2024年度鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心预算公开

　　 目    录

第一部分  部门（单位）概况

　　一、主要职能职责 

　　1.承担森林和草原资源督查以及日常巡查的技术性工作。 

　　2.承担森林、草原、湿地、各类自然保护地的调查、监测、评价等工作。 

　　3.承担森林草原信息系统数据管理维护等相关工作。 

　　4.为林草发展、林地和草原保护利用、森林经营利用、种质资源保护等规划编制提供技术支撑。 

　　5承担公益林、基本草原、草畜平衡等专项区划的技术性工作。 

　　6.承担生态保护修复工程检查验收、造林种草核查、林业和草原资源保护利用认证等方面的辅助性、技术性工作。 

　　7.承担林草领域公益性设计工作。 

　　8.承担涉林(草)案件的技术取证及价值评估工作。 

　　9.协助开展全市森林和草原政策性保险相关工作。 

　　10.完成市林业和草原局交办的其他工作。 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　2024年鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。 

　　（一）机构基本情况 

　　鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心是正科级公益一类事业单位。 

　　（二）人员基本情况 

　　2024年编制数为20人。其中行政编制人数0人，事业编制20人。2023年末财政供养人员实有人数42人，比上年净减少2人，其中在职人员25人（包括退养人员2人、遗属5人），比上年净增加0人；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员17人，比上年减少2人，其原因是退休人员去世。 

　　三、2024年度主要工作任务及目标 

　　1.继续做好林地、草原征占用项目现场勘验工作；2.争 

　　取林业技术推广项目，继续探索具有地区竞争力的特色果品；积极争取自治区科技推广示范项目，以科学的栽培管理技术为支撑，从试验示范经验与不足中摸索出适宜本地区气候、土壤、水分等条件栽植的优质高产经济林品种，带动农牧民参与经济树种种植，助力乡村振兴，改善产业结构，增加农牧民收入。高质量完成“杭锦旗沙棘丰产栽植推广项目”和“乌审旗锦绣海棠栽植推广项目”后期养护、抚育管理工作；继续做好“达旗榆林子锦绣海棠栽培技术推广与示范”项目的后期病虫害防治、浇水、修枝、施肥等抚育管护工作，确保造林成活和保存率，达到试验示范推广成效；继续推进2024年内蒙古自治区财政林草科技推广示范“沙生灌木树种播种机种植应用技术推广示范项目”的后续工作。3.加强基层林业站建设，推进达拉特旗林业科技推广站建设和鄂托克前旗林业科技推广站建设工作，督促相关旗区严格按照实施方案完成工程建设任务和设备招标采购工作。4.强化森林草原保险工作，继续抓好森林草原保险理赔工作。5.强化党建工作，一是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育引领，围绕单位工作实际，不断增强党员干部的理论素养，提升干部职工宗旨意识、服务意识和廉洁意识。二是继续开展党风廉政教育，让党员干部做到严于律己，遵章守纪，时刻保持清醒头脑，始终做到不敢腐、不想腐、不能腐。三是继续抓好基层党支部建设。将工作中表现突出，业务能力强，思想政治纯洁的业务骨干培养和吸纳到党组织周围，不断充实和加强党的生机和活力。 

第二部分  2024年度部门（单位）预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度收入、支出预算总计 599.61万元，与上年相比收、支预算总计减少73.77万元，减少10.96%。其中： 

　　（一）收入预算总计599.61万元。包括： 

　　1．本年收入合计590.6万元。 

　　（1）一般公共预算拨款收入590.6万元，与上年相比减少  82.78万元，减少12.29%。主要原因是较上年减少了科技创新驱动发展战略项目资金。 

　　（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。 

　　（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。 

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。 

　　（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。 

　　（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。 

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。 

　　（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。 

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因说明“不存在此项内容”。 

　　2．上年结转结余9.01万元。与上年相比减少90.36万元，增减少90.93%。主要原因是较上年减少科技创新驱动发展战略项目资金结转结余。 

　　（二）支出预算总计 599.61万元。包括： 

　　1．本年支出合计599.61万元。 

　　（1）社会保障和就业（类）支出71.57万元，主要用于单位人员养老保险缴纳。与上年相比减少22.24万元，减少23.71%。主要原因是较上年人员减少（去世）。 

　　（2）卫生健康（类）支出18.71万元，主要用于单位人员医疗保险缴纳。与上年相比增加1.65万元，增加9.67%。主要原因是医疗保险缴费基数调整。 

　　（3）农林水（类）支出475.93万元，主要用于人员工资、机构运转、业务活动经费。与上年相比增加20.22万元，增加4.44%。主要原因是较上年增加自治区林草推广示范专项资金。 

　　（4）住房保障（类）支出33.4万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。与上年相比减少1.54万元，减少4.41%。主要原因是单位人员缴费基数调整。 

