2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位决算公开

　　目  录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2022年度单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　  

　　  

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责 

　　（一）承担对旗区综合行政执法机构依法开展林业和草原领城林木种苗、林政案件、森林病虫害检疫、野生动植物、自然保护区等行政执法的检查工作;承担跨旗区和重特大林业和草原行政案件的查处工作。 

　　（二）承担市本级和东胜区、康巴什区区域内的林业和草原综合行政执法工作。 

　　（三）承担上级部署和市本级组织开展的打击破坏森林草原资源、野生动植物资源等违法活动的专项行动等工作 

　　（四）承担全市林业和草原行政执法监督、指导和执法咨询等工作。 

　　（五）承担对全市征收、占用林地草原等各类利用森林和草原资源行为活动的监督检查工作。 

　　（六）协助开展全市森林和草原生态、禁牧休牧、草畜平衡等的监督检查和动态监测等工作。 

　　（七）完成市林业和草原局交办的其他工作。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表： 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队	公益一类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况 

　　（一）全面加强林草执法监管 

　　今年以来，全市共查处各类破坏林地草原行政案件271起，其中林地案件66起，草原案件201起，违反野生动物保护案件2起，违反森林、草原防火法规案件2起。一是规范执法程序。制定《行政处罚自由裁量基准制度》，建立了“不予处罚、从轻处罚、减轻处罚、不予实施行政强制措施”四张清单，印发了《鄂尔多斯市林草行业信用分级分类监管制度(试行)》《鄂尔多斯市林业和草原局行政执法过错责任追究制度》等制度文件。二是开展禁休牧督查。禁牧督察组深入基层对偷牧、夜牧等违法行为进行监督检查，截至目前共督查66次，发现偷牧羊群562群，全部移交属地执法部门处置；通过市政府印发《关于进一步加强草畜平衡禁牧休牧和禁垦工作的通知》，通过林长办印发《关于进一步加强禁牧工作的通知》，制定了“一图读懂《自治区草畜平衡和禁牧休牧条例》”，加强宣传教育，压实属地责任。三是严格执法监管。印发《关于开展“双随机、一公开”执法检查的通知》，对13个征占用林地草原行政许可项目进行专项执法检查；印发《关于开展2022年全市林草行政案卷评查工作的通知》，择优抽选90个案卷进行评查，全面提升行政执法水平；强化日常监管，发现问题线索及时移交旗区林草部门处理，累计下发《查办通知》26件、《问题线索转办通知》1件。四是加强违法案件办理。按照市委编办《关于进一步明确市和市辖区林业和草原行政执法职责的通知》要求，对涉及东胜区、康巴什区的林草违法案件逐一现地核实、逐一分析研判，确保案件办理事实清楚、证据确凿、定性准确；成立法制审核组，下设林地案件、草原案件、自然保护区案件等多个审核小组，严格审核把关。截至目前，已办结案件12件，正在查办案件14件。 

　　（二）加快推进林草各类问题整治整改 

　　一是第一轮中央环境保护督察“回头看”反馈我市草原9项问题已全部完成整改并通过自治区销号。二是破坏草原林地违规违法行为专项整治情况。从2022年3月开始，对全市4825个问题销号材料进行了逐一审核，按照“一案一档”建立完善佐证资料，抽调人员按照问题总数10%的比例赴现地进行核实，2022年8月，会同自治区验收组对全市185个500亩以上重点案件进行现地核实。截至目前，所有问题全部完成整改并通过自治区审核销号。三是第二轮中央环保督察群众信访举报问题办结情况。对中央环保督察组向我市转办的180起林草信访案件办理情况逐一进行审核，提出案件办理意见并反馈旗区进行补充；对10起市林草局牵头的重点关注案件进行盯办，由5名处级领导牵头赴实地调查核实，草拟《案件办结报告》并以市党委政府名义提交自治区审核销号，目前所有问题已全部办结。四是矿山侵占林地草原问题情况。按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区第二轮中央生态环境保护督察典型案例排查整改方案的通知》要求，对全市矿山企业占用林草地问题进行排查，共发现问题167个，已完成整改155个，整改率93%；按照第二轮中央生态环境保护督察反馈意见整改要求，对全市范围内矿山企业违法违规侵占林地草原问题进行了再次摸底排查，共排查出违规违法使用林地草原项目74个，现已完成整改42个，剩余32个正在有序整改。五是自治区生态环境保护督察反馈矸石场占用林草地问题情况。组织各旗区对煤矸石违规违法占用林草地情况进行全面排查，累计排查矸石场80家，其中有问题18个，现已完成整改15个，剩余3个正在整改。六是新一轮中央环保督察反馈我市第2项和第36项问题，现已整改完成，《整改报告》已报送市政府，待市政府审核后提请自治区进行销号。 

