林业草原防灾减灾、草原管理、退耕还林还草、其它林业和草原等方面的支出。与上年相比减少16.87万元，减少0.72%。主要原因是单位运转费用有所减少。
2．年终结转结余 0.00万元，主要原因是我单位无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度收入预算总计4152.61万元，其中：
包括本年收入3321.62万元，上年结转结余830.98万元。其中：
本年一般公共预算收入3321.62万元，占79.99 %；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00 %；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占 0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入830.98万元，占 20.01 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度支出预算总计4152.61万元，其中：
基本支出2123.22万元，占51.13%；
项目支出2029.38万元，占48.87%；
事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；
上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度收、支总预算4152.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加460.81万元，增长12.48%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算4152.61万元，与上年相比增加460.81万元，增加12.48%。具体情况如下：
（一）农林水支出（类）
林业和草原年初预算数2323.12万元，与上年相比减少16.87万元。其中：
（1）林业和草原（款）事业机构（项），年初预算1499.56万元，与上年相比减少252.82万元，减少14.43%。变动原因：一是2023年我单位在职人员中有4人退休，1人去世，相应的人员经费和公用经费减少；二是科技项目款减少。
（2）林业和草原（款）森林资源培育（项），年初预算55.78万元，与上年相比减少10.09万元，减少15.32%。变动原因：2024年种质资源补助经费减少。
（3）林业和草原（款）技术推广与转化（项），年初预算130万元，与上年相比增加130万元，增长100%。变动原因：2024年我单位新增林草科技推广示范补助费。
（4）林业和草原（款）森林资源管理（项），年初预算27.67万元，与上年相比增加11.67万元，增长72.94%。变动原因：新增国有林场监督管理项目，林地、草地、湿地图斑监测项目和全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助项目经费。
（5）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），年初预算7.80万元，与上年相比减少77.69万元，减少90.88%。变动原因：2024年中央森林生态效益补偿补助经费减少。
（6）林业和草原（款）动植物保护（项），年初预算55.37万元，与上年相比减少53.46万元，减少49.12%。变动原因：自然保护地、湿地和野生动植物保护项目经费有所减少。
（7）林业和草原（款）湿地保护（项），年初预算233.50万元，与上年相比增加80.65万元，增长52.76%。变动原因：新增鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区监测调查经费和湿地保护修复补助项目款。
（8）林业和草原（款）防沙治沙（项），年初预算8.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
（9）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），年初预算171.45万元，与上年相比增加28.87万元，增长20.25%。变动原因：新增草原有害生物防治补助费。
（10）林业和草原（款）草原管理（项），年初预算48万元，与上年相比增加48万元，增长0.00%。变动原因：新增草种繁育基地建设项目款和草原监测评价项目经费。
（11）林业和草原（款）退耕还林还草（项），年初预算16万元，与上年相比增加16万元，增长0.00%。变动原因：2024年新增退耕还林还草提质增效和国家公益林管理项目经费。
（12）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项），年初预算70万元，与上年相比增加70万元，增长0.00%。变动原因：党的建设、意识形态、改革调研工作经费；林草产业化发展和对外合作工作经费；包联驻村工作经费；林草资源综合监测评估等项目经费增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
（1） 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算108.93万元，与上年相比减少3.10万元，减少2.77%，主要原因：财政拨款上浮比例由10%降低为5%。
（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算169.53万元，与上年相比增加20.66万元，增长13.88%，主要原因是：2024年我单位在职人员五险一金基数上调。
（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算67万元，与上年相比增加3.00万元，增长4.69%，主要原因是：2024年增加退休人员职业年金增加。
（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算27.42万元，与上年相比减少4.09万元，减少12.98%，主要原因是：2024年残疾人保障金预算减少。
（三）卫生健康支出（类）
（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算90.59万元，与上年相比增加0.86万元，增加0.10%。
（四）住房保障支出（类）
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算160.20万元，与上年相比增加4.11万元，增加2.63%。变动原因：2024年我单位在职人员五险一金基数上调。
（五）节能环保支出（类）
（1）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）年初预算126.31万元，与上年相比增加22.77万元，增加21.99%。变动原因：新增中央草原有害生物防治补助项目款。
（2）自然生态保护（款）自然保护地（项）年初预算519.51万元，与上年相比增加123.53万元，增加31.20%。变动原因：增加2023年鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区补助项目款。
（3）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）年初预算560万元，与上年相比增加560万元，增加0.00%。变动原因：新增湿地保护修复补助490万元和国家重点野生动植物保护项目70万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2123.22万元，其中：
（一）人员经费1963.23万元。主要包括：基本工资528.47万元、津贴补贴497.63万元、奖金108.09万元、绩效工资196.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.53万元、职业年金缴费67万元、住房公积金160.20万元、医疗费90.57万元、其他社会保障费27.42万元、对个人和家庭的补助117.83万元。
（二）公用经费159.61万元。主要包括：其办公费11.3万元、印刷费0.50万元、邮电费2.50万元、差旅费5.50万元、维修（护）费4.00万元、会议费0.54万元、培训费1.00万元、公务接待费0.5万元、劳务费9.00万元、委托业务费0.70万元、工会经费15.56万元、福利费32.41万元、公务用车运行维护费11.52万元、其他交通费用62.48万元、其他商品和服务支出2.00万元、营业税金及附加0.10万元、对个人和家庭的补助0.35万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出45.75万元，其中因公出国（境）费支出45.25万元，占98.91%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.50万元，占1.09%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出45.75万元，比上年预算增加2.37万元，增加6.69%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因我单位不涉及此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出45.25万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因我单位不涉及此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出45.25万元，比上年预算增加2.37万元，主要原因是：有结转中央森林生态效益补偿补助项目款。
3．公务接待费预算支出0.50万元，比上年预算增加0.00万元。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度预算安排项目31个，项目预算总金额2029.38万元。其中，财政本年拨款金额1198.40万元，财政拨款结转结余830.98万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度机构运行经费预算支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度政府采购支出预算总额105.92万元，其中：拟采购货物支出56.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出49.92万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度共有车辆61辆，其中，一般公务用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0 辆、其他用车53辆、分别为消防车、泡沫消防车、消防运兵车、防火消防水车、防火指挥车、通讯指挥车、绿化喷洒车、客货车、防火挂车、蒸车、摩托车。单价50万元（含）以上的通用设备0 台，单价100万元（含）以上的专用设备0台。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2024年度填报绩效目标的预算项目31个，公开项目31个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 2029.38 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：牛乌日娜 聂琴 联系电话：0477-8580127
