目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、XX年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 XX年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 XX年度部门（单位）预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。
特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。
特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，拟订全市林业和草原及生态保护建设修复的政策、规划，并负责组织实施和宣传工作。负责林业和草原及生态保护建设修复的监督管理。起草有关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程，指导各类公益林和商品林的培育经营，指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。
负责森林、草原、湿地资源的监督管理。拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监管管理湿地的开发利用。
负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防治防沙、沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理全市荒漠和沙化土地的开发利用，组织全市沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查，指导全市陆生野生动植物的保护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
负责监督管理各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责全市各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织全市自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
指导国有林场苗圃建设和发展，组织全市林木种子和草种种质资源普查，组织建立全市林草种质资源库，负责良种选育推广，管理全市林木种苗、草种生产经营行为，监管全市林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导全市林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、监督检查等工作。
负责林业草原行政执法工作，查处全市性、跨旗区林业、草原领域违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。
负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施，指导全市农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。
提出部门预算并组织实施，监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产，按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策。组织实施全市林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。
指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。
完成市人民政府和自治区林业和草原局交办的其它任务。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
1．2024年鄂尔多斯市林业和草原局（本级）共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
2．从预算单位构成看，纳入本单位2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原局（本级）。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市林业和草原局（本级） |
财政拨款的行政单位 |
2024年度部门（单位）主要工作任务及目标
2024年，全市林草系统将深入贯彻习近平总书记对内蒙古重要指示精神，深入贯彻习近平总书记在内蒙古考察并主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会时的重要讲话精神，加强党对生态文明建设的全面领导，坚决落实“三北”工程国家重大战略，弘扬“三北精神”和“蒙古马精神”，坚决打赢荒漠化综合防治黄河“几字弯”攻坚战，建设国家生态治理典范，为把我国北方重要生态安全屏障构筑的牢不可破作出新的贡献。
（一）打造黄河“几字弯”攻坚战示范区。坚持以全面推进“三北”工程六期建设为主线，全面提升林草生态建设质量。一是全面加快攻坚进度。坚持高站位谋划、高质量建设、高标准管理，争取将73个重点建设项目和4类巩固提升项目全部纳入国家“三北”工程六期总体规划，争取尽快落实2024年优先启动的一批重点防沙治沙项目。二是集中打造标志性工程。深入推进库布其东段300万亩沙区歼灭、库布其北缘420公里防沙护河锁边林带、库布其中部400公里“光伏长城”、库布其腹地240公里风沙路径阻隔带、毛乌素上风口130公里阻沙带及周边裸沙治理、毛乌素下风口145公里阻沙带及周边裸沙治理等标志性工程，确保尽快取得标志性成果。三是全面提升攻坚能力。加快建设鄂尔多斯国际荒漠化治理技术创新中心，科学布局生态建设项目，加强防沙治沙技术攻关和创新应用。积极探索更多社会资本投资、以工代赈、工业反哺生态建设创新做法，构建持续稳定的政府、企业、社会多元化投入保障机制。进一步压实旗区党委政府项目落实的直接责任，保障林草生态建设资金及时足额兑付，及时解决遇到的地块落实、占补纠纷等问题，构建责任明晰、保障到位、落实高效的攻坚实施机制。
（二）持续加强林草资源监管保护。一是严格执行基本草原保护制度。将基本草原面积作为国土空间规划的约束性指标，严格执行基本草原开发利用占补平衡制度，在基本草原储备区内补充同面积、同质量的基本草原，确保基本草原面积不减少、质量不降低。二是严格落实禁休牧和草畜平衡制度。因地制宜，科学组织实施禁牧休牧，加强禁休牧和草畜平衡监督管理，进一步加大日常巡查强度和违规放牧等违法行为的查处力度，积极落实草原网格化管理制度，加强草原保护力度。三是持续推进退化森林草原保护修复。积极争取国家和自治区在退化沙化草原、退化林修复和灌木平茬复壮等项目任务上给予倾斜支持，采取植被巩固提升、草原修复改良、打造生态产业廊道等措施，提升林草植被质量和生态系统稳定性，巩固治理成果。
（三）持续强化重点领域风险防范。一是加强林草有害生物防治。持续加强跟踪检疫，加大对新造林地监测力度，加强主要测报对象预测预报，对草原有害生物常发区、鼠间鼠疫疫源区及害鼠高密度区域进行科学预测，做到早发现、早防控。二是加强森林草原火险防控。深入实施森林草原高火险区综合防控能力建设项目，开工新建防火远程视频监控50处以上，重点林区布设卡口50处，集中打造东胜区、准格尔旗两处森林草原防火实训基地，加大消防水车、综合扑救工具车等车辆和重型装备配置力度。三是加强对候鸟等野生动物栖息地的监测巡护。开展鄂尔多斯市湿地本底资源调查，强化自然保护区日常管理、巡护、禁牧和监控监测，加强野生动物疫源疫病监测预警，深入开展黄河流域自然保护区候鸟保护及野生动物救助。
