目  录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2022年度单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表  

　　  

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责 

　　组织实施国家林业重点工程及地方造林绿化项目。 

　　承担植树造林、封山（沙）育林工作，承担防沙治沙和森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地、草原修复和保护的调查监测和评价工作。 

　　承担森林资源规划设计调查工作；承担林业工程项目的实施方案编制工作。 

　　承担林业专项核查和资源认定的辅助性工作；承担林业作业设计调查工作。承担林业工程规划设计工作；承担林业数表编制工作。 

　　承担森林分类区划界定方面的基础性、辅助性工作；承担建设项目使用林地可行性报告编制方面的基础性、辅助性工作。承担国家林业重点科研项目的申报、试验研究工作。 

　　承担全场森林资源管护管理及森林草原防火、林业有害生物防治检疫和外来有害生物入侵管理工作。 

　　承担全场林沙产业结构调整、森林公园建设、林沙产业发展的指导工作。承担全场森林生态效益补偿相关辅助性工作，管理国有林业资产。 

　　完成市林业和草原局交办的其他任务。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括7个分场，内设8个科室（办公室、计划财务科、人事科、森林资源与林政管理科、治沙造林科、职工权益保障科、森林草原防火科、宣教科）。本单位无下属单位。 

　　鄂尔多斯市造林总场始建于1979年，总经营面积126.6万亩，是“三北”防护林重点建设单位，是天然林资源保护二期工程试点单位，是鄂尔多斯市建设和经营规模最大的国有林场。我场属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位）。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市造林总场部门本级。详细情况见表： 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市造林总场	公益二类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况 

　　2022年，在市委、市政府的高度重视和正确领导下，在市林业局的大力支持和精心指导下，我单位紧紧围绕林业生态建设和森林资源管护两大主业，全面加强机关党建工作，全场林业建设和党建各项工作圆满完成。如在森林资源管护方面，实行层级管理制，落实管护任务126.6万亩，其中国家级公益林管护面积39.71万亩，天保管护补助面积45.68万亩，其它兼职管护面积41.21万亩；在森林草原防火工作方面：认真贯彻“预防为主，积极消灭”的防火总方针，及时修订完善森林草原火灾事故扑救应急预案等规章制度，在防火重点时段和重点区域发放《鄂尔多斯市政府灭火令》、悬挂防火宣传条幅、彩旗，形成“森林草原防火人人有责”的浓厚氛围；在林业有害生物防治方面：严格落实林业有害生物防治工作责任，与达拉特旗、准格尔旗等建立林草有害生物联防联控机制，推进重点区域林草有害生物防控实现联防联治。今后，将持之以恒抓好党的建设和党风廉政建设工作，加强干部职工的教育管理和培养，为推动林业生态事业高质量发展提供坚强保证，继续为建设祖国北方生态安全屏障、构筑北疆万里绿色长城贡献力量！ 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度收入、支出决算总计4,657.54万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,501.43万元，增长47.57%，变动原因：一是本单位2022年收支数大于年初预算数的原因是我单位属公益性二类事业单位（差额拨款事业单位），年初上报预算时财政部门只要求我单位预算人员经费，如森林管护费、森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾等上级拨付专项资金由财政部门下达预算，不纳入市本级年初预算。二是事业收入74.37万元，其他收入20.69万元；与上年决算相比，收、支总计各减少3,696.81万元，减少44.25%。其中： 

　　（一）收入决算总计4,657.54万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计4,141.37万元。与上年决算相比，减少4,212.98万元，减少50.43%，变动原因：一是财政拨款收入较上年减少3430.48万元（主要是林业项目资金较上年减少）；二是事业收入较上年减少773.66万元，其他收入较上年减少8.84万元。 

　　2.使用非财政拨款结余516.17万元。与上年决算相比，增加516.17万元，变动原因：本年事业收入较上年减少，所以用非财政拨款结余弥补收支差额。 

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。 

　　（二）支出决算总计4,657.54万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计4,657.54万元。与上年决算相比，减少3,321.08万元，减少41.62%，变动原因：主要因为财政拨款支出较上年减少3430.48万元（主要是林业项目资金较上年减少）。 

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，减少375.73万元，减少100.00%，变动原因：本年事业收入较上年减少773.66万元，年末无结余。 

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度本年收入决算合计4,141.37万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入4,046.31万元，占97.70%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入74.37万元，占1.80%； 

