2024年度鄂尔多斯市林业和草原局部门预算公开

第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能职责 

　　（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市林业和草原及生态保护建设修复的政策、规划,并负责组织实施和宣传工作。负责林业和草原及生态保护建设修复的监督管理。起草有关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 

　　（二）组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林和商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。 

　　（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订全市林地保护利用规划并组织实施,指导全市公益林划定和管理工作。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。 

　　（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理全市荒漠和沙化土地的开发利用,组织全市沙尘暴灾害预测预报和应急处置。 

　　（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。 

　　（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责全市各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织全市自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。 

　　（七）指导国有林场苗圃建设和发展,组织全市林木种质和草种种质资源普查,组织建立全市林草种质资源库,负责良种选育推广,管理全市林木种苗、草种生产经营行为,监管全市林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

　　（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策组织、指导全市林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。 

　　（九）负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可提请市应急管理局,以市应急指挥机构的名义,部署相关防治工作。 

　　（十）负责林业草原行政执法工作,查处全市性、跨旗区林业、草原领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。 

　　（十一）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导全市农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。 

　　（十二）提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产,按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策,组织实施全市林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。 

　　（十三）指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 

　　（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况 

　　1．根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、规划财务科、治沙造林科、草原建设保护科、森林草原资源监督管理科、森林草原防火科、森林草原有害生物防治科、自然保护地管理科、改革发展和科技科。本部门（单位）下属单位包括：鄂尔多斯市生态文化博物馆、鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队、鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心、鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心、鄂尔多斯市林业和草原治沙科学研究所、鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心、鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心。 

　　2．从预算单位构成看，纳入本部门（单位）2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原局部门本级、鄂尔多斯市生态文化博物馆、鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队、鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心、鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心、鄂尔多斯市林业和草原治沙科学研究所、鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心、鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心。详细情况见表： 

　　三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标 

　　2024年，全市林草系统将深入贯彻习近平总书记对内蒙古重要指示精神，深入贯彻习近平总书记在内蒙古考察并主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会时的重要讲话精神，加强党对生态文明建设的全面领导，坚决落实“三北”工程国家重大战略，弘扬“三北精神”和“蒙古马精神”，坚决打赢荒漠化综合防治黄河“几字弯”攻坚战，建设国家生态治理典范，为把我国北方重要生态安全屏障构筑的牢不可破作出新的贡献。 

第二部分  2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门（单位）2024年度收入、支出预算总计 77019.44 万元，与上年相比收、支预算总计各增加11495.08万元，增加17.54 %。其中： 

　　（一）收入预算总计77019.44万元。包括： 

　　1．本年收入合计 14614.40 万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入 13907.54 万元，与上年相比增加 3251.24万元，增长 31 %。主要原因是鄂尔多斯市造林总场一般公共预算财政拨款收入较去年增加了。根据《鄂尔多斯市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算（非直达资金部分）的通知》（鄂财资环指〔2023〕815号）及《鄂尔多斯市财政局关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算（非直达资金部分）的通知》（鄂财资环指〔2023〕816号）及（鄂财资环指〔2024〕20号）文件，国有林管护补助、森林抚育、草种繁育基地建设、林木良种繁育补助等中央及自治区林业专项资金要求纳入2024年部门预算，2023年未纳入部门年初预算，列入预算追加，所以2024年一般公共预算拨款收入比上年增加。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加0   万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入  0  万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入 706.86 万元，与上年相比增加 452.86万元，增长178.29 %。主要原因是鄂尔多斯市造林总场是公益性二类事业单位，总经营面积126.6万亩，为更好的保护森林资源、需使用单位资金保障林业生产工作有序运转。 

　　（6）事业单位经营收入 0  万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入 0  万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入 0  万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余62405.03万元。与上年相比减少7824.44万元，减少 14.34 %。主要原因是上年度库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（二期）结转资金较上年库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（一期）减少了。 

　　（二）支出预算总计 77019.44 万元。包括： 

　　1．本年支出合计 77019.44万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出 10 万元，主要用于派驻纪检组工作经费。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是上下年度业务量变化不大，需要保障的经费不变。 