第五部分 2024年度鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心预算表
|
表1 |
|||
|
收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3,321.62 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
七、文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
八、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
372.88 |
|
九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
90.59 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
1,205.82 |
|
|
|
十二、城市社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
2,323.12 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
160.20 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支付 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
三十一、与中央财政往来性支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,321.62 |
本年支出合计 |
4,152.61 |
|
上年结转结余 |
830.98 |
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
4,152.61 |
支 出 总 计 |
4,152.61 |
|
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 |
|||
|
口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计 |
|||
|
表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
|
501 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
4,152.61 |
3,321.62 |
3,321.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
830.98 |
830.98 |
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
4,152.61 |
3,321.62 |
3,321.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
830.98 |
830.98 |
|
|
|
|
|
合计 |
4,152.61 |
3,321.62 |
3,321.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
830.98 |
830.98 |
|
|
|
|
|
|
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 |
||||||||||||||||||
|
表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
372.88 |
372.88 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
345.46 |
345.46 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
108.93 |
108.93 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.53 |
169.53 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
27.42 |
27.42 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
27.42 |
27.42 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
90.59 |
90.59 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
90.59 |
90.59 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90.59 |
90.59 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,205.82 |
|
1,205.82 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
1,205.82 |
|
1,205.82 |
|
|
|
|
2110405 |
草原生态修复治理 |
126.31 |
|
126.31 |
|
|
|
|
2110406 |
自然保护地 |
519.51 |
|
519.51 |
|
|
|
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
560.00 |
|
560.00 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,323.12 |
1,499.56 |
823.57 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
2,323.12 |
1,499.56 |
823.57 |
|
|
|
|
2130204 |
事业机构 |
1,499.56 |
1,499.56 |
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
55.78 |
|
55.78 |
|
|
|
|
2130206 |
技术推广与转化 |
130.00 |
|
130.00 |
|
|
|
|
2130207 |
森林资源管理 |
27.67 |
|
27.67 |
|
|
|
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.80 |
|
7.80 |
|
|
|
|
2130211 |
动植物保护 |
55.37 |
|
55.37 |
|
|
|
|
2130212 |
湿地保护 |
233.50 |
|
233.50 |
|
|
|
|
2130217 |
防沙治沙 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
171.45 |
|
171.45 |
|
|
|
|
2130236 |
草原管理 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
|
2130238 |
退耕还林还草 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
160.20 |
160.20 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
160.20 |
160.20 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
160.20 |
160.20 |
|
|
|
|
|
合计 |
4,152.61 |
2,123.22 |
2,029.38 |
|
|
|
|
|
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 |
|||||||
|
表4 |
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3,321.62 |
一、本年支出 |
4,152.61 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
3,321.62 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
二、上年结转 |
830.98 |
（四）公共安全支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
830.98 |
（五）教育支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
372.88 |
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
90.59 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
1,205.82 |
|
|
|
（十二）城市社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
2,323.12 |
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
160.20 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支付 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
|
（三十一）与中央财政往来性支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
4,152.61 |
支 出 总 计 |
4,152.61 |
|
口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款； （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券； （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金； 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数 |
|||
|
表5 |
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
372.88 |
372.88 |
372.88 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
345.46 |
345.46 |