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入20.69万元，占0.50%。   

　　图1.收入决算图 

　　

　　  

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度本年支出决算合计4,657.54万元，其中： 

　　本年基本支出4,208.58万元，占90.36%； 

　　本年项目支出448.97万元，占9.64%； 

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。  

　　图2.支出决算图 

　　 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,046.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加890.20万元，增长28.21%，变动原因：一是死亡抚恤金较年初增加162.12万元，二是我单位属公益性二类事业单位，年初上报预算时财政部门只要求我单位预算人员经费，如森林管护费、森林培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾等上级拨付专项资金由财政部门下达预算，不纳入市本级年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少3,430.47万元，减少45.88%，变动原因：主要因为林业项目资金如森林管护费、森林生态效益补偿等专项资金较上年减少。 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,046.31万元。与年初预算3,156.11万元相比，完成年初预算的128.21%。其中： 

　　（一）一般公共服务（类） 

　　一般公共服务类决算数为9.89万元，与年初预算相比减少0.11万元。其中： 

　　1.纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算 10万元，支出决算9.89 万元，完成年初预算的 99.8 %。决算数与年初预算数的差异原因：因工作需要支出了9.89万元。 

　　（二）科学技术支出（类） 

　　科学技术支出类决算数为143.24万元，与年初预算相比增加143.24万元。其中： 

　　1.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算141.24万元，较年初预算增加 141.24万元。决算数与年初预算数的差异原因：上级拨付专项资金由财政部门下达预算，不纳入市本级年初预算。 

　　2.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，较年初预算增加 2万元。决算数与年初预算数的差异原因：上级拨付专项资金由财政部门下达预算，不纳入市本级年初预算。 

　　（三）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为849.09万元，与年初预算相比增加283.02万元。其中： 

　　1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算215.92万元，支出决算423.94万元，完成年初预算的196.34%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年离退休人员调增工资。 

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算212.86万元，支出决算212.86万元，完成年初预算的100%。 

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算106.43万元，支出决算19.30万元，完成年初预算的18.13 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年支出财政拨款—职业年金缴费支出19.3万元。 

　　4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算162.12万元，较年初预算增加 162.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：因为抚恤金按实施发生额追加当年预算。 

　　5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算30.87万元，支出决算30.87万元，完成年初预算的100 %。 

　　（四）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为79.82万元，与年初预算相比减少34.59万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算114.41万元，支出决算79.82万元，完成年初预算的69.77 %。决算数与年初预算数的差异原因： 因我单位是差额财政补助事业单位，所以年初预算下达的30111-公务员医疗补助缴费34.59万元未支出。 

　　（五）节能环保支出（类） 

　　节能环保支出类决算数为42.46万元，与年初预算相比增加42.46万元。其中： 

　　1.天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，决算支出42.46万元，较年初预算增加42.46万元。决算数与年初预算数的差异原因：林业专项资金直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。 

　　（六）农林水支出（类） 

　　农林水支出类决算数为2761.82万元，与年初预算相比增加456.19万元。其中： 

　　1.林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算2271.63万元，决算支出2587.44万元，完成年初预算的113.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年在职人员工资调增等原因。 

　　2.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0万元，决算支出42万元，较年初预算增加42万元。决算数与年初预算数的差异原因：直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。 

　　3.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0万元，决算支出18.6万元，较年初预算增加18万元。决算数与年初预算数的差异原因：直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算 

　　4.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算34万元，决算支出75.99万元，完成年初预算的223.5%。决算数与年初预算数的差异原因：直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。 

　　5.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，决算支出37.79万元，较年初预算增加37.79万元。决算数与年初预算数的差异原因：直接由财政部门下达预算，不要求我单位上报年初预算。 

　　（七）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为159.99万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    159.99万元，支出决算159.99万元，完成年初预算的100%。 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,597.35万元，其中： 

　　（一）人员经费3,350.15万元。主要包括：基本工资   781.98万元、津贴补贴551.19万元、奖金4万元、社会保障缴费342.86万元、绩效工资664.67万元、其他工资福利支出149.87万元、离休费33.78万元、退休费390.16万元、抚恤金162.12万元、生活补助109.53万元、住房公积金159.99万元。 

　　（二）公用经费247.20万元。主要包括：其他交通费用247.2万元（每月每人500元交通费补贴）。 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算448.97万元，其中： 

