目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
1、为局机关政务、财务、事务、国有资产管理、工资、社保、 医保核算缴纳管理等工作提供服务保障。
2、承担林业和草原信息的发布、合作、共享、宣传等工作。
3、完成林业和草原局交办的其他工作。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室和业务室，本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
（一）推动数字政府建设。一是对综合办公系统进行了改造升级，接入了事务审批、督查督办等多个板块，实现了“全覆盖、广深度、高效率”协同移动办公。对原工作流程进行了优化，所有工作流程可“点对点”直接对话个人账户，高效精准掌握公文办理情况。二是对综合绩效考评系统进行调试优化，对系统存在的问题进行了逐一调整、改正，推动综合绩效考评系统和综合办公系统对接。三是推广了无人机应用。各旗区配备了无人机，拓展了智慧林草平台无人机在线拼图，实现了林草湿资源变化监管。四是以国土三调和林草资源调查数据为基础，压实旗区责任，推进智慧林草数据录入。对各旗区开展了数据入库专项技术培训，配合开展了各科室牵头数据入库工作，预计10月底协助各科室完成数据入库工作。梳理智慧林草系统平台数据，积极推进与市大数据城市智能体平台对接，推动大数据“共建共享”。五是开展森林草原防火监测预警平台建设，协调市大数据中心为防火远程监控保障政务云资源。
（二）加强政府网站建设。一是安排专人负责我局门户网站日常管理及运行维护，及时发布更新网站内容，确保网站各栏目内容充实丰富，杜绝出现“僵尸”栏目和“睡眠”栏目。二是信息发布严格执行领导审核制度，严守意识形态阵地。截至目前，门户网站共更新各类信息1000余条。三是不断优化门户网站页面设计，对部分模块进行了整合，完成了适老化和无障碍改造，适配调整了手机端网页，网站页面更加美观、整洁、明了。四是开设了“筑牢我国北方重要生态安全屏障”“习近平总书记内蒙古行”“推进落实五大任务”“网络安全”“铸牢中华民族共同体意识”专题。尤其对“筑牢我国北方重要生态安全屏障”专题进行重点打造，旨在引导干部职工、广大群众深切感悟习近平总书记对内蒙古的深情厚爱，并展示我市林草发展成就。五是针对门户网站“错敏词”问题，开展了全站检测，出具了检测报告，对检测出的问题进行了积极整改。六是完成了门户网站IPv6整改备案。
（三）强化网络保障。一是完成了所有旗区视频网络专线路变更工作。二是对保密专线、防火监控系统、智慧林草平台及服务器进行了日常维护，保障网络安全。三是利用国产通用计算机终端保密检查系统，对全局计算机网络保密进行了安全自查。四是通过在门户网站及微信公众号开设网络安全宣传专题、发放宣传资料、张贴宣传海报、播放宣传视频、组织有奖竞答等方式，开展了2023国家网络安全宣传周活动。五是配合市大数据中心、市委网信办、市公安局网安支队开展了网络数据安全检查。
（四）有序推进信创工程。已与保密局沟通对接，确定今年计划替换241台安可设备，目前保密局正在开展信创设备采购。
（五）做好综合保障工作。开展了基础设施维修、亮化、美化，提升完善办公环境；开展智慧林草演示厅硬件建设，订购桌椅、铺设网络，保障智慧林草正常运行。
（六）强化组织建设。深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神、自治区党委十一届五次全会和市委五届五次全会精神，全面加强支部建设，进一步推进党建工作、党风廉政建设工作和中心工作相融相促。一是根据年度党建工作计划和党日活动计划，有序开展各项学习教育活动。二是扎实开展“双报到双服务双融入”工作，在职党员线上报到率100%。三是严格按照党支部发展党员流程和规定，认真开展了对入党积极分子的考察培养工作，按程序按要求将一名入党积极分子培养为发展对象。四是认真开展主题教育活动，结合实际制定了工作计划，采取专题学习、研讨交流、专题党课、个人自学、主题党日活动等学习教育方式，结合中心工作实际查找单位、支部和个人存在问题并及时整改，严格落实党员干部联系服务群众制度，积极开展志愿服务活动，努力达到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的目的。五是深入推进党风廉政和反腐败工作。抓住端午、中秋等重要时间节点，支部书记讲党课，开展廉洁提醒教育，引导干部职工严守法纪规矩，廉洁从政，履职尽职。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2023年度收入、支出决算总计269.05万元。与年初预算相比，收、支总计各减少10.61万元，减少3.79%，变动原因：基本支出人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加45.14万元，增加20.16%。其中：
（一）收入决算总计269.05万元。包括：
1.本年收入决算合计269.05万元。与上年决算相比，增加45.14万元，增长20.16%，变动原因：本年度补发带薪休假增加预算、项目经费较上年增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，变动原因：不存在此项内容。
（二）支出决算总计269.05万元。包括：
1.本年支出决算合计269.05万元。与上年决算相比，增加45.14万元，增长20.16%，变动原因：本年度有人员调入，补发带薪休假，人员经费增加；项目经费增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无结余。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2023年度本年收入决算合计269.05万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入269.05万元，占100%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计269.05万元，其中：
本年基本支出199.05万元，占73.98%；
本年项目支出70.00万元，占26.02%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2023年度财政拨款收入、支出决算总计269.05万元，与年初预算相比，收、支总计各减少10.61万元，减少3.79%，变动原因基本支出人员经费减少；与上年决算相比，收、支总计各增加45.14万元，增加20.16%。变动原因：人员有变动。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款支出决算269.05万元。与年初预算279.66万元相比，完成年初预算的96.21%。其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为16.51万元，与年初预算相比减少0.4万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算16.21万元，支出决算15.82万元，完成年初预算的 97.59 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。
2．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.71 万元，支出决算0.69万元，完成年初预算的 97.18 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为8.45万元，与年初预算相比减少1.33万元。其中：
行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 9.78 万元，支出决算8.45万元，完成年初预算的 86.4 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。
（三）农林水支出（类）
农林水支出支出类决算数为228.77万元，与年初预算相比减少6.12万元。其中：
1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 174.89万元，支出决算168.77万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。
2. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算60万元，支出决算60万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：预决算无差异。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为15.32万元，与年初预算相比减少2.77万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 18.09万元，支出决算15.32万元，完成年初预算84.69 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调动。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算269.05万元，其中：
（一）人员经费180.42万元。主要包括：基本工资 47.23万元、津贴补贴 59.28 万元、绩效工资 22.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.82万元、职工基本医疗保险缴费 6.28 万元、 公务员医疗补助缴费2.16万元、 其他社会保障缴费 0.69万元、住房公积金 15.32万元。
（二）公用经费18.62万元。主要包括：办公费 2.22 万元、差旅费0.92万元、培训费0.06万元、委托业务费 0.3 万元、工会经费1.4 万元、福利费 2.91万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费用 6.8 万元、税金及附加费用0.03万元、办公设备购置0.39万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算70.00万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0.00 万元、津贴补贴 0.00万元、奖金 0.00 万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00 万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00 万元、其他社会保障缴费 0.00 万元、住房公积金0.00 万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00 万元等。
（二）商品和服务支出65.97万元。主要包括：办公费 6.19 万元、差旅费 0.36 万元、维修（护）费 1.8 万元、租赁费 43.97万元、委托业务费工会经费 5.31 万元、公务用车运行维护费 5.69万元、其他商品和服务支出 2.65万元
（三）资本性支出4.03万元。主要包括：办公设备购置0.35万元、其他交通工具购置3.68万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位 2023年度财政拨款“三公”经费预算16.1万元，支出决算12.96万元，完成预算的80.5%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算16.1万元，支出决算12.96万元，完成预算的80.5%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:主要是公务用车运行费减少，节约车辆运行费用，人员外出办事尽量并车。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2023年度财政拨款“三公”经费支出12.96万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.96万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位没有因公出国境任务。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.96万元。其中：
（1）公务用车购置支出3.68万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：车辆购置税。与上年决算相比，增加3.68万元，增长100%，变动原因：支付公务用车购置税。
（2）公务用车运行维护费支出9.28万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。与上年决算相比，增加9.28万元，增长100%，变动原因：2022年我中心无公务用车编制所以没有预算，2023年核定了车编申请了预算。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务接待。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
1.内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2023年度机构运行经费支出决算18.62万元。比上年决算相比，增加3.94万元，增长26.84%，变动原因：因为增加了公务用车编制，车辆运行费用增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额52.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出52.37万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级指标0个，二级指标2个，共涉及资金70.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
本单位无重点绩效评价项目
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心单位2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，共 2个项目的绩效自评结果。
1. 党的建设、意识形态、改革调研经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度党建经费三级指标中产出指标中数量指标和成本指标没能按照目标值完成，质量指标和时效指标都完成了年度目标值。数量指标方面，因为工作原因多次下基层活动被动取，因此下基层学习调研活动开展次数未达到年度目标值，而组织开展爱国主义教育活动次数和购买相关材料数量都超出了预期目标。在成本指标里，教育培训成本、调研活动成本和材料成本都与预期目标有较大差距。发现的主要问题及原因：年度下基层学习调研活动计划没有完成，党员服务群众次数不够。各项成本指标控制的不好，项目经费没有做到专款专用。下一步改进措施：找出2022年的各项活动开展情况和党建经费使用管理情况中存在问题的根本原因的基础上，合理调整2023年工作计划和目标。
2.网络和信息安全保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度网络和信息安全保障经费三级指标中保障网络系统稳定可靠、保障门户网站正常运行和内容改版及时有效等工作均按计划完成。本项目的实施保障了市林草局办公楼全年的网络系统安全稳定运行、日常维护门户网站及用于专线电路租赁费、网络安全保障等工作。发现的主要问题及原因：信息化运维费用成本指标控制的不好，项目经费在保障网络运行的同时调剂用于相关的设备购置，没有完全做到专款专用。下一步改进措施：今后我们将在维护和保障网络与应用平台的正常运行方面加强工作，具体有：1、维护路由器、更换网络、交换机等网络设备；2、保障电脑文件共享和服务器的稳定运行；3、不定期对网络设备进行检查是否正常工作；4、及时掌握辖对于系统和网络出现的异常现象应及时进行分析，处理，采取积极应对措施。
（三）单位项目绩效评价结果。
本单位本年没有重点项目绩效评价。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：谢斌 联系电话：0477-8580100
第五部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表