345.46 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
108.93 |
108.93 |
108.93 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
169.53 |
169.53 |
169.53 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.00 |
67.00 |
67.00 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
27.42 |
27.42 |
27.42 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
90.59 |
90.59 |
90.59 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
90.59 |
90.59 |
90.59 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
90.59 |
90.59 |
90.59 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
1,205.82 |
|
|
|
1,205.82 |
|
21104 |
自然生态保护 |
1,205.82 |
|
|
|
1,205.82 |
|
2110405 |
草原生态修复治理 |
126.31 |
|
|
|
126.31 |
|
2110406 |
自然保护地 |
519.51 |
|
|
|
519.51 |
|
2110499 |
其他自然生态保护支出 |
560.00 |
|
|
|
560.00 |
|
213 |
农林水支出 |
2,323.12 |
1,499.56 |
1,339.59 |
159.96 |
823.57 |
|
21302 |
林业和草原 |
2,323.12 |
1,499.56 |
1,339.59 |
159.96 |
823.57 |
|
2130204 |
事业机构 |
1,499.56 |
1,499.56 |
1,339.59 |
159.96 |
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
55.78 |
|
|
|
55.78 |
|
2130206 |
技术推广与转化 |
130.00 |
|
|
|
130.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
27.67 |
|
|
|
27.67 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
7.80 |
|
|
|
7.80 |
|
2130211 |
动植物保护 |
55.37 |
|
|
|
55.37 |
|
2130212 |
湿地保护 |
233.50 |
|
|
|
233.50 |
|
2130217 |
防沙治沙 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
171.45 |
|
|
|
171.45 |
|
2130236 |
草原管理 |
48.00 |
|
|
|
48.00 |
|
2130238 |
退耕还林还草 |
16.00 |
|
|
|
16.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
70.00 |
|
|
|
70.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
160.20 |
160.20 |
160.20 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
160.20 |
160.20 |
160.20 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
160.20 |
160.20 |
160.20 |
|
|
|
|
合 计 |
4,152.61 |
2,123.22 |
1,963.26 |
159.96 |
2,029.38 |
|
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 |
||||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,845.42 |
1,845.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
528.47 |
528.47 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
497.63 |
497.63 |
|
|
30103 |
奖金 |
108.09 |
108.09 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
196.49 |
196.49 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
169.53 |
169.53 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
67.00 |
67.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.41 |
67.41 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.17 |
23.17 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
27.42 |
27.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
160.20 |
160.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
159.60 |
|
159.60 |
|
30201 |
办公费 |
11.30 |
|
11.30 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30211 |
差旅费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.54 |
|
0.54 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30226 |
劳务费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30228 |
工会经费 |
15.56 |
|
15.56 |
|
30229 |
福利费 |
32.41 |
|
32.41 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.52 |
|
11.52 |
|
30239 |
其他交通费用 |
62.48 |
|
62.48 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.10 |
|
0.10 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
118.20 |
117.84 |
0.36 |
|
30302 |
退休费 |
108.93 |
108.93 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.91 |
8.91 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.36 |
|
0.36 |
|
合计 |
2,123.22 |
1,963.26 |
159.96 |
|
|
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |
||||
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
2023年预算数 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
|||||||||||||||
|
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
|
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
43.38 |
0.00 |
42.88 |
0.00 |
42.88 |
0.50 |
37.54 |
0.00 |
37.42 |
0.00 |
37.42 |
0.12 |
45.75 |
0.00 |
45.25 |
0.00 |
45.25 |
0.50 |
|
口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。 |
||||||||||||||||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券 |
||||
|
我单位无政府性基金预算支出。 |
|
|
|
|
|
表9 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金 |
||||
我单位无国有资本经营预算支出。
|
表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出表 |
||||||||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
专项资金项目 |
中央草原有害生物防治补助 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
25.32 |
|
|
|
25.32 |
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
国家级自然保护区补助 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
140.00 |
140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
国有林场监督管理经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
包联驻村工作经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
林地、草地、湿地图斑监测经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
草原有害生物防治补助 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
89.88 |
53.00 |
|
|
36.88 |
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