　　（一）工资福利支出45.92万元。主要包括：奖金2万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.2万元、职工基本医疗保险缴费27.89万元、其他社会保障缴费3.84万元。项目中支出人员经费原因：根据《内蒙古自治区天然林资源保护工程财政资金管理实施细则》（内财农〔2011〕1170号）文件，用于支出森林管护人员人身意外保险费1.46万元、社会保险费 42.46万元；根据《鄂尔多斯市财政局科技局关于下达2022年第一批市本级科技创新奖补资金预算的通知》（鄂财科指（2022）184号），用于科技奖2万元，计入“工资福利支出”45.92万元。 

　　（二）商品和服务支出401.40万元。主要包括：办公费19.65万元、水费1.98万元、电费15.99万元、邮电费24.39万元、取暖费26.17万元、差旅费41.56万元、维修（护）费 49.49万元、培训费10.15万元、专用材料费70.5万元、劳务费114.28万元、委托业务费18.75万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出5.5万元等。 

　　（三）对个人和家庭的补助1.64万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助1.64万元。支出原因：根据《关于进一步加强市纪委派驻机构工作的通知（鄂纪发（2016）99号）、《关于申请调整市纪委监委派驻市造林总场纪检组工作经费的函（鄂纪办函（2021）10号）文件，支出派驻纪检组公杂费1.64万元，计入“对个人和家庭补助支出”1.64万元。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我单位为差额补助单位，无财政拨款“三公”经费收、支。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我单位为差额补助单位，无财政拨款“三公”经费收、支。 

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少9.00万元，减少100.00%，变动原因：因我单位是公益二类事业单位，2022年财政未拨付公务用车运行维护费。变动原因：我单位为差额补助单位，无财政拨款“三公”经费收、支。 

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：我单位为差额补助单位，无财政拨款“三公”经费收、支。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度预算安排项目18个，实施项目18个，完成项目18个，项目支出总金额448.97万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额448.97万元，本年其他资金0.00万元。 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度机构运行经费支出决算247.20万元。比上年决算相比，减少56.60万元，减少18.63%，变动原因：主要是其他交通费用247.2万元，用于支出每月500元/人交通费补贴，2022年较2021年人员数量较少。 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0.00 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车17辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目18个，共涉及资金448.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目    个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。 

　　组织对“ 派驻纪检组工作经费”、“  自治区林业有害生物防治补助”、“  党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“林缘防火隔离带开设补助”、“ 业务保障经费”、“  林业防灾减灾—林业防火经费”、“林业防灾减灾—林业有害生物防治经费”等18个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出448.97万元，政府性基金支出0.00 万元。从评价情况看，以上项目绩效自评工作全部完成。通过绩效评价工作，我单位进一步提高了对预算绩效管理的认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施；积极参加财政部门组织的相关业务培训，进一步提高预算绩效评价质量。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场单位2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。 

　　1.自治区林业有害生物防治补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 15万元，执行数为15万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：完成全场防治各种林业有害生物1.8万亩，无公害防治技术防治1.8万亩，无公害防治率100%。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

项目支出绩效自评表  　　(2022年度)
项目名称		自治区林业有害生物防治补助经费
主管部门及代码		鄂尔多斯市林业和草原局501001				鄂尔多斯市造林总场
项目资金  　　(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	15.00	15.00	15.00	10	100.00		10
		其中：财政拨款	15.00	15.00	15.00	-	100.00		-
		其他资金				-			-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		林业有害生物防治面积1.8万亩，加强林业有害生物防治必要的应急药剂储备、预防监测林木病虫鼠害的发生。			完成全场防治各种林业有害生物1.8万亩，无公害防治技术防治1.8万亩，无公害防治率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩  效 指  标（90）	产出指标（50）	数量指标	林业有害生物防治面积	1.8	1.8	万亩	8	8
			林业有害生物监测面积	81.0735	81.0735	万亩	8	8
		质量指标	主要林业有害生物成灾率	≤1	0	%	9	9
			其中：主要林业有害生物成灾面积	0	0	万亩
			林业有害生物灾害测报准确率	≥92	≥92	%	8	8
		时效指标	重大林业有害生物防治任务完成率	≥90		%
			主要林业有害生物防治及时性	≥90	100	%	9	9
		成本指标	林业有害生物防治补助标准	8.33	8.33	元/亩	8	8
			林业草原有害生物成灾造成经济损失
	效益指标（30）	生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	≥90	100	%	10	10
			其中：林业有害生物防治面积			万亩
			林业有害生物无公害防治面积	1.8	1.8	万亩
			森林、湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显		10	10
		可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显	明显		10	10
	满意度  　　指标（10）	服务对象  　　满意度指标	林区职工、周边群众满意度	≥90	100	%	5	5
			其中：满意度调查问卷数	≥73	73	份	5	5
总分							100	100