　　（三）全力开展草原征占用现场查验 

　　严格按照《内蒙古自治区征占用草原审核审批程序规定》，认真开展草原征占用审核审批现场查验，2022年以来累计开展现场查验850余次，上报《现场查验报告》704份。疫情发生以来，创新采取了远程视频查验模式，依托奥维互动地图、腾讯会议APP、国土云等技术手段，持续优化营商环境，助推项目顺利落地实施。市委第二巡查组提交反馈意见后，对2021年以来所有征占用草原现场查验项目进行了全面梳理，建立项目清单，完善存档资料，及时与勘验中心进行对接移交，确保工作不留空挡、顺利推进。 

　　（四）认真做好林草信访维稳工作 

　　按照“早发现、早控制、早解决”的要求，把群众的上访作为林草维稳重点工作来抓，指定专人做好登记，及时转交属地进行核查，并随时跟进信访案件办理进度，确保问题及时解决。2022年，除中央环保督察转办信访案件外，另受理林草信访案件26起，现已办结24起，剩余2起正在办理。 

　　（五）扎实做好基础工作和党建各项工作 

　　一是加强理论学习。印发《关于开展干部职工集中学习的通知》，邀请知名律师、林草一线执法人员每周三进行讲课，提高干部职工业务能力和水平。二是强化工作保障。协调市公车办新增业务用车编制2辆，特种用途车辆编制1辆；协调市财政局预算2023年执法经费100万，保障执法工作顺利开展。三是做好宣法普法。积极推进法治政府建设，开展送法下乡、线下普法、以案释法活动，累计出动执法人员500余人次，发放《森林法》《草原法》《林草制度汇编》等4000余册。四是做好安全生产监督检查。印发《关于开展安全生产监督检查的通知》，结合现场查验、日常执法等工作，加强对煤矿等企业安全生产的监督检查，为做好林草领域安全生产、防范化解重大安全风险提供有力保障。五是切实做好党建工作。组织在职党员在居住地社区报道，开展了在职党员为恩可社区暖心基金募捐、“我为群众办实事”等活动，不断提高支部凝聚力，先后获评“最强党支部”“2022年度市直机关特色党支部”等荣誉。 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度收入、支出决算总计405.99万元。与年初预算相比，收、支总计各减少35.96万元，减少8.14%，变动原因：压缩经费支出；与上年决算相比，收、支总计各减少11.03万元，减少2.65%。其中： 

　　（一）收入决算总计405.99万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计405.99万元。与上年决算相比，减少62.45万元，减少18.18%，变动原因：压缩经费支出。 

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增减少1.06万元，减少100.00%，变动原因：未使用非财政拨款结余。 

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加减少72.43万元，增长减少100.00%，变动原因：上缴沉淀资金。 

　　（二）支出决算总计405.99万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计405.99万元。与上年决算相比，减）11.03万元，减少2.65%，变动原因：压缩经费支出。 

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度不存在此项内容。 

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度不存在此项内容。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度本年收入决算合计405.99万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入405.99万元，占100.00%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。  

　　

　　图1.收入决算图 

　　  