　　（2）公共安全（类）支出 229  万元，主要用于AK项目。与上年相比增加  229万元，增长 100 %。主要原因是上年度无AK项目，本年度增加了此项目。 

　　（3）科学技术支出支出 15 万元，主要用于基础科学研究。与上年相比减少1457.03万元，减少98.98%。主要原因是2023年部分科研经费已转入实有资金账户，2024年继续实施2023年申请的科研项目。 

　　（3）社会保障和就业支出 1579.93 万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。与上年相比增加  30.98万元，增长 2 %。主要原因是职工缴费基数增加，应缴纳金额增加了。 

　　（4）卫生健康支出 338.68 万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。与上年相比增加  4.87万元，增长 1.46 %。主要原因是职工缴费基数增加，应缴纳金额增加了。 

　　（5）节能环保支出 59191.27 万元，主要用于人工造林、种草、草原围栏、工程固沙、森林管护、天保工程区社会保险补助及其他森林保护修复支出。与上年相比增加  9000.17万元，增长 2 %。主要原因是2024年森林管护、其他森林保护修复支出纳入2024年部门预算，2023年没有纳入部门预算。 

　　（6）农林水支出 15055.10 万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。与上年相比增加 4782.10万元，增长 46.55 %。主要原因是2024年国有林管护补助、森林抚育、草种繁育基地建设、林木良种繁育补助等中央及自治区林业专项资金纳入2024年部门预算，2023年不纳入部门预算，所以比上年增加。 

　　（7）住房保障支出 600.46 万元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。与上年相比减少 8.22万元，减少 1.35 %。主要原因是在职职工人数减少，相应住房公积金缴费支出减少了。 

　　2．年终结转结余 0 万元，主要原因是2024年计划年终结转结余为0万元。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2024年度收入预算总计77019.44万元，包括本年收入 14614.40 万元，上年结转结余     62405.04万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入 13907.54 万元，占 18  %； 

　　本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0   %； 

　　本年国有资本经营预算收入  0 万元，占  0  %； 

　　本年财政专户管理资金 0  万元，占  0  %； 

　　本年事业收入 706.87    万元，占  1  %； 

　　本年事业单位经营收入  0  万元，占  0  %； 

　　本年上级补助收入  0  万元，占  0  %； 

　　本年附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %； 

　　本年其他收入 0  万元，占  0  %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入 62405.03 万元，占81% ； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占 0  %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入  0  万元，占 0 %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0  万元，占  0   %； 

　　上年结转结余的单位资金  0  万元，占  0   %。 

　　图1.收入预算图 

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2024年度支出预算合计     77019.44万元，其中： 

　　基本支出  8994.10   万元，占  12  %； 

　　项目支出   68025.34    万元，占 88  %； 

　　事业单位经营支出 0 万元，占  0 %； 

　　上缴上级支出    0   万元，占  0  %； 

　　对附属单位补助支出 0 万元，占  0  %。 

　　图2.支出预算图 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况） 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2024年度财政拨款收、支总预算 76312.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加     11463.04万元，增长 17.68  %。主要原因是年末结转资金较上年度结转资金增加了，增加的为库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（二期）资金。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算76312.57万元，与上年相比增加11463.04 万元，增长 17.68 %。具体情况如下： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类年初预算数为 10万元，与上年相比增加0 万元。其中： 

　　1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。变动原因：无变动。 

　　（二）公共安全（类） 

　　公共安全类年初预算数为 229 万元，与上年相比增加229   万元。其中： 

　　1．国家保密（款）保密管理（项）。年初预算229万元，与上年相比增加 229 万元，增长 100 %。变动原因：是上年度无AK项目，本年度增加了此项目。 

　　（三）科学技术支出（类） 

　　科学技术支出类年初预算数为 15 万元，与上年相比减少 153.51 万元。其中： 

　　1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算15万元，与上年相比减少 153.51 万元，减少 15.35 %。变动原因：2023年部分科研经费已转入实有资金账户，2024年继续实施2023年申请的科研项目。 