　　  

　　  

　　2.林缘防火隔离带开设补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 4万元，执行数为4万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：开设林缘隔离带4公里，有效阻隔森林草原火灾，降低火灾隐患发生的危险程度，最大程度保护国有林草资源和群众生命财产安全。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

项目支出绩效自评表  　　(2022年度)
项目名称		林缘防火隔离带开设补助
主管部门及代码		鄂尔多斯市林业和草原局501001				鄂尔多斯市造林总场
项目资金  　　(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00		10
		其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00	-	100.00		-
		其他资金				-			-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		开设林缘隔离带4公里，阻隔森林草原火灾，降低火灾隐患发生的危险程度，最大程度保护国有林草资源和群众生命财产安全。			开设林缘隔离带4公里，有效阻隔森林草原火灾，降低火灾隐患发生的危险程度，最大程度保护国有林草资源和群众生命财产安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩  效 指  标（90）	产出指标（50）	数量指标	防火隔离带开设任务	4	4	公里	9	9
		质量指标	防火隔离带开设达标率	≥90	90	%	9	9
			森林草原火灾受害率	≤10	0	%	8	8
		时效指标	防火隔离带带开设时间	≤1	1	月	8	8
			森林草原火灾预防、扑灭及时性	100	100	%	8	8
		成本指标	防火隔离带开设补助标准	1	1	万/公里	8	8
	效益指标（30）	生态效益指标	林草资源保护	显著	显著		15	15
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著		15	15
	满意度  　　指标（10）	服务对象  　　满意度指标	退耕农户、牧民和周边群众满意度	≥90	100	%	5	5
			其中：满意度调查问卷数	≥73	73	份	5	5
总分							100	100

　　  

　　  

　　3.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为 20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：用于鄂尔多斯市造林总场党委及下设9个党支部的党建活动经费。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

项目支出绩效自评表  　　(2022年度)
项目名称		党的建设、意识形态、改革调研工作经费
主管部门及代码		鄂尔多斯市林业和草原局501001				鄂尔多斯市造林总场
项目资金  　　(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00		-
		其他资金				-			-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		鄂尔多斯市本级党政机关基层党组织党建活动经费。用于鄂尔多斯市造林总场党委及下设9个党支部的党建活动经费。			鄂尔多斯市本级党政机关基层党组织党建活动经费。用于鄂尔多斯市造林总场党委及下设9个党支部的党建活动经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩  效 指  标（90）	产出指标（50）	数量指标	基层党组织党建活动参加人数	134	134	人	10	10
			开展党史教育系列活动	≥2	≥2	次	5	5
		质量指标	培训参与率	≥90	≥90	%	5	5
			活动开展率	≥90	≥90	%	5	5
		时效指标	培训完成时间	2022	2022	年	10	10
			开展党史教育系列活动完成时间	2022	2022	年	5	5
		成本指标	基层党组织党建活动成本	≥373	373	元/人	5	5
			开展党史教育系列活动成本	≥7.5	7.5	万元/次	5	5
	效益指标（30）	社会效益指标	党员为民服务水平	有效提高	有效提高		10	10
			党员政治和业务能力提升	有效提高	有效提高		10	10
		可持续影响指标	持续提升党员为民服务意识	长期	长期		10	10
	满意度  　　指标（10）	服务对象  　　满意度指标	参加活动的党员满意度	≥90	100	%	10	10
总分							100	100

　　  

　　  

　　4.业务保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为49万元，执行数为49万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：我单位是公益二类事业单位，有办公室和护林站12990平方米，支出水费、电费、取暖及网络费费等业务保障经费，保障了林业生产工作正常运行。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

