目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市林业和草原及生态保护建设修复的政策、规划,并负责组织实施和宣传工作。负责林业和草原及生态保护建设修复的监督管理。起草有关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
(二)组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化 工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程, 指导各类公益林和商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。
(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制 并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订全市林地 保护利用规划并组织实施,指导全市公益林划定和管理工作。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督 管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。
(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查, 组织拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理全市荒漠和沙化土地的开发利用,组织全市沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展全市 陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动 植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。
(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订全市各类自然 保护地规划。负责全市各类国家级和自治区级自然保护地的 自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织全市自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
(七)指导国有林场苗圃建设和发展,组织全市林木种质和 草种种质资源普查,组织建立全市林草种质资源库,负责良种 选育推广,管理全市林木种苗、草种生产经营行为,监管全市林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资 源、转基因生物安全、植物新品种保护。
(八)拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策 组织、指导全市林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。
(九)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制 全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导 开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导 开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可提请市应急管理局,以市应急指挥机构的名义,部署相关防治工作。
(十)负责林业草原行政执法工作,查处全市性、跨旗区 林业、草原领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。
(十一)负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全 市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。 拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者 合法权益的政策措施,指导全市农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。
(十二)提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的 管理和使用。监督全市林业和草原国有资产,按规定组织申报 重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策,组织实施全市林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。
(十三)指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对 外交流与合作工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、治沙造林科、森林资源管理科、自然保护地管理科、国有林场和种苗管理科、改革发展和科技科、规划财务科、人事科、行政审批科、草原工作科、草原管理科、森林草原 防火科，共12个内设科室，另设机关党委。本部门下属单位包括：鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心、鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心、鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队、鄂尔多斯市林业和草原科学研究所、鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心、鄂尔多斯市生态文化博物馆、鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心，共8个所属事业单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原局 (本级)、鄂尔多斯市生态文化博物馆、鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队、鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心、鄂尔多斯市造林总场、鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心、鄂尔多斯市林业和草原治沙科学研究所、鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心、鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市林业和草原局 (本级) |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