（四）持续提升生态富民效益。一是深入推进林草产业提质增效。做大做强以柠条为主的灌木饲草产业，构建柠条“种植—管护—平茬—利用”生态产业链。做大做强优质林果产业，建设沙棘、苹果等特色产业创新示范基地，强化区域化布局、规模化建设、精细化加工。二是提升林草资源碳汇能力。以建设内蒙古灌木碳汇监测计量中心为契机，深入开展林草碳汇项目储备和开发，加快林草碳汇监测、计量方法学研究，探索开展林业碳票交易试点，持续拓宽林草资源向碳汇资产转化的实现路径。三是打造林草领域产业集群。推进沿黄灌区和无定河流域生态廊道建设，着力构建集防沙治沙、清洁能源、生态旅游、节水农牧业于一体的产业治沙带，提升基地产业化、生产规模化、经销一体化水平，力争林草产业产值增长率保持20%左右。
（五）持续夯实林草工作基础。一是完善“天空地”一体化监测管理决策指挥平台，加强林草生态保护、生态修复、服务共享、事件研判等方面决策指挥，构建全覆盖的智慧林草立体化感知体系，有效推进林草资源监测监管、生态效益评估评价。二是加快荒漠化防治技术创新中心，打造集技术研发输出、成果孵化转化、产业示范引领于一体的国家级技术创新平台，加强工程固沙、机械栽种、节水灌溉、智能化监测与管理等重大科技攻关和技术创新应用。三是充分发挥林长制利剑作用。加快构建林长制数字化管理机制，充分发挥林长制考核“指挥棒”作用，优化考核结果运用方式，对工作不力的林长，采取通报、约谈、督办等形式，层层传导压力，实现山有人管、林有人造、树有人护、责有人担。
第二部分 2024年度部门（单位）预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度收入、支出预算总计60098.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加8085.41 万元，增长15.54%。其中：
（一）收入预算总计2273万元。包括：
1．本年收入合计2273万元。
（1）一般公共预算拨款收入2273万元，与上年相比增加835.11万元，增长58.08%。主要原因是本年度新增黄河流域鄂尔多斯市草原高火险区综合防控能力建设经费、“三北”防护林荒漠化防治黄河几字弯攻坚战经费、消防机器人购置经费、中央森林草原防火补助经费、自治区草原有害生物防治专项经费。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余57825.37万元。与上年相比增加7637.66万元，增长15.22%。主要原因是本年度结转库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目资金。
（二）支出预算总计60098.37万元。包括：
1．本年支出合计60098.37万元。
（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（2）公共安全（类）支出229万元，主要用于AK替代工程经费。与上年相比增加229万元，增长100%。主要原因是2024年新增AK替代工程项目资金。
（3）社会保障和就业（类）支出103.26万元，主要用于行政单位离退休费支出、行政事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。与上年相比减少15.47万元，减少13.03%。主要原因是本年度机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。
（4）卫生健康（类）支出26.25万元，主要用于行政单位医疗保险支出。与上年相比减少0.64万元，减少2.38%。主要原因是上年度人员调动后工资有变动，缴费支出减少。
（5）节能环保（类）支出55205.32万元，主要用于草原生态修复治理和其他风沙荒漠治理支出。与上年相比增加5752.03万元，增长11.63%。主要原因是本年度增加库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目资金。
（6）农林水（类）支出4486.64万元，主要用于森林资源培育、基数推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理和其他林业草原支出。与上年相比增加3175万元，增长242.06%。主要原因是本年度新增防火机器人购置经费、黄河流域鄂尔多斯草原高火险区综合防控能力建设经费、中央森林草原防火补助资金、“三北”防护林荒漠化防治黄河几字弯攻坚战经费等。
（7）住房保障（类）支出47.9万元，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比减少2.74万元，减少5.41%。主要原因是上年度人员调动后工资有变动，缴费支出减少。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024度收入预算总计60098.37万元，包括本年收入2273万元，上年结转结余57825.37万元。其中：
本年一般公共预算收入2273万元，占3.78%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入57825.37万元，占96.22%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
图1.收入预算图（可以饼图列示）
三、支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度支出预算合计60098.37万元，其中：
基本支出856.9万元，占1.43%；
项目支出59241.47万元，占98.57%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0 %。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度财政拨款收、支总预算60098.37万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8472.76万元，增长16.41%。主要原因是本年度结转库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治项目资金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出预算60098.37万元，与上年相比增加8472.76万元，增长16.41%。具体情况如下：
（一）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为229万元，与上年相比增加229万元。其中：
1．国家保密（款）保密管理（项）。年初预算229万元，与上年相比增加229万元，增长100%。变动原因：2024年新增AK替代工程项目资金。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类年初预算数为103.26万元，与上年相比减少15.47万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算38.05万元，与上年相比减少1.87万元，减少4.68%。变动原因：上年度申报预算时上浮人员较多。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.05万元，与上年相比增加3.9万元，增长8.83%。变动原因：本年度养老基数调整后增加。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12万元，与上年相比减少17.61万元，减少59.47%。变动原因：本年度职业年金做实缴费预算数减少。