　　（四）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类年初预算数为 1579.93 万元，与上年相比增加30.98万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算38.05万元，与上年相比减少 21.66 万元，减少 36.28 %。变动原因：行政离休人员由财政负担的工资减少，转入社保负担。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算565.13万元，与上年相比增加 21.88万元，增加 4.03 %。变动原因：退休人员数量增加，相应离退休工资增加了。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算622.55万元，与上年相比增加40.08万元，增加 6.88 %。变动原因：养老保险基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加了。 

　　4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算288.75万元，与上年相比增加 34.14 万元，增加 13.41 %。变动原因：本年度较上年度到龄退休人员数量增加。 

　　5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算65.45万元，与上年相比减少 25.95 万元，减少 28.39 %。变动原因：2024年残疾人保障金没有纳入预算。 

　　（五）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康（类）支出年初预算数为338.68万元，与上年相比增加 4.87万元。其中： 

　　1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.25万元，与上年相比减少0.64万元，减少2.37%。变动原因：2024年行政单位医保基数变化引起了行政单位医疗支出预算变化。 

　　2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算312.43万元，与上年相比增加5.51万元，增长1.79%。变动原因：2024年，事业单位医保基数较上年增加引起了事业单位医疗支出预算变化。 

　　（六）节能环保（类） 

　　节能环保（类）支出年初预算数为59191.27万元，与上年相比增加 9000.17万元。其中： 

　　1.自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算137.37万元，与上年相比增加22.60万元，增长19.69%。变动原因：是2024年中央财政森林管护纳入2024年部门预算，2023年没有纳入年初部门预算。 

　　2.自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算519.51万元，与上年相比增加73.53万元，增长16.49%。变动原因：是2024年中央财政自然保护地资金纳入2024年部门预算，2023年没有纳入年初部门预算。 

　　3.自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算560万元，与上年相比增加560万元。变动原因：是2024年中央财政其他生态保护支出纳入2024年部门预算，2023年没有纳入部门预算。 

　　4.森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算1053.72万元，与上年相比增加1053.72万元。变动原因：是2024年中央财政森林管护经费纳入2024年部门预算，2023年没有纳入年初部门预算。 

　　5.森林保护修复（款）社会保险补助（项）。年初预算756.52万元，与上年相比增加523.08万元，增长224.07%。。变动原因：是2024年中央财政社会保险补助纳入2024年部门预算，2023年没有纳入年初部门预算。 

　　6.森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）。年初预算969.90万元，与上年相比增加969.90万元。变动原因：是2024年中央财政其他森林保护修复支出纳入2024年部门预算，2023年没有纳入年初部门预算。 

　　7.风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算55194.26万元，与上年相比增加5797.35万元，增长11.74%。变动原因：增加了库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目（二期）资金。 

　　（五）农林水支出（类） 

　　农林水支出（类）年初预算数为14348.24万元，与上年相比增加4362.70万元。其中： 

　　1. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算679.49万元，与上年相比减少192.14万元，减少22.04%。变动原因：本年度人员经费和公用经费都有所减少。 

　　2. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算5118.69万元，与上年相比减少1194.19万元，减少18.92%。变动原因：本年度人员经费和公用经费都有所减少。 

　　3. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算978.39万元，与上年相比增加370.52万元，增加60.95%。变动原因：2024年中央财政森林资源培育纳入部门预算，2023年未纳入部门年初预算。 

　　4. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算374.01万元，与上年相比增加328.01万元，增加713.06%。变动原因：2024年中央财政技术推广与转化资金纳入部门预算，2023年未纳入部门年初预算。 

　　5. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算37.68万元，与上年相比增加16.68万元，增加79.44%。变动原因：2024年中央财政森林资源管理资金纳入部门预算，2023年未纳入年初部门预算。 

　　6. 林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算369.29万元，与上年相比减少187.64万元，减少33.69%。变动原因：减少的为中央财政森林生态效益补偿工作经费。 

　　7. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算55.37万元，与上年相比减少53.45万元，减少33.69%。变动原因：2024年，中央财政野生动植物保护专项主要拨付给旗区实施项目。 