林草产业化发展和对外合作工作经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
种质资源补助 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
38.78 |
29.00 |
|
|
9.78 |
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
草种繁育基地建设 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
湿地保护修复补助 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
585.54 |
490.00 |
|
|
95.54 |
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
2023年林业有害生物防治 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
45.16 |
|
|
|
45.16 |
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
2023年湿地保护补助 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
105.97 |
|
|
|
105.97 |
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区监测调查经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
退耕还林还草提质增效和国家公益林管理经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
林草资源综合监测评估 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
17.00 |
|
|
|
17.00 |
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
国家重点野生动植物保护支出项目 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
2.37 |
|
|
|
2.37 |
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
自然保护地、湿地和野生动植物保护经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
林草种质资源普查及种苗质量检验经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
林业有害生物防治 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
16.40 |
16.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
2023年草原生态修复治理补助 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
5.98 |
|
|
|
5.98 |
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
中央森林生态效益补偿补助 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
7.80 |
|
|
|
7.80 |
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
2022年国家级自然保护区补助（遗鸥） |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
144.80 |
|
|
|
144.80 |
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
2023年鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区补助 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
234.71 |
|
|
|
234.71 |
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
草原监测评价经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
全国性森林、草原、湿地、荒漠综合监测补助经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
4.67 |
|
|
|
4.67 |
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
2023年草原鼠害防治 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
95.00 |
|
|
|
95.00 |
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
林草有害生物防控经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
国家沙化土地封禁保护区补助项目管理经费 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
国家重点野生动植物保护支出 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
林草科技推广示范补助 |
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
2,029.38 |
1,198.40 |
|
|
830.98 |
|
|
|
|
|
口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 |
||||||||||||
|
表12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目绩效目标表 |
||||||||||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
30.00 |
加强党的建设，强化党员干部理想信念和使命担当，干部思想政治受到洗礼和锤炼，增强守初心、担使命的思想自觉和行动自觉，提高党员、干部干事创业、担当作为的精气神，推动林业草原事业各项工作健康发展。 |
产出指标 |
数量指标 |
党员学习次数 |
正向 |
大于等于 |
24 |
次 |
10 |
|
意识形态红色教育基地培训 |
正向 |
大于等于 |
4 |
次 |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
开展党日活动学习购买书籍差旅费等 |
反向 |
小于等于 |
13 |
万元 |
4 |
||||||
|
委托业务费等 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
3 |
|||||||
|
办公费宣传费 |
反向 |
小于等于 |
7 |
万元 |
3 |
|||||||
|
时效指标 |
项目活动开展 |
定性 |
|
年底完成 |
|
5 |
||||||
|
培训学习开展 |
定性 |
|
年底完成 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
红色教育培训参与率 |
正向 |
大于等于 |
75 |
% |
5 |
||||||
|
党员参学率 |
正向 |
大于等于 |
70 |
% |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
党员和群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
提高党员综合素质推进党风廉政建设 |
定性 |
|
长期 |
|
15 |
|||||
|
社会效益 |
提升党员政治和业务能力更好地服务群众 |
定性 |
|
有效提升 |
|
15 |
||||||
|
包联驻村工作经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
8.00 |
通过对1名驻村人员提供经费保障，协助帮扶村推进富民产业繁盛、基础设施完备、人居环境和美、城乡发展融合，打造产业兴旺、活力十足，生态宜人、环境优美，民风淳朴、文明有序，治理有效、和谐稳定、丰衣足食的新农村。带动全村农户参与项目，实现稳定增收，完成村集体经济指标任务。 |
产出指标 |
数量指标 |
包联村驻村次数 |
正向 |
大于等于 |
200 |
次 |
8 |
|
每月到岗人数 |
正向 |
等于 |
1 |
人 |
7 |
|||||||
|
成本指标 |
驻村补助差旅费等 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
5 |
||||||
|
办公费公务车用行维护费等 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万元 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
包联村驻村时间 |
定性 |
|
全年 |
|
5 |
||||||
|
包联村驻村天数 |
正向 |
大于等于 |
200 |
天 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
包联村驻村缺勤率 |
反向 |
小于等于 |
9 |
% |
7 |
||||||
|
包联村驻村率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
8 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
包联村群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||
|
驻村人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
带动全村农户参与项目实现稳定增收 |
定性 |
|
长期增收 |
|
15 |
|||||
|
社会效益 |
保障驻村工作顺利开展 |
定性 |
|
有效保障 |
|
15 |
||||||
|
林草产业化发展和对外合作工作经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
15.00 |
主要用于欧投行贷款黄河流域沙化土地可持续治理项目前期评估、论证工作，已实施林业涉外项目后期监测及管理，其他林业工程技术指导、验收评估，林草产业发展相关辅助性工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
完成其他林业工程技术指导验收评估工作 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
