2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位决算公开

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　十一、项目支出决算情况说明

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　十四、国有资产占用情况说明

　　十五、预算绩效情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 2022年度单位决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分单位概况

　　一、主要职能、职责

　　1、承担荒漠化防治技术创新、研究和推广等工作。

　　2、承担收集和引进国际荒漠化治理领域的创新经验、科学理念与先进技术等工作，并进行成果转化。

　　3、承担黄河流域生态保护和高质量发展等国家和自治区重大战略的技术研究与创新等工作。

　　4、参与国际荒漠化防治重大科技合作计划，承担开展荒漠化防治技术交流与合作、培训和专题研究等工作。

　　5、承担《联合国防治荒漠化公约》相关履约工作。

　　6、承担碳汇林等项目的技术研究与创新等工作。

　　7、完成市林业和草原局交办的其他工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心是正科级公益一类全额拨款事业单位，根据单位职责分工，本单位内设机构包括财务室、事业办公室等内部机构。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心	公益一类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况

　　2022年主要围绕鄂尔多斯市碳达峰碳中和“1+N+X”政策体系编制工作，完成鄂尔多斯市生态系统碳汇能力巩固提升实施方案的编制工作。印制林草应对气候变化基础知识手册1000册。推进国家可持续发展示范区建设，办理鄂尔多斯市国际荒漠化治理技术创新中心（林草种质资源库）设施建设手续，已完成土地预审和选址意见的前期手续和可行性研究报告编制工作。起草完成《第九届库布其国际沙漠论坛工作建议方案（初稿）》和《鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心组建草案》。同时与专家对接，谋划聘请能创建引领平台高质量发展的院士、专业人员。同时积极组好了党建和党风廉政建设等工作。做好林业碳汇预算工作，为2023年开展工作打好基础。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度收入、支出决算总计173.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%，本年无变动；与上年决算相比，收、支总计各增加93.16万元，增长116.25%。其中：本年增加项目支出25万元，剩余金额为增加人员基本支出。

　　（一）收入决算总计173.29万元。包括：

　　1.本年收入决算合计173.29万元。与上年决算相比，增加93.16万元，增长116.25%，变动原因：本单位市2021年5月份因机构改革新设二级单位，上年度人员支出仅发生8个月，本年为全年支出。

　　2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无财政拨款结余，故年内无变化。

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无财政拨款结转，故年内无变化。

　　（二）支出决算总计173.29万元。包括：

　　1.本年支出决算合计173.29万元。与上年决算相比，增加93.16万元，增长116.25%，变动原因：本单位市2021年5月份因机构改革新设二级单位，上年度人员支出仅发生8个月，本年为全年支出。

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：年度内不存在结余分配。

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：年度内不存在年末结转、结余。

　　二、收入决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度本年收入决算合计173.29万元，其中：

　　本年一般公共预算财政拨款收入173.29万元，占100.00%；

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%；

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%；

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。

　　图1.收入决算图

　　三、支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度本年支出决算合计173.29万元，其中：

　　本年基本支出148.29万元，占85.57%；

　　本年项目支出25.00万元，占14.43%；

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%；

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　图2.支出决算图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计173.29万元，与年初预算相比，收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与年初预算相比无变动；与上年决算相比，收、支总计各增加93.16万元，增长116.25%，变动原因：本单位市2021年5月份因机构改革新设二级单位，上年度人员支出仅发生8个月，本年为全年支出，所以较上年有所增加。

　　五、一般公共预算支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算173.29万元。与年初预算173.29万元相比，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出148.29万元，占比85.57%；项目支出25万元，占比14.43%。

　　（一）社会保障和就业支出（类）

　　社会保障和就业支出类决算数为13.48万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事业单位离退休费年初预算2.77万元，支出（项）2.77万元，决算数与年初预算数的不存在差异。

　　2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算9.60 万元，支出决算书9.60万元，决算数与年初预算数的不存在差异。

　　3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算1.11 万元，决算1.11万元，；决算数与年初预算数的不存在差异。

　　（二）农林水支出（类）

　　农林水支出类决算数为147.04万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　1．林业和草原（款）事业机构（项）年初预算133.04 万元，支出决算133.04万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

　　2.林业和草原（款）防沙治沙（项）年初预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

　　3.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　卫生健康支出类决算数为5.58万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 5.58 万元，支出决算5.58万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异不存在差异。

　　（四）住房保障支出（类）

　　住房保障支出类决算数为7.20万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算7.20万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数不存在差异。