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度本年支出决算合计405.99万元，其中： 

　　本年基本支出330.83万元，占81.49%； 

　　本年项目支出75.16万元，占18.51%； 

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　

　　图2.支出决算图 

　　  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计405.99万元，与年初预算相比，收、支总计各减少35.96万元，减少8.14%，变动原因：压缩经费支出；与上年决算相比，收、支总计各减少9.75万元，减少2.35%，变动原因：压缩经费支出。 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算405.99万元。与年初预算441.95万元相比，完成年初预算的91.86%。其中： 

　　（一）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为63.01万元，与年初预算相比增加13.76万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 11.67 万元，支出决算23.04万元，完成年初预算的  97.43  %。决算数与年初预算数的差异原因：有一位退休职工去世。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.6 万元，支出决算20.01万元，完成年初预算的 97.14 %。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算数上浮10%。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 8.75 万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：因延迟退休，未使用该项资金。 

　　4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0万元，支出决算17.85万元，增加预算17.85万元，决算数与年初预算数的差异原因：因年中有退休职工去世，追加预算。 

　　5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算2.1万元，支出决算2.1万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。 

　　（二）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为10.64万元，与年初预算相比减少2.59万元。其中： 

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算  11.07  万元，支出决算10.64万元，完成年初预算的  96.12  %。决算数与年初预算数的5差异原因：因年初预算数上浮10%。 

　　(三)节能环保支出（类） 

　　节能环保支出类决算数为15.01万元，与年初预算相比减少8.21万元。其中： 

　　自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算 5.15万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。 

　　（四）农林水支出（类） 

　　农林水支出类决算数为312.18万元，与年初预算相比减少0万元。其中： 

　　1. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算262.17万元，支出决算262.17万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。 

　　2. 林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算46.09万元，支出决算46.09万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。 

　　3. 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算3.92万元，支出决算3.92万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。 

　　（五）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为15.01万元，与年初预算相比减少8.21万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算    15.45万元，支出决算15.01万元，完成年初预算的  97.15  %。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算数上浮10%。 

　　  

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算330.83万元，其中： 

　　（一）人员经费295.41万元。主要包括：基本工资   70.76万元、津贴补贴100.69万元、绩效工资31.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.01万元、职工基本医疗保险缴费7.73万元、公务员医疗补助缴费2.91万元、其他社会保障缴费2.1万元、抚恤金17.85万元、生活补助3.96万元、退休费23.04万元、住房公积金15.01 万元等。 

　　（二）公用经费35.42万元。主要包括：办公费3.69 万元、邮电费0.5万元、差旅费5.76万元、培训费0.3万元、劳务费 0.09万元、委托业务费 0.48万元、工会经费  1.58万、福利费3.3万元、公务用车运行维护费0.88万元、其他交通费用18.58万元、办公设备购置0.25万元。 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算75.16万元，其中： 

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资   万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。 

　　（二）商品和服务支出63.47万元。主要包括：办公费   12.41万元、印刷费4.66万元、咨询费2万元、邮电费 0.4万元、差旅费15.77万元、培训费0.4万元、被装购置费6.09万元、劳务费1.51万元、委托业务费8.43万元、公务用车运行维护费4.34万元、其他交通费用7.46万元。 

　　(三)资本性支出11.69万元。主要包括：办公设备购置11.69万元。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算11.48万元，支出决算5.22万元，完成预算的45.50%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算11.48万元，支出决算5.22万元，完成预算的45.50%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是：压缩办公经费。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出5.22万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.22万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年度不存在此项内容。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.22万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比减少27.12万元，变动原因：因上年度购买执法车辆、本年度未购买。 

　　（2）公务用车运行维护费支出5.22万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比减少2.73万元，减少34.30%，变动原因：上年度车辆因年久维修费用较大。 