鄂尔多斯市生态文化博物馆 |
公益一类事业单位 |
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3 |
鄂尔多斯市林业和草原综合行政执法支队 |
公益一类事业单位 |
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4 |
鄂尔多斯市林业和草原局综合保障中心 |
公益一类事业单位 |
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5 |
鄂尔多斯市造林总场 |
公益一类事业单位 |
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6 |
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心 |
公益一类事业单位 |
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7 |
鄂尔多斯市林业和草原治沙科学研究所 |
公益一类事业单位 |
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8 |
鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心 |
公益一类事业单位 |
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9 |
鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
（一）持续推进国土绿化。2022年，全市林草系统不折不扣的贯彻落实市委、市政府的重大决策部署，加快森林草原植被恢复，全面提升林草资源质量，推动荒漠化土地的系统治理。全市共完成林业生态建设141.08万亩，完成年度任务的123%。其中新造林64.27万亩，退化林分修复43.77万亩，森林抚育33.04万亩。完成草原建设264.74万亩，完成年度任务的115%。其中种草完成102.91万亩，草原改良完成161.83万亩。一是重点生态建设工程。全市共完成国家林业工程93.87万亩，完成地方林业工程47.21万亩，森林植被恢复41.53万亩。二是义务植树。2022年，全市共有105万人次参加义务植树活动，栽植各类乔灌木共814万株（含折合）。三是重点区域绿化。2022年全市共完成重点区域绿化4.1万亩；完成十大孔兑林草生态建设31.8万亩。四是草牧场改良。结合抗旱工作，对中度重度退化沙化草原以柠条、杨柴、沙柳种植为主推进草场改良。全市完成柠条种植33万亩，其中，杭锦旗伊和乌素苏木集中连片种植5万亩。
（二）进一步加强林草资源保护。一是林草资源保护与管理。严格落实草畜平衡和禁牧休牧制度，印发了《鄂尔多斯市第三轮草原生态保护补助奖励实施方案（2021-2025年）》，全市第三轮草原补奖总面积9272.20万亩，其中禁牧3934.00万亩，草畜平衡5338.20万亩。按照自治区工作部署和要求，今年5月，我市全面启动基本草原划定和调整工作，正在严格按照自治区工作方案和各项要求推进基本草原划定和调整工作，已初步形成全市基本草原划定和调整成果。同时，组织全市开展2022年自治区下发我市10753个疑似草原变化图斑核查处置工作，全市已核查完成细斑数9098，调查进度为84.33%。二是自然保护地建设及野生动植物保护。开展了自然保护区总体规划编制工作，3个自然保护区、2个公园总体规划已上报自治区。完成了中办反馈的四合木问题整改销号工作，印发了《四合木资源整改保护工作方案》，编制了《内蒙古自治区鄂尔多斯市四合木保护规划方案》。开展了全市违规违法侵占森林公园破坏生态问题排查核查和全市自然保护地内违法违规问题排查整治工作，对全市黄河流域违法违规占用、开垦湿地问题进行核查和整改。组织召开了全市“2022清风行动”联席会议，联合五部门开展了“2022年秋冬季野生动植物保护专项整治联合行动”，与市生态环境局联合抽查了各保护区“绿盾”点位，并整改销号。开展了遗鸥国家级自然保护区湿地生态、水质、鸟类等监测和保护区生境变化对遗鸥影响及湿地恢复成效评估研究，新建和完善远程监控设备2套。编制了《鄂尔多斯市候鸟监测和保护实施方案》，持续开展候鸟保护、野生动物疫源疫病监测和野生动物救助工作，救助各类野生动物70余只。三是有害生物防治。2022年，全市主要林业有害生物发生面积195.08万亩，成灾率控制在0.31‰；实施防控面积73.82万亩，无公害防治率达97.21%。开展了松材线虫病等重大林业有害生物监测工作，挂设松材线虫病媒介昆虫松墨天牛诱捕器109套，美国白蛾诱捕器169套，红脂大小蠹诱捕器和引诱剂15套，未发现松材线虫病、美国白蛾、红脂大小蠹危害情况。印发了《关于进一步加强鼠害监测与防控工作的通知》、《关于加强草原鼠虫害监测与防控工作的通知》，全市草原鼠害发生面积302万亩，草原虫害发生面积136万亩，累计完成草原有害生物防控面积713万亩，完成下达年度任务的375%。其中，完成草原鼠害防控面积657.43万亩，草原虫害防治面积55.57万亩。四是森林草原防火。针对今年春季旱情严重、火险等级居高不下的严峻形势，发布了《关于坚决打赢森林草原防灭火攻坚战的命令》，并提请市政府发布了全市首个森林草原禁火令，禁火戒严期较往年延长一个月。制定了《鄂尔多斯市森林草原早期火情处理办法（试行）》，印发了《鄂尔多斯市森林草原防火约谈暂行办法》，进一步夯实了防火责任。全市累计清理林下可燃物4万余亩、开设防火生土隔离带2198公里，开展各类防火督查检查186次，出动各类检查车辆1200台次、检查人员1500人次，设立集中祭祀点41处，签订各类防灭火责任状 400余份，新购置发放烧纸桶4500个。开展了森林草原火险隐患排查整治等四个专项行动，启动实施了鄂尔多斯市森林火灾高风险区综合治理项目，总投资2300万元，购置防火运兵车7量、摩托车75辆，在全区率先建成以水灭火消防水窖2处。全市共发生森林草原火灾4起，其中森林火灾3起，草原火灾1起，森林和草原火灾受害率分别为0.01‰和0.005‰，未发生重特大森林草原火灾和人员伤亡事故。五是林长制建设。以保护发展森林草原资源为目标，完善了市、旗区、苏木乡镇、嘎查村四级林长制组织体系，层层压实责任，全市划分为旗区级责任区9个，乡镇级责任区98个，村级责任区892个。编制印发了《鄂尔多斯市2022年林长制工作要点》《关于开展森林草原防火专项巡查工作的通知》《鄂尔多斯市林长巡查工作实施方案》《林长巡查手册》，发布了2022年1号林长令，制定了林长会议、协作、督查等5项制度。以市林长办名义下发整改工作通报7份，工作提醒函30份，全市各级林长共开展巡查8000余次。精心组织了林长制工作专题培训（全区首个），全市3000余名林长参训。市林长办对标安徽合肥（全国最先实施林长制的城市之一）为学习对象，组织市旗两级到合肥考察学习先进经验，选树乌审旗为全区林长制示范点（全区共4个），并在乌审旗组织召开全市林长制工作推进现场观摩会（全区首个）。