5 |
|
完成对外合作项目协调和技术服务工作 |
正向 |
大于等于 |
6 |
次 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
技术服务工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
||||||
|
协调和技术服务工作质量 |
定性 |
|
良 |
|
10 |
|||||||
|
时效指标 |
按时开展项目评估技术服务及指导 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
||||||
|
服务完成时间 |
定性 |
|
年底 |
|
5 |
|||||||
|
成本指标 |
委托业务费印刷费办公费设备购置费等 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万元 |
5 |
||||||
|
差旅费租车公务车运行维护费等 |
反向 |
小于等于 |
12 |
万元 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
项目持续发挥作用 |
定性 |
|
持续发挥 |
|
10 |
|||||
|
生态效益 |
改善生态环境质量 |
定性 |
|
有效改善 |
|
10 |
||||||
|
社会效益 |
扩大鄂尔多斯市生态治理的宣传力度 |
定性 |
|
有效扩大 |
|
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
|||||
|
林地、草地、湿地图斑监测经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
13.00 |
配合自治区开展森林、草原、湿地、荒漠化／沙化样地监测和图斑监测工作，协助旗区完成图斑监测 的现地核实等工作。汇总全市林草湿调查监测成果，通过监测和分析，掌握全市林草湿荒现状及动态变化状况，为全市科学开展生态系统保护修复、林草资源监督管理、编制林草发展规划提供理论依据。 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
检验满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|
产出指标 |
质量指标 |
全面完成下发图斑核实工作 |
定性 |
|
全面完成 |
|
7 |
|||||
|
协助配合自治区完成林草湿荒监测工作 |
定性 |
|
全面完成 |
|
8 |
|||||||
|
成本指标 |
差旅租车及公务用车运行费等 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
5 |
||||||
|
办公费培训费等 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万元 |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
开展林地图斑监测工作实地踏查次数 |
正向 |
大于等于 |
12 |
次 |
7.5 |
||||||
|
开展草地图斑监测工作实地踏查次数 |
正向 |
大于等于 |
12 |
次 |
7.5 |
|||||||
|
时效指标 |
配合自治区开展样地图斑监测工作完成时间 |
定性 |
|
年底 |
|
5 |
||||||
|
协助旗区开展样地图斑监测工作完成时间 |
定性 |
|
年底 |
|
5 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
为开展生态系统保护修复提供理论依据 |
定性 |
|
有效提供 |
|
15 |
|||||
|
社会效益 |
为林草湿荒生态建设工作提供理论依据 |
定性 |
|
及时提供 |
|
15 |
||||||
|
草原监测评价经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
40.00 |
完成全市12个草原固定监测点监测任务、259个国家综合样地监测点监测、应急监测任务，重点项目监测评价，掌握草原生态健康状况和草原植被生长及保护修复利用等动态变化情况，提升草原科学化、精细化管理水平。 |
产出指标 |
时效指标 |
按时完成旗区监测任务 |
定性 |
|
年底 |
|
5 |
|
按时完成草原监测任务 |
定性 |
|
年底 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
草原监测完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
8 |
||||||
|
综合监测质检合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7 |
|||||||
|
数量指标 |
指导旗区完成草原监测工作 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次 |
8 |
||||||
|
完成综合监测点监测任务 |
正向 |
大于等于 |
259 |
个 |
7 |
|||||||
|
成本指标 |
差旅公务车运行维护租车等费用 |
反向 |
小于等于 |
8 |
万元 |
5 |
||||||
|
业务委托费等 |
反向 |
小于等于 |
32 |
万元 |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
广大农牧民满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
持续改善草原生态环境 |
定性 |
|
有效提供 |
|
10 |
|||||
|
生态效益 |
为草原生态保护修复提供基础数据 |
定性 |
|
有效提供 |
|
10 |
||||||
|
社会效益 |
提高草原工作者和农牧民保护建设意识 |
定性 |
|
有效提供 |
|
10 |
||||||
|
国家沙化土地封禁保护区补助项目管理经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
8.00 |
组织项目实施旗区编制作业设计，并深入实地督导旗区项目建设，及时解决项目建设中的技术难题。 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
封禁区维护管护检查 |
正向 |
大于等于 |
3 |
次 |
7 |
|||||
|
深入实地督导项目建设 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次 |
8 |
|||||||
|
质量指标 |
提升实地技术指导水平 |
定性 |
|
有效提升 |
|
7 |
||||||
|
提升实地技术服务质量 |
定性 |
|
有效提升 |
|
8 |
|||||||
|
时效指标 |
及时检查督促项目建设 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
||||||
|
现场技术服务完成时间 |
定性 |
|
年底完成 |
|
5 |
|||||||
|
成本指标 |
培训费办公费印刷费宣传费 |
反向 |
小于等于 |
2 |
万元 |
5 |
||||||
|
差旅费公车运行维护费租车费等 |
反向 |
小于等于 |
6 |
万元 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
巩固提升沙化土地封禁保护 |
定性 |
|
显著巩固 |
|
10 |
|||||
|
生态效益 |
提升沙化土地生态环境质量 |
定性 |
|
显著提升 |
|
10 |
||||||
|
可持续影响 |
生态状况持续好转 |
定性 |
|
持续好转 |
|
10 |
||||||
|
自然保护地、湿地和野生动植物保护经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
53.00 |
1自然保护地湿地和野生动植物保护相关工作：主要开展全市自然保护地、湿地候鸟集群地巡查，野生动植物保护，疫源疫病监测，业务培训，专家咨询费，委托业务费，购买办公设备，宣传等工作。 2 购买实验室各类专用设备及耗材。 |
效益指标 |
可持续影响 |
持续监测过境候鸟 |
定性 |
|
持续有效 |
|
10 |
|
社会效益 |
提高群众保护意识 |
定性 |
|
及时有效 |
|
10 |
||||||
|
生态效益 |
有效保护野生动植物 |
定性 |
|
及时有效 |
|
10 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国家重点野生动植物保护数次 |
正向 |
大于等于 |
12 |
次 |
7 |
|||||
|
调查巡护次数 |
正向 |
大于等于 |
6 |
次 |
8 |
|||||||
|
质量指标 |
发现疫情并处置的完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
7 |
||||||
|
调查监测数据有效性 |
定性 |
|
有效 |
|
8 |
|||||||
|
时效指标 |
疫病监测业务培训宣传报道工作及时率 |
正向 |
大于 |
85 |
% |
5 |
||||||
|
自然保护地湿地野生动物栖息地巡护及时率 |
正向 |
大于 |
85 |
% |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
自然保护地湿地和野生动植物保护费用 |
反向 |
小于等于 |
43 |
万元 |
5 |
||||||
|
购买疫源疫病实验室材料等 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
国有林场监督管理经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
10.00 |
一是组织专人对全市国有林场管护用房建设情况进行摸底调查。在摸底调查的基础上，根据现有管护用房分布，林地面积、交通、地形、管护难易程度等各方面因素，合理确定全市国有林场管护用房改造需求。二是继续开展全市国有林场退化林分调研工作。三是对全市国有林场毁林开垦问题排查整改工作及国有林地划界确权工作进行调研。 |
产出指标 |
时效指标 |
管护用房现场及时率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
5 |
|
退化林分调研指导及时率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
办公印刷费及宣传费等 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万元 |
2 |
||||||
|
差旅费其他交通费公务车运行维护费等 |
反向 |
小于等于 |
7 |
万元 |
8 |
|||||||
|
数量指标 |
对现有管护用房进行现场调查 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次 |
10 |
||||||
|
对国有林场退化林分进行调研指导 |
正向 |
大于等于 |
3 |