　　2．年终结转结余9.01万元，主要原因是自治区林草推广示范项目分年度实施。 

　　二、收入预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度收入预算总计599.61万元，包括本年收入 590.6万元，上年结转结余 9.01万元。其中： 

　　本年一般公共预算收入590.6万元，占98.5%； 

　　本年政府性基金预算收入0万元，占0%； 

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 

　　本年财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　本年事业收入0万元，占0%； 

　　本年事业单位经营收入0万元，占0%； 

　　本年上级补助收入0万元，占0%； 

　　本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 

　　本年其他收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的一般公共预算收入9.01万元，占1.5%； 

　　上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%； 

　　上年结转结余的国有资本经营预算收0万元，占0%； 

　　上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%； 

　　上年结转结余的单位资金0万元，占0%。 

　　三、支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度支出预算合计     599.61万元，其中： 

　　基本支出438.6万元，占73.15%； 

　　项目支出161.01万元，占26.85%； 

　　事业单位经营支出0万元，占0%； 

　　上缴上级支出0万元，占0%； 

　　对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度财政拨款收、支总预算599.61万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少73.77万元，减少10.96%。主要原因是较上年减少科技创新驱动发展战略项目资金。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度一般公共预算财政拨款支出预算599.61万元，与上年相比减少73.77万元，减少10.96%。具体情况如下： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　一般公共服务类年初预算数为71.57万元，与上年相比减少22.24万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.36万元，与上年相比减少3.29万元，减少12.35%。变动原因：较上年人员减少（去世）。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.9万元，与上年相比增加5.49万元，增长19.32%。变动原因：养老保险缴费基数调整。 

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9万元，与上年相比减少7万元，减少43.75%。变动原因：较上年退休人员减少1人。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.32万元，与上年相比增加0.08万元，增长1.53%。变动原因：较上年人员变化。 

　　（二）卫生健康（类） 

　　卫生健康类年初预算数为18.71万元，与上年相比增加1.65万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算    18.71万元，与上年相比增加1.65万元，增长9.67%。变动原因：医疗保险缴费基数调整。 

　　（三）农林水（类） 

　　农林水类年初预算数为475.93万元，与上年相比增加20.22万元。其中： 

　　1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算314.92万元，与上年相比减少35.79万元，减少10.21%。变动原因：较上年相比，将三项经费和伊旗试验场项目调整款项为其他林业和草原支出，所以此项减少。 

　　2.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算69.01万元，与上年相比增加29.01万元，增长72.53%。变动原因：较上年增加自治区林草推广与示范项目。 

　　3.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算92万元，与上年相比增加27万元，增长41.54%。变动原因：较上年增加项目支出。将三项经费和伊旗试验场项目调整款项为其他林业和草原支出，所以此项增加。 

　　（四）住房保障（类） 

　　住房保障类年初预算数为33.4万元，与上年相比减少1.54万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.4万元，与上年相比减少1.54万元，减少4.41%。变动原因：单位人员住房公积金缴纳基数调整。 

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算438.6万元，其中： 

　　（一）人员经费408.85万元。主要包括：基本工资112.27万元、津贴补贴101.88万元、奖金21.97万元、伙食补助费、绩效工资40.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.90万元、职业年金缴费9万元、职工基本医疗保险缴费13.93万元、公务员医疗补助缴费4.79万元、其他社会保障缴费5.32万元、住房公积金33.4万元、对个人和家庭的补助32.27万元、退休费23.36万元、生活补助8.91万元。 

　　（二）公用经29.75万元。主要包括：办公费1.2万元、印刷费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费2.5万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.31万元、福利费6.89万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用13.23万元。 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.89万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.89万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出12.89万元，比上年预算减少2.83万元，减少18%；其中： 

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。 

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出12.89万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出12.89万元，比上年预算减少2.83万元，主要原因项目调查勘验较多，公务用车数量有限，不能满足需求，有时需要租车使用。 

　　3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无此项内容。 

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门（单位）无政府性基金预算支出。 

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门（单位）无国有资本经营预算支出。 

　　十、项目支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度预算安排项目7个，项目预算总金额161.01万元。其中，财政本年拨款金额152万元，财政拨款结转结余9.01万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。 

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度机构运行经费预算支出29.75万元，与上年相比减少10.37万元，减少25.85%。主要原因是：较上年人员减少。 

　　十二、政府采购支出预算情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度政府采购支出预算总额12.99万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出12.99万元。 

　　十三、国有资产占用情况说明 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。 

　　十四、项目绩效目标情况说明  

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心2024年度填报绩效目标的预算项目6个，公开项目6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算152万元，占全部项目预算的100%。  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。 

　　八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：赵东娟               联系电话：15048720666 

　　第五部分 2024年度部门预算表 

　　附件：2024年度部门预算表