其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算5.15万元，与上年相比增加0.1万元，增长1.98%。变动原因：本年度养老基数调整后增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类年初预算数为26.25万元，与上年相比减少0.64万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.25万元，与上年相比减少0.64万元，减少2.38%。变动原因：上年度人员调动后工资有变动，缴费支出减少。
（四）节能环保支出（类）
节能环保支出类年初预算数为55205.32万元，与上年相比增加5752.03万元。其中：
1.自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算11.06万元，与上年相比增加4.68万元，增长73.35%。变动原因：本年度有上年度结转结余草原生态修复治理补助项目资金。
2.风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算55194.26万元，与上年相比增加5797.35万元，增长11.72%。变动原因：本年度有上年度结转结余库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目资金。
（五）农林水支出（类）
农林水支出类年初预算数为4486.64万元，与上年相比减少3175万元。其中：
1．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算679.49万元，与上年相比减少192.15万元，减少22.04%%。变动原因：本年度人员经费和公用经费都有所减少。
2．林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算100万元，与上年相比增加95万元，增长1900%。变动原因：本年度新增“三北”防护林荒漠化防治黄河几字湾攻坚战经费。
3．林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算6万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。
4．林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算10.01万元，与上年相比增加5.01万元，增长100.2%。变动原因：本年度有上年度结转结余全国性森林、草原综合检测补助经费。
5．林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算36.49万元，与上年相比减少63.51万元，减少63.51%。变动原因：本年度该项目经费为上年度结转结余资金。
6．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算3306.65万元，与上年相比增加3232.65万元，增长4368.45%。变动原因：本年度新增黄河流域草原高风险综合防控能力建设项目资金。
7．林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算13万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：不存在此项内容。
8．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算335万元，与上年相比增加125万元，增长59.52%。变动原因：本年度部分项目支出功能分类有调整。
（六）住房保障支出（类）
住房保障支出类年初预算数为47.9万元，与上年相比减少2.74万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.9万元，与上年相比减少2.74万元，减少5.41%。变动原因：上年度人员调动后工资有变动，缴费支出减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算856.9万元，其中：
（一）人员经费555.92万元。主要包括：基本工资140.6万元、津贴补贴191.32万元、奖金42.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.05万元、职业年金缴费12万元、职工基本医疗保险缴费19.54万元、公务员医疗补助缴费6.72万元、其他社会保障缴费5.15万元、住房公积金47.9万元、退休费38.05万元、生活补助4.29万元。
（二）公用经费300.98万元。主要包括：办公费2万元、手续费0.4万元、水费15万元、电费15万元、邮电费3.6万元、取暖费46万元、物业管理费150万元、维修（护）费1.27万元、会议费0.3万元、公务接待费0.23万元、工会经费4.66万元、福利费9.71万元、公务用车运行维护费6.84万元、其他交通费用45.17万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出30.27万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.03万元，占99.21 %；公务接待费支出0.23元，占0.79%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出30.27 万元，比上年预算增加6.7万元，增长28.43 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出30.03万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出30.03万元，比上年预算增加6.69万元，主要原因“三北”工程启动，下乡业务量增加。
3．公务接待费预算支出0.23万元，比上年预算增加0万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度预算安排项目27 个，项目预算总金额 59241.47万元。其中，财政本年拨款金额1416.1万元，财政拨款结转结余57825.37万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度机构运行经费预算支出300.98万元，与上年相比减少14.72万元，减少4.66%。主要原因是：本年度其他交通费项目减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度政府采购支出预算总额772.24万元，其中：拟采购货物支出371.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出400.74万元。
十三、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯市林业和草原局（本级）2024年度填报绩效目标的预算项目36个，公开项目36个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算2773万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：杨宇洁 联系电话18647760521
附件：1.收支总表