次 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
国有林场基础设施建设质量提升 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
||||||
|
国有林场森林资源状况不断提升 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障国有林场经营管理正常运行 |
定性 |
|
正常运行 |
|
10 |
|||||
|
生态效益 |
林场森林资源稳定森林防护效益充分发挥 |
定性 |
|
充分发挥 |
|
10 |
||||||
|
可持续影响 |
国有林场资源稳定健康可持续 |
定性 |
|
健康可持续 |
|
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
国有林场职工和周边群众对森林景观满意度 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
|||||
|
林草有害生物防控经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
20.00 |
严防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物入侵；加强林草有害生物监测和防治；保障远程监测设备和网络的正常运行。 |
效益指标 |
可持续影响 |
林草有害生物防控能力提升 |
定性 |
|
提升 |
|
10 |
|
生态效益 |
林业有害生物无公害防治率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
||||||
|
社会效益 |
促进社会经济发展能力 |
定性 |
|
提升 |
|
10 |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
林业有害生物防治费等 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
5 |
|||||
|
林业有害生物监测费等 |
反向 |
小于等于 |
15 |
万元 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
林草有害生物监测上报 |
定性 |
|
及时上报 |
|
5 |
||||||
|
林草有害生物防控及时性 |
定性 |
|
及时防控 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
林业有害生物测报准确率 |
正向 |
大于等于 |
85 |
% |
7 |
||||||
|
林业有害生物成灾率 |
反向 |
小于等于 |
5 |
‰ |
8 |
|||||||
|
数量指标 |
林业有害生物监测面积 |
正向 |
大于等于 |
2000 |
万亩 |
7 |
||||||
|
松材线虫病美国白蛾等有害生物监测面积 |
正向 |
大于等于 |
138 |
万亩 |
8 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
85 |
% |
10 |
|||||
|
退耕还林还草提质增效和国家公益林管理经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
16.00 |
1.现地督导旗区开展提质增效地块落实； 2.抽查提质增效工作开展情况，延长期补助资金兑付情况。 3.完成上级交办的其他退耕还林还草工程相关事项。 4.做好全年天保工程和公益林监督检查和宣传工作，推动全市天然林保护和公益林补偿工作有序推进，维护好广大林农的切身利益，增加农牧民的经济收入。 |
效益指标 |
可持续影响 |
森林生态系统的稳定性提高生态效益持续发挥 |
定性 |
|
持续有效 |
|
10 |
|
生态效益 |
提高退耕还林林分质量发挥公益林生态效益 |
定性 |
|
有效提高 |
|
10 |
||||||
|
社会效益 |
提高群众保护国家级公益林意识 |
定性 |
|
提升关注度 |
|
10 |
||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
旗区规范开展提质增效现地指导督导率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|||||
|
实施方案或作业设计及时备案批复率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
国家级公益林补偿资金兑付率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
检查督察旗区数量 |
正向 |
大于等于 |
12 |
次 |
7 |
||||||
|
入户抽查次数 |
正向 |
大于等于 |
30 |
次 |
8 |
|||||||
|
成本指标 |
用于开展相关工作的办公费等 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万元 |
5 |
||||||
|
差旅费租车费及公车运行维护费等 |
反向 |
小于等于 |
13 |
万元 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
督导旗区及时兑付延长期补助资金 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
||||||
|
及时上报的作业设计备案 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
林草种质资源普查及种苗质量检验经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
17.00 |
摸清鄂尔多斯市全境林草种质资源利用与保护现状，清查我市收集保存的林草种质资源、野生的林草种质资源、栽培利用的林草种质资源、珍稀、濒危以及古树名木等，安全保存珍稀、濒危、重要乡土植物、野生花卉及具有重要或潜在利用价值的林草种质资源工作，维护生态安全和经济社会可持续发展。 |
产出指标 |
时效指标 |
及时完成普查和内业整理个月 |
定性 |
|
及时完成 |
|
5 |
|
种苗质量及时抽查 |
定性 |
|
及时完成 |
|
5 |
|||||||
|
成本指标 |
专家支撑鉴定标本制作消耗品等费用 |
反向 |
小于等于 |
7 |
万元 |
5 |
||||||
|
差旅公务车运行维护和其他车辆使用费用 |
反向 |
小于等于 |
10 |
万元 |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
种苗质量抽检批次 |
正向 |
大于等于 |
12 |
批次 |
5 |
||||||
|
采集标本数量 |
正向 |
大于等于 |
800 |
份 |
5 |
|||||||
|
补调查旗区数量抽查旗区数量 |
正向 |
大于等于 |
4 |
次 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
抽检批次质量 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
8 |
||||||
|
制作标本质量 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
为开发利用乡土种质资源提供依据 |
定性 |
|
有效提供 |
|
10 |
|||||
|
生态效益 |
为建设林业发展提供种苗基础保障 |
定性 |
|
有效提供 |
|
10 |
||||||
|
可持续影响 |
发展现代林草种业实现林草种业振兴 |
定性 |
|
持续有效 |
|
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
专家评价满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
|||||
|
鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区监测调查经费 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
部门预算项目 |
32.00 |
购置疫源疫病监测车1辆，开展巡护救助工作，加强鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理，加大宣传力度，引导保护区周边居民参与生态环境保护工作，提升保护区建设管理能力。 |
产出指标 |
时效指标 |
车辆购入及时性 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
|
巡护救助监测调查及时性 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
购置车辆完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7 |
||||||
|
巡护救助监测调查完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
8 |
|||||||
|
数量指标 |
购置疫源疫病监测车数量 |
正向 |
等于 |
1 |
辆 |
8 |
||||||
|
参与巡护救助监测调查次数 |
正向 |
大于等于 |
80 |
车次 |
7 |
|||||||
|
成本指标 |
车辆运行维护费等 |
反向 |
小于等于 |
27 |
万元 |
5 |
||||||
|
办公费用等 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作完成达到保护区居民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|||||
|
工作完成情况达到上级满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 |
保护区周边居民的认知度明显提升 |
定性 |
|
明显提升 |
|
5 |
|||||
|
保护区管理能力得到有效提升 |
定性 |
|
有效提升 |
|
5 |
|||||||
|
生态效益 |
保护区生态环境得到有效保障 |
定性 |
|
有效保障 |
|
10 |
||||||
|
可持续影响 |
持续有效保障疫源疫病监测能力提升 |
定性 |
|
有效保障 |
|
5 |
||||||
|
有助于调动保护区工作人员工作积极性 |
定性 |
|
切实有效 |
|
5 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
草原有害生物防治补助 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
专项资金项目 |
53.00 |
加强草原有害生物防治，草原有害生物成灾率控制在10%以内，实现草原灾害可持续控制。 |
产出指标 |
数量指标 |
防治面积 |
正向 |
等于 |
96 |
万亩 |
8 |
|
防治旗区数量 |
正向 |
等于 |
9 |
个 |
7 |
|||||||
|
成本指标 |
药品采购 |
反向 |
小于等于 |
25 |
万元 |
5 |