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年度不存在此项内容。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度预算安排项目  6 个，实施项目  6  个，完成项目 6个，项目支出总金额75.16万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额75.16万元，本年其他资金0.00万元。 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度机构运行经费支出决算35.42万元。比上年决算相比，减少0.17万元，减少0.47%，变动原因：压缩经费支出。 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度政府采购支出总额24.75万元，其中：政府采购货物支出10.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.14万元。授予中小企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的 23 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0  %。 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 6 个，共涉及资金75.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。 

　　组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“林业草原综合行政执法监督经费项目”、“综合行政执法制式服装购置经费”、“征占用草原查验工作经费项目”“草原生态监测”等 5个项目开展了单位评价主要评价内容为(一) 产出指标完成情况1、数量指标2、质量指标3、时效指标4、成本指标(二) 效益指标完成情况5、经济效益6、社会效益7、生态效益8、可持续影响(三) 满意度指标完成情况9、服务对象满意度。涉及一般公共预算支出66.09万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目在资金管理方面，严格做到强化意识，搞好协调，管理制度到位，确保资金有效使用，资金到位率达100%，资金管理过程中不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；资金实际使用情况与计划和项目目标一致；资金管理、费用支出等制度健全，执行严格、会计核算规范。严格管理、高效沟通，进一步完善内部机制，充分发挥干部职工的积极性和主动性，加强技术交流和学习，提高整体战斗力。积极推动文化建设，创造良好的工作环境，使各项工作迈上新台阶。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队单位2022年度在决算中反映 4  个一般公共预算项目，以及  0 个政府性基金项目， 共 4 个项目的绩效自评结果。 

　　1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是继续强化理论武装。组织中心全体党员持续深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对内蒙古工作系列重要指示精神，督促引导党员干部充分运用“学习强国”APP、“鄂尔多斯机关党建网”、微信公众号等党建信息化学习阵地拓宽学习范围，教育和引导党员干部提高政治站位，增强政治定力，牢固树立“四个意识”，弘扬主旋律，凝聚正能量。全年共组织召开党员大会9次，支委会25次，开展支部书记讲党课9次，开展主题党日活动24次。二是结合新时代文明实践中心建设工作，组织在职党员进社区开展“双报到双融入”活动，结合业务工作实际，积极主动为农牧民宣讲生态建设、民族团结等相关政策理论，深入开展“我为群众办实事”和“民族团结一家亲”活动。加强与退休党员干部的联系，对年老体弱和生活相对困难的党员干部开展了关怀慰问、“送学上门”等活动。三是强化作风建设。安排部署党风廉政工作2次，观看廉政视频3次，组织党风廉政集中学习11次，每季度向市林草局党组报告党风廉政建设和反腐败工作，并把党风廉政建设和反腐败工作与各项业务工作相结合，积极开展谈话提醒工作，与班子成员、科长、干部职工进行廉政谈话，坚持用“身边事”教育“身边人”，吸取教训、引以为戒，促使党员、干部时刻保持清醒认识、消除侥幸心理，增强自身廉洁自律意识。 

　　发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。 

　　下一步改进措施：（一）继续深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实“三会一课”制度，严肃认真开展党内政治生活，进一步调动广大党员干部参与学习教育的积极性和主动性，增强学习教育的灵活性和实效性。（二）结合党建品牌建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员干部模范带头作用，切实维护党建品牌形象，使党建工作真正扎根基层、深入人心，形成党建工作与业务工作齐抓共管的格局。 

　　  

　　2.林业草原综合行政执法监督经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：依法依规查处各类破坏林地草原案件271起，对偷牧、夜牧、超载过牧等违法行为进行监督检查，全年累计共督查66次，发现偷牧羊群562群，开展“双随机、一公开”执法检查，对13个征占用林地草原行政许可项目进行专项执法检查；印发《关于开展2022年全市林草行政案卷评查的通知》，择优选择90个案卷进行评查；常态化开展日常执法监管巡查。 