项目支出绩效自评表  　　(2022年度)
项目名称		业务保障经费
主管部门及代码		鄂尔多斯市林业和草原局501001				鄂尔多斯市造林总场
项目资金  　　(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	49.00	49.00	49.00	10	100.00		10
		其中：财政拨款	49.00	49.00	49.00	-	100.00		-
		其他资金				-			-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		我单位是公益二类事业单位，有办公室和护林站12990平方米，为维护运行，需水费、电费、取暖及网络费、办公费等业务保障经费，保障林业生产工作。			我单位是公益二类事业单位，有办公室和护林站12990平方米，为维护运行，需水费、电费、取暖及网络费、办公费等业务保障经费，保障林业生产工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩  效 指  标（90）	产出指标（50）	数量指标	森林草原防火总监控和远程监控	5	5	处	7	7
			业务保障人数	149	149	人	8	8
		质量指标	森林草原防火总监控和远程监控完成率	100	100	%	7	7
			人员保障合格率	100	100	%	8	8
		时效指标	森林草原防火总监控和远程监控完成时间	2022年底前	2022年底前		6	6
			业务保障时间	2022年1-12月	2022年1-12月		4	4
		成本指标	森林草原防火总监控和远程监控成本	≤2	2	万元/处	6	6
			业务保障成本	≤39	39	万元	4	4
	效益指标（30）	社会效益指标	保障林业生产工作正常开展	有效保障	有效保障		15	15
		可持续影响指标	促进林业持续健康发展	长期	长期		15	15
	满意度  　　指标（10）	服务对象  　　满意度指标	职工满意度	≥90	95	%	10	10
总分							100	100

　　  

　　  

　　5.林业防灾减灾—林业防火项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100 分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：用于预防和扑救国有林地森林火灾，全面提高森林火灾的综合防控能力，保护森林资源和生态安全。发现的主要问题及原因：产出指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目内容进一步细化各项指标。 

项目支出绩效自评表  　　(2022年度)
项目名称		林业防灾减灾—林业防火经费
主管部门及代码		鄂尔多斯市林业和草原局501001				鄂尔多斯市造林总场
项目资金  　　(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)		得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00		10
		其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	-	100.00		-
		其他资金				-			-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		预防和扑救国有林地森林火灾，全面提高森林火灾的综合防控能力，保护森林资源和生态安全。			预防和扑救国有林地森林火灾，全面提高森林火灾的综合防控能力，保护森林资源和生态安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩  效 指  标（90）	产出指标（50）	数量指标	防火面积	≥94.66	94.66	万亩	8	8
			防火宣传次数	≥5	5	次	7	7
		质量指标	森林火灾受害率	≤10	≤10	%	8	8
			防火宣传影响率	≥90	100	%	7	7
		时效指标	完成时间	2022年	2022年		5	5
			当期任务完成率	≥90	100	%	5	5
		成本指标	防火总成本	≤20	20	万元	5	5
			防火远程监控成本	10	10	万元	5	5
	效益指标（30）	社会效益指标	林分质量	不断提高	不断提高		10	10
		生态效益指标	森林资源保护长期性	长期	长期		10	10
		可持续影响指标	森林和生态安全得到有效保障	有效保障	有效保障		10	10
	满意度  　　指标（10）	服务对象  　　满意度指标	服务农牧民满意度	≥90	95	%	10	10
总分							100	100

　　  

　　  

　　 （三）单位项目绩效评价结果。 

　　以自治区林业有害生物防治补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。具体报告如下： 

　　鄂尔多斯市造林总场2022年度自治区 

　　林业有害生物防治补助项目支出绩效自评报告 

一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介 

　　根据《鄂尔多斯市财政局关于下达2022年自治区林业财政改革发展资金预算的通知》（鄂财资环指（2022）4号）文件，2022年下达自治区林业改革发展资金-林业有害生物防治15万元。 

　　（二）绩效目标设定及完成情况 

　　预期目标：目标1：成灾率控制在≤1%；目标2：全场共防治各种林业有害生物1.8万亩，无公害防治技术防治1.8万亩，无公害防治率100%。 

　　绩效目标实际完成情况：2022年林业有害生物防治面积目标为1.8万亩，实际防治面积1.8万亩，全部为无公害防治，无公害防治率100%。林业有害生物成灾率控制在≤1%，任务完成率100%。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《财政部关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2023〕1号）要求，对2022年度中央转移支付资金涉及的项目进行绩效自评。通过绩效自评，加强中央转移支付资金的使用和管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，使项目资金的使用发挥最大效益。 

　　（二）绩效自评工作过程 

　　根据《内蒙古自治区林业和草原局关于开展2022年度中央和自治区林草专项资金绩效自评工作的通知》（内林草规函〔2023〕215 号）文件，我单位高度重视绩效自评工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，由具体业务科室、实施单位、项目负责人按照各项目绩效评价指标体系，填报项目《绩效自评表》（附件2）、《绩效自评报告》（附件3），并严格审核把关，对自评情况的真实性、准确性负责。 

