目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。
特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。
特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
1、承担荒漠化防治技术创新、研究和推广等工作。
2、承担收集和引进国际荒漠化治理领域的创新经验、科学理念与先进技术等工作，并进行成果转化。
3、承担黄河流域生态保护和高质量发展等国家和自治区重大战略的技术研究与创新等工作。
4、参与国际荒漠化防治重大科技合作计划，承担开展荒漠化防治技术交流与合作、培训和专题研究等工作。
5、承担《联合国防治荒漠化公约》相关履约工作。
6、承担碳汇林等项目的技术研究与创新等工作。
7、完成鄂尔多斯市林业和草原局交办的其他工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室和财务室。本单位无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心。详细情况见表：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度单位主要工作任务及目标
一是做好内蒙古自治区荒漠化防治技术创新中心申报以及创新平台前期基础建设工作和院士工作站工作。二是按期完成鄂尔多斯荒漠化防治创新馆建设工作。三是积极争取并开展有关荒漠化防治科技攻关项目研究工作。四是以党建为引领，做好本单位财务工作、党建和党风廉政建设等工作。
第二部分 2024年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（依据“公开01表收支总表”中金额填列）
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度收入、支出预算总计 599.14万元，与上年相比收、支预算总计各增加195.58万元，增长48.46%。其中：
（一）收入预算总计599.14万元。包括：
1．本年收入合计569.14 万元。
（1）一般公共预算拨款收入569.14万元，与上年相比增加165.58万元，增长41.03 %。主要原因是2024年市本级项目增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算拨款收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余30万元。与上年相比增加30万元，增长100%。主要原因是2023年鄂尔多斯生态系统碳汇潜力评估及荒漠化防治技术创新工作经费。
（二）支出预算总计599.14万元。包括：
1．本年支出合计599.14万元。
（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）社会保障和就业支出26.28万元，主要用于行政事业单位养老支出和其他社会保障和就业支出。与上年相比增加9.62万元，增长57.74%。
（4）卫生健康支出7.39万元，主要用于主要用于职工基本医保等费用缴纳。与上年相比减少0.08万元。主要原因有职工9月份退休。
（5）农林水支出552.99万元。主要用于事业机构152.99万元和其他林业和草原支出400万元。与上年相比增加187.04万元。主要原因市本级项目增加187.04万元。
（6）住房保障支出12.47万元。主要用于缴纳职工住房公积金。与上年相比减少1万元。主要原因有职工9月份退休。
注：因“公开01表收支总表”上保留两位小数原因，导致分类明细相加是599.13万元。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
（反映单位年度总体收入预算情况。填列总数应与“公开01表收支总表”的收入总计数一致。）
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度收入预算总计599.14万元，包括本年收入569.14万元，上年结转结余30万元。其中：
本年一般公共预算收入569.14万元，占95%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入30万元，占5%；
上年结转结余的政府性基金预算收0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
（按照“公开表02表收入总表”中的明细项填列，为零项不得删除。）
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度支出预算合计599.14万元，其中：
基本支出169.14万元，占28.23%；
项目支出430万元，占71.77%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度财政拨款收、支总预算599.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加195.58万元，增长32.64%。主要原因是市本级项目增加，其中一般公共预算拨款569.14万元，上年结转一般公共预算拨款30万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算169.14万元，与上年相比增加10.58万元，增长6.3%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为26.28万元，与上年相比增加9.62万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位养老支出（项）。年初预算1.42万元，与上年相比减少1.2万元，减少45.8%。变动原因：预算时少加了退休人员部分工资，后续追加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.76万元，与上年相比增加1.74万元，增加14.48%。变动原因：退休人员增加。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9万元，与上年相比增加9万元，增加100%。变动原因：退休人员增加。
4.行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.1万元，与上年相比增加0.07万元，增加3.45%。变动原因：退休人员增加。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出年初预算数为7.39万元，与上年相比减少0.08万元。其中：
1.卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.39万元，与上年相比减少0.08万元，减少1.07%。变动原因：有退休职工。
（三）农林水支出（类）
农林水支出年初预算数为552.99万元，与上年相比增加187.04万元。其中：
1.农林水支出（款）事业机构（项）。年初预算152.99万元，与上年相比减少212.96万元，减少58.19%。变动原因：本级项目减少。
2.农林水支出（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算400万元，与上年相比增加200万元，减少100%。变动原因：本级项目增加。
（四）住房保障支出（类）
1.住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.47万元，与上年相比减少1万元，减少7.42%。变动原因：有职工退休。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算169.14万元，其中：
（一）人员经费155.88万元。主要包括：基本工资41.9万元、津贴补贴40.14万元、奖金9.86万元、绩效工资17.84万元、住房公积金12.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.76万元、职业年金缴费9万元、职工基本医疗保险缴费5.5万元、公务员医疗补助缴费1.89万元、其他社会保障缴费2.1万元，退休费1.42万元。
（二）公用经费 13.26万元。主要包括：办公费0.66万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费0.5万元、劳务费0.05万元、委托业务费0.96万元、工会经费1.32万元、福利费2.75万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用6.17万元、税金及附加费用0.03万元，其他商品和服务支出0.1万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况）
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.72万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占 100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.72万元，比上年预算增加0万元，增长 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.72万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0.72万元，比上年预算增加0 万元，主要原因与2023年预算安排一致。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（“三公”经费如果为零也要分别填列说明，不得删除内容。）
八、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度国有资本经营支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度预算安排项目4个，项目预算总金额430万元。其中，财政本年拨款金额400万元，财政拨款结转结余30万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
（反映所有部门（单位）年度机构运行经费支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度机构运行经费预算支出13.26万元，与上年相比减少0.08万元，减少0.6%。主要原因是：有职工退休。
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况）
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度政府采购支出预算总额6.02万元，其中：拟采购货物支出0.3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出5.72万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心共有车辆 1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2024年度填报绩效目标的预算项目3个，公开项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算400万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙维娜 联系电话：18604879949
附件：2024年度鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心预算公开表