　　发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。 

　　下一步改进措施：全面加强林草资源监督管理，对禁牧休牧和草畜平衡工作开展每月定期督查，对项目建设使用林地、草原项目，强化事中事后监管，全面查处少批多占、短批长占、批占不符等违规违法行为；对各旗区执法主体进行执法监督；对毁林毁草多发频发地区，开展专项督查。对东胜区、康巴什区破坏林地草原案件进行现地核实、法制审核并进行处罚，涉嫌刑事的移送司法机关处置。 

　　3.综合行政执法制式服装购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.63分。全年预算数为8万元，执行数为6.09万元，完成预算的 76.25%。项目绩效目标完成情况：按照执法制服采购相关要求，执行统一制服和标志式样、执行统一的技术规范、统一制作实物样本、实行集中统一采购，树立整齐划一的综合行政执法形象，维护执法权威，为执法支队干部职工定做了统一的制式服装，包括春秋装2套、夏装2套、冬装1套、长袖衫2件、多功能服1件、短款棉服1件、领带1条、腰带1条以及肩章、领花、胸牌、胸号等。。 

　　发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。 

　　下一步改进措施：妥善保管执法制服，按照规定使用，不得擅自转借、赠送或出售给他人。身着执法制服执行公务，佩戴证章，着装整洁、严肃，体现良好的精神风貌。全面加强林地草原执法监管，依法开展林业和草原领域林木种苗、林政案件、森林病虫害检疫、野生动植物、自然保护区等行政执法的检查工作，严厉打击毁林毁草违规违法行为，提高林草资源保护管理实效。 

　　4.征占用草原查验工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年累计开展现场查验850余次，上报《现场查验报告》697份。其中涉及东胜区《现场查验报告》49份，达拉特旗《现场查验报告》110份，准格尔旗《现场查验报告》85份，伊金霍洛旗《现场查验报告》123份，乌审旗《现场查验报告》93份，杭锦旗《现场查验报告》64份，鄂托克旗《现场查验报告》132份，鄂托克前旗《现场查验报告》59份，康巴什区《现场查验报告》28份。 

　　发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。 

　　下一步改进措施：继续按照《内蒙古自治区草原征占用管理办法》要求，对全市各旗区矿藏开采，工程建设征收征用或者使用草原、临时占用草原征用占用草原、在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施使用草原等项目使用草原进行逐一现场查验，全面核实草原权属、征地补偿、建设区域、生态状态等情况，确保项目建设依法依规合理使用草原。 

　　 5.草原生态监测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.15万元，执行数为5.15万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：科学评价全市草原生态项目实施状况，为建设草原生态文明提供依据，达到了预期效果。 

　　发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。 

　　下一步改进措施：进一步细化专项经费用途，加大经费投入力度，确保项目有效开展。 

　　  

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　以林业草原综合行政执法监督经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100  分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 

　　2022年林业草原综合行政执法监督经费项目项目绩效评价自评报告 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目基本情况简介。 

　　执行《森林法》《草原法》等30多部法律和119项林草行政法规案件的查处工作。开展破坏林地草原违法违规行为案件的查处；森林草原法律法规案件办理；开展苗木调运违法检疫检查；违反野生动植物保护法案件的查办；开展重特大林业和草原行政案件的查处工作。 

　　2.林草行政案件办理工作中的技术服务、法律服务、司法鉴定、案卷整理归档等事项。 

　　3.林草法律法规宣传、执法培训、案卷评选等。 

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。 

　　预期目标：1.执行《草原法》等30多部法律和119项林草行政法规案件的查处工作。开展破坏林地草原违法违规行为案件的查处及办理；违反野生动植物保护法案件的查办；开展重特大林草行政案件的查处工作。2.林草行政案件办理工作中的技术服务、司法鉴定、案卷整理归档等事项。3.林草法律法规宣传、执法培训、案卷评选等。 

　　绩效目标实际完成情况：依法依规查处各类破坏林地草原案件271起，对偷牧、夜牧、超载过牧等违法行为进行监督检查，全年累计共督查66次，发现偷牧羊群562群，开展“双随机、一公开”执法检查，对13个征占用林地草原行政许可项目进行专项执法检查；印发《关于开展2022年全市林草行政案卷评查的通知》，择优选择90个案卷进行评查；常态化开展日常执法监管巡查。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的。 