（三）持续推进林沙产业发展。坚持“生态建设产业化、产业发展生态化”的发展思路，探索多种经营形式和发展模式,大力发展特色生态经济林，鼓励专业合作社、生态公司等新型林业经营主体参与特色生态经济林、林产品加工建设。2022年，示范引导2个林沙产业专业合作社，申报落实2个林业产业化项目，扶持发展5家自治区级林业产业化龙头企业。同时，引进陕果集团合作打造特色苹果种植基地。
（四）积极开展“碳汇”工作。认真落实习近平总书记对林草“碳库”要求，充分发挥森林、草原、湿地固碳作用，开展碳汇本底调查评估和碳储量评估，实施生态保护修复碳汇成效监测评估。我局和中国科学院南京土壤研究所、内蒙古大学、内蒙古自治区林科院联合申报并获批2022年度鄂尔多斯市科技重大专项——“鄂尔多斯市林地、草地、湿地生态系统碳汇本底调查和碳储量评估”，批复资金370万元。同时，委托鄂尔多斯市碳中和研究院编制《鄂尔多斯市生态系统碳汇能力巩固提升实施方案》,并对广东和江苏部分先进地区的“双碳”工作进行实地考察和学习，为下一步有序开展生态碳汇工作奠定基础。
（五）扎实推进林草专项整治工作。按照市委、市政府要求，制定印发了《鄂尔多斯市林草领域突出问题整改工作方案》和《鄂尔多斯市自然保护地内违法违规问题排查整治行动方案》，成立了专项督导组，扎实推进各项问题整改工作。其中，破坏草原林地专项整治“回头看”、中央环保督察信访反馈问题整改和2021年森林资源督察问题整改等整改任务已全部整改完成。全市现已摸排矿山违法违规侵占林草资源问题167个，已完成整改136个；全市国有林场3个方面问题，分别为农牧民开垦林地问题、“职工田”未全部收回问题和未按要求落实机构设置问题，正在有序推进；自然保护地违法违规排查问题共计83项，已完成整改63项，阶段性完成整治20项。森林公园督察共计92项问题，已全部完成整改。
（六）强化科技支撑保障。一是完成国家级科研项目验收1项；在研项目4项，其中“科技兴蒙”行动重点专项1项，中央财政林业和草原科技推广示范资金项目1项，自治区科技重大专项1项，鄂尔多斯市科技计划项目1项；批复立项2项，其中鄂尔多斯市重大科技合作专项1项，市科技计划1项。二是加大与高校、科研院所等科研部门的合作力度，加强科技投入，2022年，我局在研科技项目共9项，涵盖荒漠化治理、生态经济林推广、碳汇评估等重要领域，为林草行业高质量发展提供可借鉴、可复制、可推广的经验模式，提供强有力的科技支撑保障。三是在现有“数字鄂尔多斯”、“智慧林草”信息系统的基础设施环境和建设成果基础上，围绕国家生态文明建设目标和网络强国战略部署，以国土三调和林草资源调查数据为基础，建设鄂尔多斯市林长制“天空地”一体化决策指挥平台。目前，已完成鄂尔多斯市林长制“天空地”一体化决策指挥平台的可行性研究及评审工作，形成了鄂尔多斯市林长制“天空地”一体化决策指挥平台工程可行性研究报告,已步入专家论证阶段。
（七）切实提高优化营商环境。一是全面贯彻落实《内蒙古自治区以更优营商环境服务市场主体行动方案（181条）》、《鄂尔多斯市对标先进建设最优营商环境行动方案500条》任务，制定了《鄂尔多斯市林业和草原局对标先进建设最优营商环境行动工作方案》。依托鄂尔多斯市营商环境工作任务调度平台，按月报送了涉及我局配合任务的工作进展情况。二是政务服务事项实现了“综合一窗受理、后台分类审批、窗口统一出件”的审批模式，全面推行全程网办，办事群众“0次跑”和“不见面”审批。三是以“优化营商环境，提升林草服务质量”为总体要求，实施“主要领导亲自抓，分管领导具体抓落实，审批科和业务科室紧密跟踪”组织领导机制，强化政务服务队伍建设和服务质量提升工作，坚持以重大项目、能源保供、新能源和“五大起底”行动、森林督察整改、破坏草原林地违规违法问题专项整改等为主抓手，推行项目手续帮着办、跟着办、盯着办，全力推动项目前期要素保障，有效规范了建设项目使用林地草原。今年以来，全市共审核审批林地草原项目1566 件，其中，自治区审核永久占用林地草原1250件（林地390件，草原860件），市级审批临时占用林地草原（包括畜牧业用地）316件（林地189件，草原127件），有效保障了2022年度重点项目、能源保供、新能源建设等我市重点项目顺利实施。
（八）扎实开展“五个大起底”工作。按照自治区“五个大起底”工作部署要求，重点开展有“待批项目大起底”和“半拉子工程大起底”两项工作，一是“待批项目大起底”工作开展情况。目前，全市已完成了待批项目和补批项目林草手续办理的核实工作。列入待批项目林地手续调度的项目462个和草原手续调度的项目495个，已按照待批项目销号的要求，向自治区林草局申请销号。全市列入补批项目林地手续调度的107个项目和草原手续调度的150个项目，已按照补批项目销号的要求，向自治区林草局申请销号，等待销号结果。二是“半拉子工程大起底”工作开展情况。经全面梳理，我市存在未完工已停建的1个“半拉子”工程，为达旗2016年退耕还林还草工程，该项目退耕还草种植紫花苜蓿2000亩任务未实施。我局已督促达旗林草局要尽快组织实施“半拉子项目”，尽快完成意向种植地块上图核实工作，并开展作业设计编制、种植户技术培训等前期工作，确保2023年春季全部完成退耕还草任务。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度收入、支出决算总计15,456.80万元。与年初预算相比，收、支总计各增加3,593.04万元，增长30.29%，变动原因：增加了上级专项收入及支出，上级专项收入及支出不列入年初预算；与上年决算相比，收、支总计各减少5,454.22万元，减少26.08%。其中：
（一）收入决算总计15,456.80万元。包括：
1.本年收入决算合计14,025.73万元。与上年决算相比，减少2,990.82万元，减少17.58%，变动原因：一是实施的造林及造林补助项目经费较去年减少了；二是上年度有偿还政府工程前款和欠款收入，本年度无此项收入。
2.使用非财政拨款结余558.75万元。与上年决算相比，增加489.38万元，增长705.50%，变动原因：本年度，使用非财政拨款弥补财政拨款的不足。
3.年初结转和结余872.32万元。与上年决算相比，减少2,952.78万元，减少77.19%，变动原因：林草项目实施期两年，2021年年初结转结余资金随着项目的实施，资金在当年形成了支出。
（二）支出决算总计15,456.80万元。包括：
1.本年支出决算合计15,047.03万元。与上年决算相比，减少3,909.75万元，减少20.62%，变动原因：一是实施的造林、造林补助项目经费较去年减少了；二是上年度有偿还政府工程前款和欠款支出，本年度无此项支出。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少376.51万元，变动原因：本年度，林草项目没有结余资金。