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算148.29万元，其中：

　　（一）人员经费136.48万元。主要包括：基本工资33.28万元、津贴补贴45.61万元、奖金3.15万元、绩效工资15.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.6万元、职业年金缴费12.59万元、职工基本医疗保险缴费4.15万元、公务员医疗补助缴费1.43万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金7.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出2.77万元等。

　　（二）公用经费11.81万元。主要包括：办公费1.93 万元、邮电费0.20万元、差旅费0.37万元、租赁费0.20万元、委托业务费0.10万元、工会经费1.12万元、福利费2.33万元、其他交通费用5.55万元等。

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算25.00万元，其中：

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

　　（二）商品和服务支出19.00万元。主要包括：办公费2.55万元、印刷费0.25万元、差旅费0.28万元、租赁费0.77 万元、培训费0.10 万元、委托业务费15.05等。

　　（三）资本性支出6万元。主要包括：办公设备购置费6.00万。

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算不存在差异。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无变动。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变本年无变动。

　　（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无变动。

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本年无变动。

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

　　十一、项目支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度预算安排项目 4 个，实施项目 4 个，完成项目4 个，项目支出总金额25.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额25.00万元，本年其他资金0.00万元。

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度机构运行经费支出决算11.81万元。比上年决算相比，减少3.80万元，减少24.33%，变动原因：本年因新冠疫情原因，员工存在居家办公情况，且对外出差减少，故运行经费较上年相对较少。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　十五、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 4 个，共涉及资金25.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“荒漠化防治技术研究、总结交流与培训项目”、“碳汇林项目技术交流与培训项目”“新设单位办公设备购置费项目” 4 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出25 万元，政府性基金支出 0 万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心单位2022年度在决算中反映 4个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

　　1. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为10 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：（1）项目资金的使用：项目资金到位率100%，到位的及时率也达到100%。项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。（2）财务管理：为了进一步加强鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心内部财务管理，制定了单位财务管理内部规范，资金支出执行严格、会计核算规范。发现的主要问题及原因：党的建设、意识形态、改革调研工作经费，主要是为了全面了解鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2022年基层党的建设、意识形态、改革调研工作项目经费的实施情况和实施效果。同时也为以后年度该项目的开展提供参考。通过自评，找出不足，补齐短板，吸取经验提高项目资金的使用率，提升项目的实施质量。促进项目的良性发展，以评促优。

　　2.荒漠化防治技术研究、总结交流与培训项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.88分。全年预算数为 8万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是参与下乡调研人数2人，完成调研次数2次，调研完成率100%，二是2022年11月前完成调研，因疫情原因导致完成时间较晚；三是2022年12月底前编制完成《鄂尔多斯市国际荒漠化治理创新中心（鄂尔多斯市林草种质资源库）建设项目鄂尔多斯市乌兰木伦湖南岸控制性详细规划E14地块局部修改专题报告和修改方案》。发现的主要问题及原因：通过自评，找出不足，补齐短板，督促项目实施人更加规范的实施项目，吸取经验提高项目资金的使用率，提升项目的实施质量，促进项目的良性发展，市财政资金发挥更大的社会效益。

　　3.碳汇林项目技术交流与培训项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是开展技能培训一次，培训完成率100%；二是聘请相关领域专家2人；三是2022年12月底前编制完成《鄂尔多斯市生态系统碳汇能力巩固提升实施方案》；四是因疫情原因培训主要在网上完成；五是报告完成后邀请相关专家进行评审。六是由于2022年疫情原因，所有培训均转为线上学习，且由内蒙古农业大学教授与内蒙古林科院碳汇研究所专家进行线上解答。发现的主要问题及原因：后续开展项目计划时充分与相关专家及技术人员沟通，事前将所有可能合理的情况进行预测，保障项目实施过程中无意外情况发生。

　　4.新设单位办公设备购置费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98分。全年预算数为 6万元，执行数为 6万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：我单位于2021年6月成立，因成立之初无预算，导致基本办公设备不全。2022年初安排市本级预算6万元进行办公设备采购。2022年6月底前完成采购，其中：采购台式电脑2台，支出10360元；笔记本电脑2台，支出11760元；东芝复印机一台，支出12900元；华为平板2台，支出7580元，会议用希沃会议一体机一台，支出17400元。因预算提前预估无法精准到百位，所以希沃一体机实际购买价格比预算高出600元。而其余办公设备均控制在了预估价格内。

　　（三）单位项目绩效评价结果。

　　以党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　2022年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效自评报告