　　全面加强林地草原执法监管，依法开展林业和草原领域林木种苗、林政案件、森林病虫害检疫、野生动植物、自然保护区等行政执法的检查工作，严厉打击毁林毁草违规违法行为，提高林草资源保护管理实效。加强东胜区、康巴什区林地草原保护监管力度，对破坏林地草原案件进行现地核实、法制审核并进行处罚，涉嫌刑事的移送司法机关处置。 

　　（二）项目资金投入情况。 

　　本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。 

　　本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。 

　　（二）项目资金产出情况。 

　　依法依规查处各类破坏林地草原案件271起，对偷牧、夜牧、超载过牧等违法行为进行监督检查，全年累计共督查66次，发现偷牧羊群562群，开展“双随机、一公开”执法检查，对13个征占用林地草原行政许可项目进行专项执法检查；印发《关于开展2022年全市林草行政案卷评查的通知》，择优选择90个案卷进行评查；常态化开展日常执法监管巡查。 

　　（三）项目资金管理情况。 

　　本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元。本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元。项目资金到位率100%，到位的及时率100%，执行率100%。项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。资金管理、费用支出等制度健全，执行严格、会计核算规范。 

　　三、项目绩效情况 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标 

　　（1）林草执法监督检查，目标值大于等于36次，实际完成58次，分值10，得分10。 

　　（2）全市执法人员宣传培训，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。 

　　2、质量指标 

　　（1）林草执法监督检查完成率，目标值大于等于95%提升百分比，实际完成100提升百分比，分值10，得分10。 

　　（2）培训完成率，目标值大于等于90%提升百分比，实际完成100提升百分比，分值5，得分5。 

　　3、时效指标 

　　（1）林草执法监督检查外出，目标值2022年12月底前，实际完成完成，分值5，得分5。 

　　（2）培训完成时间，目标值2022年12月底前，实际完成完成，分值5，得分5。 

　　4、成本指标 

　　（1）培训差旅燃油检查和技术服务等，目标值小于等于19万元，实际完成19万元，分值9，得分9。 

　　（2）全市执法人员宣传培训，目标值小于等于1万元，实际完成1万元，分值1，得分1。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益 

　　6、社会效益 

　　提高用地单位的法律法规意识，目标值显著，实际完成显著，分值15，得分15。 

　　7、生态效益 

　　8、可持续影响 

　　持续发展生态作用，目标值大于等于90%提升百分比，实际完成90提升百分比，分值15，得分15。 

　　(三) 满意度指标完成情况 

　　9、服务对象满意度 

　　服务对象满意度，目标值大于等于90%提升百分比，实际完成90提升百分比，分值10，得分10。 

　　（四）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。 

　　四、存在问题 

　　无 

　　五、其他需要说明的问题 

　　（一）后续工作计划。 

　　全面加强林草资源监督管理，对禁牧休牧和草畜平衡工作开展每月定期督查，对项目建设使用林地、草原项目，强化事中事后监管，全面查处少批多占、短批长占、批占不符等违规违法行为；对各旗区执法主体进行执法监督；对毁林毁草多发频发地区，开展专项督查。对东胜区、康巴什区破坏林地草原案件进行现地核实、法制审核并进行处罚，涉嫌刑事的移送司法机关处置。 

　　（二）措施及办法。 

　　一是预算前，要及时与负责相关工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求。五是提高财务人员待遇。现在单位普遍存在不愿意干财务工作的现象，究其原因还是因为工作繁琐复杂，经常加班，而且存在待遇和职称都得不到公平对待的情况。 

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

　　  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：刘浩洋        联系电话：0477-8581896 

　　  

第五部分 2022年度单位决算表

　　  

　　详见附件。 

    附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队公开表