3.年末结转和结余409.76万元。结转和结余事项：森林火灾高风险区综合治理项目。与上年决算相比，减少1,167.95万元，减少74.03%，变动原因：随着林草项目的实施，资金发生支出，年末结转结余资金较去年减少了。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度本年收入决算合计14,025.73万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入13,854.03万元，占98.78%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入74.37万元，占0.53%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入97.33万元，占0.69%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度本年支出决算合计15,047.03万元，其中：
本年基本支出9,350.27万元，占62.14%；
本年项目支出5,696.76万元，占37.86%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计14,007.06万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,443.30万元，增长21.13%，变动原因：上级专项收入、支出未列入年初本级预算；与上年决算相比，收、支总计各减少4,271.92万元，减少23.37%，变动原因：一是实施的造林及造林补助项目经费较去年减少了；二是上年度有偿还政府工程前款和欠款支出，本年度无此项支出。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算14,007.06万元。与年初预算11,563.76万元相比，完成年初预算的121.13%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为403.10万元，与年初预算相比增加356.67万元。其中：
1．纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算10万元，支出决算9.89 万元，完成年初预算的98.9 %。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响，差旅费支出比年初预算数少。
2．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算36.43 万元，支出决算 393.21 万元，完成年初预算的1079.36 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增信创工程经费356.78万元。
（二）科学技术（类）
科学技术类决算数为1006.79万元，与年初预算相比增加396.89万元。其中：
1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0 万元，支出决算 526.24万元，较年初预算增加526.24万元。决算数与年初预算数的差异原因：科技成果转化项目在市科技局申报，不在我部门年初预算体现。
技术研究与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算 43.76 万元，支出决算 36.45万元，完成年初预算的83.30 %。决算数与年初预算数的差异原因：部分科研项目为跨年度项目，本年度未全部支出。
2．科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.34万元，较年初预算增加13.34万元。决算数与年初预算数的差异原因：科技特派员经费未列入年初预算。
科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算 315 万元，支出决算243.14万元，完成年初预算的77.19 %。决算数与年初预算数的差异原因：部分科研项目为跨年度项目，本年度未全部支出。
3．科技重大项目（款）科技重大专项支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算107万元，较年初预算增加107万元。决算数与年初预算数的差异原因：我部门所属单位实施了重大科技项目，此项目申报需经过市科技局归口申报，不在我部门年初预算填列。
4．其他科学技术支出（款）科技奖励支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算2万元，较年初预算增加2万元。决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为本年度对上年度科技特派员的考核奖励支出。
5．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 251.13 万元，支出决算78.62万元，较年初预算增加78.62万元。决算数与年初预算数的差异原因：科技兴蒙项目为跨年度项目，本年无法全部支出。。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为1,663.50万元，与年初预算相比增加491.52万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 20.70 万元，支出决算44.33万元，完成年初预算的 214.15%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员新增1人。
2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 328.28万元，支出决算663.41万元，完成年初预算的 202.09 %。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位退休人员人数增加了，相应的支出增加了。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 547.54万元，支出决算516.72万元，完成年初预算的 94.37 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有5%的上浮。
4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 171.48 万元，支出决算55.14万元，完成年初预算的 32.16 %。决算数与年初预算数的差异原因：实际做实职业年金缴费没有达到年初预算金额。