||||||
|
药品购买 |
反向 |
小于等于 |
28 |
万元 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
有害生物防控及时性 |
定性 |
|
及时防控 |
|
5 |
||||||
|
有害生物灾害应用响应 |
定性 |
|
及时响应 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
防治效果 |
正向 |
大于等于 |
85 |
% |
8 |
||||||
|
鼠口密度下降程度 |
定性 |
|
明显下降 |
|
7 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
项目涉及职工群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
有害生物防控能力提升 |
定性 |
|
有效提升 |
|
10 |
|||||
|
生态效益 |
草原生态系统生态环境改善 |
定性 |
|
有效改善 |
|
10 |
||||||
|
社会效益 |
促进社会经济发展能力 |
定性 |
|
有效促进 |
|
10 |
||||||
|
湿地保护修复补助 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
专项资金项目 |
490.00 |
加强基础设施建设，聘用临时巡护人员参与保护区巡护管理工作，开展湿地监测调查，保证湿地生态环境和鸟类安全。 |
效益指标 |
社会效益 |
保护区管理能力得到有效提升 |
定性 |
|
有效提升 |
|
5 |
|
生态效益 |
保护区湿地和野生动植物资源保护效果 |
定性 |
|
效果良好 |
|
5 |
||||||
|
保护区湿地生态环境得到有效保障 |
定性 |
|
有效保障 |
|
5 |
|||||||
|
可持续影响 |
有助于保护区湿地长期恢复和保护 |
定性 |
|
切实有效 |
|
10 |
||||||
|
经济效益 |
保护区居民收入得到提高 |
正向 |
大于等于 |
25 |
万元 |
5 |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
设备维护及委托业务费监测调查费等其他费用 |
反向 |
小于等于 |
400 |
万元 |
5 |
|||||
|
租车费差旅费及公务车运行维护费用等 |
反向 |
小于等于 |
90 |
万元 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
巡护人员履职尽责率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
||||||
|
设备维护项目年度任务完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
聘用临时巡护员合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
||||||
|
设备设施合格率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
|||||||
|
数量指标 |
维护完善远程监控设备套数 |
正向 |
大于等于 |
7 |
套 |
5 |
||||||
|
聘用临时巡护人员人数 |
正向 |
大于等于 |
13 |
人 |
10 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作完成情况达到上级满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
国家级自然保护区补助 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
专项资金项目 |
140.00 |
加强宣传引导、警示教育，提升保护区建设管理能力，野生动植物和生物多样性得到有效保护。 |
效益指标 |
社会效益 |
保护区管理能力得到有效提升 |
定性 |
|
有效提升 |
|
5 |
|
保护区周边人员的认知度明显提升 |
定性 |
|
明显提升 |
|
5 |
|||||||
|
生态效益 |
保护区生态环境得到有效保障 |
定性 |
|
有效保障 |
|
10 |
||||||
|
可持续影响 |
有助于保护区湿地长期恢复和保护 |
定性 |
|
切实有效 |
|
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
工作完成情况达到上级满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
监测调查工作及时性 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||
|
宣传报道工作及时性 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||||
|
数量指标 |
开展宣传教育活动次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
5 |
||||||
|
综合监测调查次数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
次 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
宣传教育活动完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
10 |
||||||
|
监测调查报告完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|||||||
|
成本指标 |
宣传用品设计制作费用等 |
反向 |
小于等于 |
40 |
万元 |
5 |
||||||
|
购买社会服务费用等 |
反向 |
小于等于 |
100 |
万元 |
5 |
|||||||
|
国家重点野生动植物保护支出 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
专项资金项目 |
70.00 |
1.常态化开展野生动物收容、救护工作，完成相关设施设备的购置与维修等。2、开展春秋两季疫病防控。 |
产出指标 |
数量指标 |
春秋两季疫病防控 |
正向 |
大于等于 |
2 |
次 |
8 |
|
野生动物收容救助完成次数 |
正向 |
大于等于 |
30 |
次 |
7 |
|||||||
|
质量指标 |
救护站软硬件设施设备升级完善 |
定性 |
|
有效完善 |
|
8 |
||||||
|
重点野生动物救助率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7 |
|||||||
|
时效指标 |
疫情防控及时性 |
定性 |
|
及时有效 |
|
5 |
||||||
|
野生动物救护及时性 |
定性 |
|
及时有效 |
|
5 |
|||||||
|
成本指标 |
设施设备的购置与维修等费用 |
反向 |
小于等于 |
55 |
万元 |
5 |
||||||
|
常态化开展施野生动物收容救助费 |
反向 |
小于等于 |
15 |
万元 |
5 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 |
有效保护野生动物 |
定性 |
|
有效保护 |
|
10 |
|||||
|
可持续影响 |
生物多样性保护可持续影响 |
定性 |
|
持续影响 |
|
10 |
||||||
|
社会效益 |
提高群众保护意识 |
定性 |
|
有效提高 |
|
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
林草科技推广示范补助 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
专项资金项目 |
130.00 |
推广毛乌素沙地综合治理技术，开展毛乌素沙地综合治理，建立综合示范区，为毛乌素沙地以及类似沙区治理提供技术支撑和示范样板。 |
效益指标 |
可持续影响 |
荒漠化综合治理能力提升 |
定性 |
|
显著提升 |
|
10 |
|
生态效益 |
防沙治沙生态效益显著 |
定性 |
|
显著提升 |
|
10 |
||||||
|
社会效益 |
农牧民和基层林业技术人员荒漠化防治业务提升 |
定性 |
|
明显提升 |
|
10 |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
差旅技术咨询费等 |
反向 |
小于等于 |
30 |
万元 |
5 |
|||||
|
综合技术推广示范区建设费用 |
反向 |
小于等于 |
100 |
万元 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
林草科技推广任务完成率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
||||||
|
毛乌素沙地综合治理技术推广率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
提升沙地治理效果 |
定性 |
|
明显提升 |
|
8 |
||||||
|
退化林平茬修复效果 |
定性 |
|
明显提升 |
|
7 |
|||||||
|
数量指标 |
推广示范综合治理技术 |
正向 |
等于 |
3 |
项 |
7 |
||||||
|
建立综合治理技术推广示范区 |
反向 |
小于等于 |
800 |
亩 |
8 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农牧民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
草种繁育基地建设 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
专项资金项目 |
8.00 |
监测草种繁育总面积15000亩，其中鄂托克旗13000亩，达拉特旗2000亩，需要进行月度监测，检测报告等。 |
效益指标 |
社会效益 |
林草资源监测监管能力 |
定性 |
|
明显提升 |
|
10 |
|
可持续影响 |
草原生态系统可持续影响 |
定性 |
|
持续改善 |
|
10 |
||||||
|
生态效益 |
森林草原生态环境改善 |
定性 |
|
明显改善 |
|
10 |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
差旅支出 |
反向 |
小于等于 |
320 |
元/天 |
5 |
|||||
|
检测面积成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
元/亩 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
监测对象 |
正向 |
等于 |
2 |
个 |
5 |
||||||
|
监测时间 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
监测记录 |
正向 |
大于等于 |
5 |
次 |
7.5 |
