目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2024年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2024年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2024年部门预算公开表
一、2024财政拨款收支预算总表
二、2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2024年政府采购预算表
十、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市生态文化博物馆，为市林业和草原局所属相当于正科级公益一类事业单位。根据《关于市林业和草原局所属事业单位机构职能编制的批复》（鄂党编办发〔2021〕55号）文件,我单位主要职能如下：
承担生态文明展品征集、保管、展示和开发利用等工作。承担馆藏文物、展品、标本的维护工作。承担生态文明建设成就宣传、展览等工作，开展生态道德教育、生态文化知识普及及合作交流等工作。承担生态文明宣教、科学研究、党员生态教育和青少年生态文明教育等工作。完成市林业和草原局交办的其他工作。
二、机构设置及人员基本情况
2024年鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市生态文化博物馆共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯林业和草原局所属鄂尔多斯市生态文化博物馆是鄂尔多斯市人民政府组成的事业单位,为正科级。
（二）人员基本情况
2024年编制数为10人。其中行政编制人数0人，事业编制10人。2022年末财政供养人员实有人数12人，比上年净增加3人，其中在职人员12人，比上年净增加0人，其原因是新增考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员0人，比上年增加0人，其原因是我单位无在职人员退休。
第二部分 2024年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 413.65 万元，比上年预算减少14.92万元，减少3.48%，主要减少原因为2024年我单位项目资金预算较上年有所减少。支出预算 413.65 万元，比上年预算减少14.92万元，减少3.48%，主要减少原因为2024年我单位项目资金预算较上年有所减少。
（一）、2024年部门预算收入情况说明
部门预算收入 413.65万元，其中：一般公共预算拨款收入 413.65万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占比0.00 %；事业收入 0.00 万元，占比 0.00 %；事业单位经营收入 0.00 万元，占比 0.00 %；，其他收入 0.00 万元，占比 0.00 %；上年结转 0 万元，占比 0.00 %，用事业基金弥补的收支差额 0.00 万元，占比 0.00 %。
（二）、2024年部门预算支出情况说明
部门预算支出 413.65 万元，其中：基本支出 225.65万元，占比54.55 %；项目支出 188.00 万元，占比 45.45 %；事业单位经营支出 00.00 万元，占比 0.00 %。
主要用于“保证2024年生态馆馆体正常运行，包括水电暖费用支出、重要野生动植物标本的维护维修、馆体电子设备更新维护、馆外园内园林绿化养护、自来水管道开通等支出”、“党的建设、意识形态、改革调研”、人员工资补贴等方面支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 413.65万元，包括：一般公共预算财政拨款 413.65万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元。比上年预算数无增减变化。
2、社会保障和就业类 17.97 万元，比上年预算数增加3.92万元。主要用于单位职工的养老保险和失业保险支出。
3、卫生健康支出类 8.84万元，比上年预算数增加1.6万元。主要用于单位职工的医疗保险支出及公务员医疗保险支出。
4.农林水类 371.62万元，比上年预算数减少21.69万元。主要用于“保证2024年生态馆馆体正常运行，包括水电暖费用支出、重要野生动植物标本的维护维修、馆体电子设备更新维护、馆外园内园林绿化养护、自来水管道开通等支出”、“党的建设、意识形态、改革调研”、人员工资补贴等方面支出。
5.住房保障类 15.21万元，比上年预算数增加2.25万元。主要用于单位职工的住房公积金支出。
6.科学技术类 1.00万元，比上年预算数增加0.00万元。主要用于2024年我单位科技特派员生活补助支出。
三、2024年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 2.14 万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：
1、因公出国（境）费用 0.00 万元，比上年预算数无增减。
2、公务接待费 0.00 万元，比上年预算数无增减。
3、公务用车购置及运行维护费 2.14 万元，比上年预算增加0万元，增长0.00 %。其中，公务用车购置 0.00 万元，比上年预算数无增减；公务用车运行维护费 2.14 万元，比上年预算增加0万元，增长0.00%。增加主要是由于我单位2023年调入的2辆公务用车编制的运行维护费。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年，我单位机关运行经费财政拨款预算 58.26万元，比上年增加1.33万元，增长2.33 %。主要包括以下支出：办公费 1.8 万元、水费5.00万元,、电费10.00万元、取暖费26.78万元、差旅费 1.00万元、工会经费 1.52 万元、福利费 3.16 万元、公务用车运行维护费 1.44 万元、其他交通费 7.56万元。增加主要原因是2024年我单位增加 聘用3名政府购买人员为事业单位工作人员，预算增加。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 6.00万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算0.00 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2024年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算188万元，占全部项目支出预算的100.00%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 2 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：郑璐 联系电话：18686269208
第六部分 2024年部门预算公开表
附件：2024年部门预算公开表