5．抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算 25.51万元，支出决算322.65万元，完成年初预算的 1264.80 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初无法准确遇见此项支出。
6．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 74.35万元，支出决算61.26万元，完成年初预算的82.39%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有5%的上浮。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为250.60万元，与年初预算相比减少44.14万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算24万元，支出决算22.38万元，完成年初预算的 93.25%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有5%的上浮。
2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算270.30万元，支出决算228.22万元，完成年初预算的84.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有5%的上浮。
（五）节能环保支出（类）
1.自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算0万元，支出决算196.59万元，较年初预算增加196.59万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政专项资金不列入市本级年初预算。
2.自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算0万元，支出决算111.94万元，较年初预算增加111.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政专项资金不列入市本级年初预算。
3.天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算0万元，支出决算42.46万元，较年初预算增加42.46万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政专项资金不列入市本级年初预算。
4.风沙荒漠治理（款）其他风沙荒漠治理支出（项）。年初预算0万元，支出决算113.09万元，较年初预算增加113.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政专项资金不列入市本级年初预算。
5.其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算70万元，支出决算61.60万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数的差异原因：项目实际中标价格少于预算数。
（六）农林水支出（类）
农林水类决算数为10260.62万元，与年初预算相比增加2182.14万元。其中：
1．农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算138.45万元，较年初预算增加138.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政专项资金不列入市本级年初预算。
2．林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 961.50 万元，支出决算1048.22万元，完成年初预算的 109.02%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度人员增加，人员及工作经费增加；二是新增2021年度考核奖励经费。
3．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算5279.67万元，支出决算5949.1万元，完成年初预算的112.68 %。决算数与年初预算数的差异原因：我单位新增工作人员，人员经费支出增加了。
4．林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算55.22万元，支出决算102.43万元，完成年初预算的 185.49%。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政专项资金不列入市本级年初预算。
5．林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算286.93万元，支出决算291.44万元，完成年初预算的 101.57%。决算数与年初预算数的差异原因：有上年度结转项目资金支出。
6．林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 20万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的 56.6 %。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响，差旅费支出较年初预算减少了。
7．林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算192.05万元，支出决算202.33万元，完成年初预算的 105.35 %。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政专项资金不列入市本级年初预算。
8．林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 55 万元，支出决算54.92万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响，差旅费支出较年初预算减少了。
9．林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算174.15万元，较年初预算增加174.15万元。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政专项资金不列入市本级年初预算。