||||||
|
检测报告 |
正向 |
等于 |
1 |
份 |
7.5 |
|||||||
|
数量指标 |
监测次数 |
正向 |
大于等于 |
20 |
天 |
7.5 |
||||||
|
监测总面积 |
正向 |
大于等于 |
13000 |
亩 |
7.5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
涉及检测对象 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
种质资源补助 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
专项资金项目 |
29.00 |
按照国家和林草局和自治区林草局安排部署，继续开展林草种质资源普查。 |
效益指标 |
可持续影响 |
森林草原生态系统改善可持续影响 |
定性 |
|
明显增加 |
|
10 |
|
生态效益 |
森林草原生态系统环境明显改善 |
定性 |
|
明显改善 |
|
10 |
||||||
|
社会效益 |
林草资源监测监管能力 |
定性 |
|
明显提升 |
|
10 |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
资金支出率 |
反向 |
小于等于 |
29 |
万元 |
5 |
|||||
|
差旅支出费用 |
正向 |
等于 |
320 |
人/天 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
普查时间 |
正向 |
大于等于 |
4 |
月 |
5 |
||||||
|
普查进度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
5 |
|||||||
|
质量指标 |
采集种子数量质量 |
正向 |
大于等于 |
2 |
级 |
7.5 |
||||||
|
标本合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
7.5 |
|||||||
|
数量指标 |
采集数量 |
正向 |
大于等于 |
200 |
份 |
7.5 |
||||||
|
普查旗区数量 |
正向 |
大于等于 |
4 |
个 |
7.5 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
涉及社会群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
|
林业有害生物防治 |
501003-鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
专项资金项目 |
16.40 |
加强林业有害生物防治，林业有害生物成灾率控制在3‰以内，实现林业灾害可持续控制。 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|
效益指标 |
可持续影响 |
林业有害生物防控能力提升 |
定性 |
|
防控力提升 |
|
10 |
|||||
|
生态效益 |
无公害防治率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
% |
10 |
||||||
|
社会效益 |
促进社会经济发展能力 |
定性 |
|
有效提升 |
|
10 |
||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
监测设备维护 |
反向 |
小于等于 |
4.92 |
万元 |
5 |
|||||
|
监测设备维修 |
反向 |
小于等于 |
11.48 |
万元 |
5 |
|||||||
|
时效指标 |
有害生物防控及时性 |
定性 |
|
及时防控 |
|
5 |
||||||
|
有害生物灾害应用响应 |
定性 |
|
及时响应 |
|
5 |
|||||||
|
质量指标 |
主要林业有害生物成灾率 |
反向 |
小于等于 |
3 |
万分之三 |
8 |
||||||
|
虫口密度下降程度 |
定性 |
|
明显下降 |
|
7 |
|||||||
|
数量指标 |
防治面积 |
正向 |
大于等于 |
0.1 |
万亩 |
8 |
||||||
|
防治旗区数量 |
正向 |
大于等于 |
9 |
个 |
7 |
|||||||
|
合 计 |
|
|
1,198.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。 |
||||||||||||
|
表15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
|||||||||||
|
申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
公用经费 |
A07100300 |
纸制品 |
10 |
3,000.00 |
30,000.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
公用经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
包联驻村工作经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
36 |
500.00 |
18,000.00 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
草原监测评价经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
40 |
500.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
草原监测评价经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
40 |
500.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
公务用车运行维护费 |
C18049900 |
其他保险服务 |
1 |
16,080.00 |
16,080.00 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
公务用车运行维护费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
170 |
536.00 |
91,120.00 |
9.11 |
9.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
国有林场监督管理经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
40 |
500.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
林草有害生物防控经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
40 |
500.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
林草科技推广示范补助 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
草原有害生物防治补助 |
A07080107 |
生物农药及微生物农药 |
1 |
530,000.00 |
530,000.00 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
林地、草地、湿地图斑监测经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
40 |
500.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
林草产业化发展和对外合作工作经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
林草产业化发展和对外合作工作经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
140 |
500.00 |
70,000.00 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
林草种质资源普查及种苗质量检验经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
40 |
500.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
自然保护地、湿地和野生动植物保护经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
40 |
500.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
自然保护地、湿地和野生动植物保护经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
60 |
500.00 |
30,000.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
国家沙化土地封禁保护区补助项目管理经费 |
C23090199 |
其他印刷服务 |
1 |
5,000.00 |
5,000.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
国家沙化土地封禁保护区补助项目管理经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
10 |
500.00 |
5,000.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
退耕还林还草提质增效和国家公益林管理经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
80 |
500.00 |
40,000.00 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区监测调查经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
40 |
500.00 |
20,000.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
501003 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区监测调查经费 |
C23120302 |
车辆加油、添加燃料服务 |
100 |
500.00 |
50,000.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
932 |
|
1,059,200.00 |
105.92 |
105.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】 |
|||||||||||||||||