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介。

　　保障党的建设、意识形态、改革调研工作顺利进行

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：保障党的建设、意识形态、改革调研工作顺利进行

　　绩效目标实际完成情况：保障党建工作的顺利开展。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的。

　　党的建设、意识形态、改革调研工作经费，主要是为了全面了解鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心2022年基层党的建设、意识形态、改革调研工作项目经费的实施情况和实施效果。同时也为以后年度该项目的开展提供参考。通过自评，找出不足，补齐短板，吸取经验提高项目资金的使用率，提升项目的实施质量。促进项目的良性发展，以评促优。

　　（二）项目资金投入情况。

　　本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

　　（三）项目资金产出情况。

　　一是学原文悟原理。始终把政治理论学习摆上突出位置，共组织开展35次集体学习会议，够买《中国共产党内蒙古历史》等书籍共计7754.11元，二是创新学习方式。开展专题式集中学习，通过制定党的二十大、意识形态、党风廉政、全民国家安全教育日专题学习，创新学习模式，为全体职工开通樊登读书，开办读书会2次，组织职工观看红色影片，让全体干部参与进来。三是弥补了公用经费的不足。

　　（四）项目资金管理情况。

　　（1）项目资金的使用：项目资金到位率100%，到位的及时率也达到100%。项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况。（2）财务管理：为了进一步加强鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心内部财务管理，制定了单位财务管理内部规范，资金支出执行严格、会计核算规范。

　　三、项目绩效情况

　　(一) 产出指标完成情况

　　1、数量指标

　　（1）党员干部集中学习，目标值大于等于8人次，实际完成13人次，分值5，得分5。

　　（2）购置党员学习教育书籍，目标值大于等于50本，实际完成60本，分值5，得分5。

　　（3）开展党史教育等系列活动，目标值大于等于8人次，实际完成8人次，分值3，得分3。

　　（4）制作党建宣传条幅，目标值大于等于2块，实际完成4块，分值2，得分2。

　　2、质量指标

　　（1）培训参与率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

　　（2）活动开展率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

　　3、时效指标

　　（1）教育培训时间，目标值2022年12月前，实际完成2022年12月前，分值5，得分5。

　　（2）活动开展率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

　　4、成本指标

　　（1）购买书籍及教育培训成本，目标值小于等于4.5万元，实际完成0.65万元，分值5，得分5。

　　（2）开展相关活动成本，目标值小于等于4.4万元，实际完成0.65万元，分值3，得分3。

　　（3）宣传条幅改革调研等工作经费，目标值小于等于1.1万元，实际完成0.05万元，分值2，得分2。

　　(二) 效益指标完成情况

　　5、经济效益

　　6、社会效益

　　（1）党员政治觉悟和业务能力提升，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值10，得分10。

　　（2）党员为人民服务水平提升，目标值有效提升，实际完成有效提升，分值10，得分10。

　　7、生态效益

　　8、可持续影响

　　（1）持续提升党员为民服务意识，目标值长期，实际完成长期，分值10，得分10。

　　(三) 满意度指标完成情况

　　9、服务对象满意度

　　（1）参加活动的党员满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

　　（四）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。

　　二、存在问题

　　（一）项目立项、实施存在问题。

　　（二）资金管理使用存在问题

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划。

　　一是抓实主体责任，强化担当作为。压实“第一责任人”责任，充分调动党支部书记主责。强化监督检查，做到年初有计划，年中有汇报，年底有述职，坚决把对基层党组织的日常工作监督作为工作重点。全面落实意识形态责任，持续抓好理论学习和强化阵地管理，宣传典型事迹和经验，打好舆论战，营造舆论氛围。二是强化队伍建设，激发干事活力。以深入学习党的二十大精神为主线，严格落实“三会一课”、“组织生活会”、“主题党日”、“民主评议”等制度，加强党员教育管理，积极发展壮大、优化党员队伍结构，有针对性地开展入党积极分子、党员发展对象、提升党员干部的综合素质和服务意识，坚决夯实党在基层的战斗堡垒，推动基层党建与林草事业发展共赢。三是创新活动载体，彰显党建成效。以党建引领志愿服务，创新基层治理模式，丰富党员活动载体，强化党建的新内容，继续抓好年轻后备干部的培养工作，提高党员的使命感和责任感。不断引导广大党员干部在重点项目建设、重大工作推动中转作风、提效能，提升党员干部的先锋引领作用和模范带头作用。

第三部分名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。