　　8. 林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算233.50万元，与上年相比增加80.65万元，增长52.77%。变动原因：2024年，中央财政湿地保护专项纳入部门预算，2023年未纳入部门年初预算。 

　　9. 林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算90万元，与上年相比减少10万元，减少10%。变动原因：2024年，因执法业务调整，所需经费较去年减少。 

　　10.林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算957.56万元，与上年相比增加904.56万元，增加1706.72%。变动原因：2024年中央财政防沙治沙要求纳入部门预算，2023年未纳入部门年初预算。 

　　11.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算3564.80万元，与上年相比增加3314.10万元，增长1321.99%。变动原因：2024年，增加了黄河流域鄂尔多斯市草原高火险区综合防控能力建设项目。 

　　12.林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算148万元，与上年相比增加121万元，增长448.15%。变动原因：新增中央草原有害生物防治补助项目款。 

　　13.林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算13万元，与上年相比增加0万元。 

　　14.林业和草原（款）退耕还林还草（项）。年初预算16万元，与上年相比增加16万元。变动原因：2024年，增加了退耕还林还草项目款。 

　　15.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算1712.46万元，与上年相比增加866.45万元，增加102.42%。变动原因：将党建、意识形态、改革调研工作经费和伊旗试验场项目等项目支出功能分类调整为其他林业和草原支出。 

　　（六）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出（类）年初预算数为600.45万元，与上年相比减少8.23万元。其中： 

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算600.45万元，与上年相比减少8.23万元，减少1.35%。变动原因：在职职工人数减少，相应住房公积金缴费支出减少了。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8287.24 万元，其中： 

　　（一）人员经费 7543.99万元。主要包括：基本工资1983.01万元、津贴补贴1816.69万元、奖金417.21万元、绩效工资665.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费622.54万元、职业年金缴费288.75万元、职工基本医疗保险缴费252.04万元、公务员医疗补助缴费86.64万元、其他社会保障缴费65.45万元、住房公积金600.45万元、离休费44.69万元、退休费557.94万元、生活补助141.90万元、其他对个人和家庭的补助1.16万元。 

　　（二）公用经费743.25万元。主要包括：办公费21.26万元、印刷费0.7万元、手续费0.4万元、水费20.5万元、电费25万元、邮电费7.3万元、取暖费72.78万元、物业管理费150万元、差旅费13万元、维修（护）费5.27万元、会议费0.84万元、培训费1.1万元、公务接待费0.73万元、劳务费10.05万元、委托业务费4.36万元、工会经费35.11万元、福利费73.14万元、公务用车运行维护费29.08万元、其他交通费用265.61万元、税金及附加费用0.13万元、其他商品和服务支出6.89万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出187.30万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出186.57万元，占99.61 %；公务接待费支出0.73万元，占0.39 %。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 187.30 万元，比上年预算减少8.8万元，减少4.93  %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加0  万元，主要原因我部门无此项支出。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出       万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因我部门今年没有购置公务用车的需求。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出186.57万元，比上年预算减少 8.8  万元，主要原因我部门例行节约，合理压缩公务用车运行维护费。 

　　3．公务接待费预算支出 0.73 万元，比上年预算增加0     万元，主要原因公务接待次数和标准较去年无变化。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0  %。主要原因本部门无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局2024年度国有资本经营预算支出   万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯林业和草原局2024年度预算安排项目121 个，项目预算总金额 68025.33万元。其中，财政本年拨款金额5620.3万元，财政拨款结转结余62405.03 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0 万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局2024年度机构运行经费预算支出8287.24万元，与上年相比减少 587.57 万元，减少 6.62 %。主要原因是：我部门2024年在职人员减少，人员经费及公用经费减少了。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局2024年度政府采购支出预算总额 1448.89    万元，其中：拟采购货物支出 852.4 万元、拟采购工程支出 135 万元、拟购买服务支出461.49 万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局2024共有车辆 106辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车35  辆、业务用车8辆、其他用车58 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市林业和草原局2024年度填报绩效目标的预算项目121 个，公开项目121 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算68025.33 万元，占全部项目预算的100%。  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：陈宏伟               联系电话：0477-8580299 

    附表：2024年度部门（单位）预算表