　　三、项目资金管理 

　　（一）项目资金投入情况 

　　根据《鄂尔多斯市财政局关于下达2022年自治区林业财政改革发展资金预算的通知》（鄂财资环指（2022）4号）文件，2022年下达自治区林业改革发展资金-林业有害生物防治共计15万元，资金全部到位。 

　　（二）项目实施情况 

　　2022年林业有害生物防治自治区总投资15万元。截止至评价期，全年执行数15万元，执行率100%。截止至评价期，项目实际支出金额为15万元，支出率100%。 

　　（三）项目资金产出情况 

　　截止至评价期，项目实际支出金额为15万元，支出率100%。2022年林业有害生物防治面积目标为1.8万亩，实际防治面积1.8万亩，全部为无公害防治，无公害防治率100%。林业有害生物成灾率控制在≤1%，任务完成率100%。 

　　（四）项目资金管理情况 

　　我单位严格按照《政府会计制度》及《鄂尔多斯市造林总场内部控制制度》等有关财务规章制度管理使用专项资金。在监督、稽查、检查中没有发现资金问题，没有虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用资金情况。 

　　四、项目绩效情况 

　　（一）产出指标完成情况 

　　1．数量指标 

　　（1）林业有害生物防治面积 

　　目标值等于1.8万亩，实际完成值1.8万亩，分值8分，得分8分。2022年林业有害生物防治面积目标为1.8万亩，实际防治面积1.8万亩。 

　　（2）林业有害生物监测面积 

　　目标值等于81.0735万亩，实际完成值81.0735万亩，分值8分，得分8分。2022年林业有害生物监测面积81.0735万亩，未成灾。 

　　2．质量指标 

　　（1）主要林业有害生物成灾率 

　　目标值小于等于1%，实际完成值0，分值9分，得分9分。2022年林业有害生物成灾率控制在≤1%，未成灾。 

　　（2）林业有害生物灾害测报准确率 

　　目标值大于等于92%，实际完成值92%，分值8分，得分8分。2022年林业有害生物灾害测报准确率达标。 

　　3．时效指标 

　　（1）主要林业有害生物防治及时性：目标值大于等于90%，实际完成值100%，分值9分，得分9分。 

　　4．成本指标 

　　（1）林业有害生物防治补助标准：目标值等于8.33元/亩，实际完成值8.33元/亩，分值8分，得分8分。资金全部到位。 

　　（二）效益指标完成情况 

　　1．生态效益指标 

　　（1）林业有害生物无公害防治率 

　　目标值大于等于90%，实际完成值100%，分值10分，得分10分。2022年  林业有害生物无公害防治面积1.8万亩，无公害防治率100%。  

　　（2）森林、湿地生态系统生态效益发挥  

　　目标值：明显，实际完成值：明显，分值10分，得分10分。 

　　2.可持续影响指标 

　　（1）森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响 

　　目标值：明显，实际完成值：未实施，分值10分，得分10分。 

　　（三）满意度指标完成情况 

　　（1）林区职工、周边群众满意度：目标值大于等于90%，实际完成值100%，分值10分，得分10。通过向林区职工、周边群众发放满意度调查问卷，共收到满意度调查问卷73份，满意率100%。 

　　（四）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分100分，等级为一级。 

四、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题：无。 

　　（二）资金管理使用存在问题：无。 

五、其他需要说明的问题

　　（一）绩效自评结果拟应用和公开情况 

　　自林业有害生物防治、森林抚育等林业改革发展项目实施以来效果显著，项目资金发挥了效益最大化，项目实施后对维护当地社会稳定和谐，改善生态环境条件和经济建设做出了积极贡献，实现了社会效益、生态效益的同步提升。我场按照相关要求积极开展了年度绩效自评工作，并形成了详实的自评报告，对绩效总目标进行合理细化，目标明确，严格实施项目绩效管理制度，确保资金使用公开透明、专款专用。自评公开，效果良好。 

　　（二）后续工作计划 

　　我单位严格按照《财政部 国家林业局关于印发〈中央财政林业补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2014〕9号）及有关财务规章制度管理使用林业专项资金。 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：沈洪霞        联系电话：0477-5283263 

　　  

第五部分 2022年度单位决算表

　　详见附件。 

    附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市造林总场公开表