2024年度鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心预算公开

第一部分  单位概况　　  

　　一、主要职能职责 

　　1、为局机关政务、财务、事务、国有资产管理、工资、 

　　社保、医保核算缴纳管理等工作提供服务保障。 

　　2、 承担林业和草原信息的发布、合作、共享、宣传等 

　　工作。 

　　3、 完成林业和草原局交办的其他工作。 

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况 

　　2024年鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。 

　　（一）机构基本情况 

　　 鄂尔多斯市林业和草原局所属综合保障中心,是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位，为正科级。 

　　（二）人员基本情况 

　　2024年编制数为14人。其中行政编制人数0人，事业编制14人。2023年末财政供养人员实有人数12人，比上年净增加1人，其中在职人员12人，比上年净增加1人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人。 

　　三、2024年度单位主要工作任务及目标 

　　一是继续推进数字政府建设。做好现有信息系统的优化提升、维护管理。完善综合办公系统和绩效考评系统适配融合，依托综合办公系统中督察督办模块对各类计划、项目、重大决策、重点工作、日常工作绩效指标进展全程监控。推进智慧林草平台建设，动态管理录入数据，提升数据支撑决策的辅助能力；进一步加强与市大数据中心城市智能体平台对接，做好森林草原防火监测预警平台和智慧林草平台对接工作。推进林长制“天空地”一体化监测管理决策指挥平台建设，深化林草湿生态网络感知系统建设及应用，加强林草生态保护、生态修复、服务共享、事件研判等方面决策指挥，以“天空地”遥感、视频监控、无人机及人工智能等生态感知手段为技术支撑，构建全覆盖的智慧林草立体化感知体系，有效推进林草资源监测监管、生态效益监测评价。 

　　二是继续做好信创工程。优化国产化环境的部署与应用，完善国产化软硬环境的升级完善，解决设计单位信创设备无法使用地理信息软件的问题，使地理信息软件全面支持信创设备。持续推进现有自建系统平台服务器端信创适配，已向市大数据中心预申请虚机32台、国产中间件各一套。全面完成市直林草系统信创设备的替换工作，将原有设备逐步淘汰。 

　　三是进一步加强网站日常维护。及时更新门户网站栏目内容，做好信息发布工作。规范网站日常运维管理，提升信息发布质量和严肃性。 

　　四是进一步强化网络安全保障。定期对全局信息线路、信息系统等进行维护，确保更新力度，保证全局网络安全。开展智慧林草信息平台、综合办公系统和网络系统等级保护测评。 

　　五是积极争取市代建中心支持，继续完善办公基础维修维护，做好综合保障工作。 

第二部分  2024年度单位预算情况说明　　  

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度收入、支出预算总计341.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加    62.28万元，增长22.27%。其中：本年度项目经费增加。 

　　（一）收入预算总计341.94万元。包括： 

　　1．本年收入合计 341.94 万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入 341.94万元，与上年相比增加62.28万元，增长22.27%。主要原因是本年度项目经费增加。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入  0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（5）事业收入   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（6）事业单位经营收入   0   万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（8）附属单位上缴收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（9）其他收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（二）支出预算总计 341.94 万元。包括： 

　　1．本年支出合计 341.94 万元。 

　　（1）一般公共服务（类）支出   0 万元.与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。 

　　（2）公共安全（类）支出   0  万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是不存在此项内容。 

　　2．年终结转结余   0  万元，主要原因是不存在此项内容。 　　  

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度收入预算总计341.94 万元，包括本年收入341.94万元，上年结转结余  0  万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入341.94万元，占  100   %； 

　　本年政府性基金预算收入  0  万元，占  0    %； 

　　本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %； 

　　本年财政专户管理资金   0  万元，占   0  %； 

　　本年事业收入   0  万元，占  0   %； 

　　本年事业单位经营收入   0  万元，占   0  %； 

　　本年上级补助收入  0   万元，占   0  %； 

　　本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %； 

　　本年其他收入   0  万元，占   0  %； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入  0  万元，占 0  %； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入  0  万元，占  0  %； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收入 0  万元，占  0  %； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元，占  0    %； 

　　上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0   %。 

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度支出预算合计 341.94 万元，其中： 

　　基本支出  211.94  万元，占  61.98 %； 

　　项目支出  130.00  万元，占  38.08 %； 

　　事业单位经营支出   0  万元，占   0  %； 

　　上缴上级支出     0   万元，占  0   %； 

　　对附属单位补助支出  0 万元，占   0  %。 　　  

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度财政拨款收、支总预算341.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加62.28万元，增长22.27%。主要原因是本年度项目经费增加。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算341.94万元，与上年相比增加62.28万元，增长 22.27 %。具体情况如下： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类年初预算数为  18.61  万元，与上年相比增加（减少）  1.7  万元。 

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 17.83   万元，与上年相比增加  1.63  万元，增长  10.06  %。变动原因：本年度人员增加。 

　　2.其他社会保障和就业支出。年初预算 0.78  万元，与上年相比增加  0.07  万元，增长  9.86 %。变动原因：本年度人员增加。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　1.事业单位医疗支出。年初预算 9.76  万元，与上年相比减少  0.02  万元，减少  0.2 %。变动原因：此项经费是系统测算类。 

　　（三）农林水支出（类） 

　　1.事业机构支出。年初预算 166.34  万元，与上年相比减少  8.55  万元，减少 4.89 %。变动原因：属于此项的项目款本年度列入其他林业和草原支出项中。 

　　2.其他林业和草原支出。年初预算 130 万元，与上年相比增加 70 万元，增长  116.67 %。变动原因：本年度项目经费增加。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　1.住房公积金支出。年初预算17.23 万元，与上年相比减少  0.86 万元，减少 4.75 %。变动原因：此项经费是系统测算类。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 211.94 万元，其中： 

　　（一）人员经费191.45万元。主要包括：基本工资54.91万元、津贴补贴53.91万元、奖金13.05万元、绩效工资23.99万元、住房公积金17.23万元、医疗费9.76万元、基本养老保险费17.83万元、其他社会保障缴费0.78万元。 

　　（二）公用经费20.49万元。主要包括：办公费1万元、邮电费0.1万元、差旅费1.5万元、培训费0.1万元、委托业务费0.3万元、工会经费1.75万元、福利费3.65万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用8.46万元、其他商品和服务支出0.02万元、 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出18.60万元，其中因公出国（境）费支  0  万元，占  0  %；公务用车购置及运行维护费支出18.60  万元，占100 %；公务接待费支出 0   万元，占  0  %。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出18.60 万元，比上年预算增加（减少）2.5万元，增长（减少)15.53 %；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出   0  万元，比上年预算增加（减少） 0    万元，主要原因不存在此项内容。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出18.60万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出 0    万元，比上年预算增加（减少） 0    万元，主要原因不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出18.60万元，比上年预算增加2.5 万元，主要原因本年度车辆编制增加。 

　　3．公务接待费预算支出   0    万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因不存在此项内容。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因不存在此项内容。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度国有资本经营预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因不存在此项内容。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度预算安排项目  3  个，项目预算总金额 130.00 万元。其中，财政本年拨款金额130.00万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金  0  万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度机构运行经费预算支出 20.49万元，与上年相比增加0.75万元，增长3.8 %。主要原因是：本年度人员增加。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度政府采购支出预算总额 56.6万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出56.6 万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0  台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心2024年度填报绩效目标的预算项目 3  个，公开项目  3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算  130.00 万元，占全部项目预算的100%。  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：谢斌               联系电话：1820477828 　　 

　　附件：2024年度鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心预算表