10．林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算 98 万元，支出决算95.51万元，完成年初预算的 97.46 %。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响，差旅费支出较年初预算减少了。
11．林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算 18 万元，支出决算17.8万元，完成年初预算的 98.89 %。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响，差旅费支出较年初预算减少了。
12．林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算10 万元，支出决算10万元，完成年初预算的 100%。
13．林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算3 万元，支出决算3万元，完成年初预算的 100 %。
14．林业和草原（款）信息管理（项）。年初预算30 万元，支出决算30万元，完成年初预算的 100 %。
15．林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 309.19 万元，支出决算726.72万元，完成年初预算的 235.04 %。决算数与年初预算数的差异原因：当年的上级专项不列入年初预算。
16．林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算 136.92 万元，支出决算36.64万元，完成年初预算的 26.76%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目实施期为两年，按照项目实施进度结转下年使用。
17．林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算13 万元，支出决算13万元，完成年初预算的 100 %。
18．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 610 万元，支出决算315.6万元，完成年初预算的51.74%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目实施期为两年，按照项目实施进度结转下年使用。
（七）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为384.52万元，与年初预算相比减少26.48万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 411万元，支出决算384.52万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算有5%的上浮。
（八）灾害防治及应急管理支出（类）
住房保障支出类决算数为552.24万元，与年初预算相比减少444.76万元。其中：
1.消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算997万元，支出决算376.67万元，完成年初预算的 37.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：1．本年度内蒙古自治区鄂尔多斯市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目工作未全部完成，资金结转至2023年继续支付。
2.自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算 0万元，支出决算175.57万元，较年初预算175.57万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度，上级专项资金不列入年初本级预算。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,684.86万元，其中：
（一）人员经费7,741.06万元。主要包括：基本工资 1911.76万元、津贴补贴2152.74万元、奖金17.15万元、绩效工资1013.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费516.72万元、职业年金缴费67.73万元、职工基本医疗保险缴费203.57万元、公务员医疗补助缴费47.03万元、其他社会保障缴费61.26万元、住房公积金384.52万元、其他工资福利支出208.99万元、离休费33.78万元、退休费673.96万元、抚恤金297.14万元、生活补助149.78万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元等。
（二）公用经费943.80万元。主要包括：办公费35.34万元、印刷费1.18万元、咨询费0.72万元、手续费0.05万元、水费17.82万元、电费25.30万元、邮电费5.83万元、取暖费72.39万元、物业管理费102.60万元、差旅费9.92万元、维修（护）费26.28万元、租赁费0.20万元、会议费0.07万元、培训费2.17万元、公务接待费0.42万元、专用材料费1.36万元、劳务费19.05万元、委托业务费17.33万元、工会经费25.32万元、福利费52.76万元、公务用车运行维护费13.04万元、其他交通费用511.85万元、税金及附加0.05万元、其他商品和服务支出1.42万元、办公设备购置0.77万元、专用设备购置0.56万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算5,322.20万元，其中：
（一）工资福利支出45.92万元。主要包括：奖金2万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.2万元、职工基本医疗保险缴费27.88万元、其他社会保障缴费3.84 万元。科研项目聘用科研助理，需要缴纳社会保险、医疗保险。
（二）商品和服务支出3,517.12万元。主要包括：办公费96.39万元、印刷费30万元、咨询费57.62万元、水费1.98万元、电费16.83万元、邮电费28.7万元、取暖费26.17万元、差旅费225.15万元、维修（护）费91.2万元、租赁费36.88万元、会议费0.1万元、培训费15.65万元、专用材料费736.55万元、被装购置费6.09万元、专用燃料费1.99万元、劳务费350.87万元、委托业务费837.24万元、公务用车运行维护费57.93万元、其他交通费用58.51万元、税金及附加费用0.10万元、其他商品和服务支出841.17万元。
（三）对个人和家庭的补助36.81万元。主要包括：抚恤金25.51万元、奖励金3万元、其他对个人和家庭的补助8.30万元。
（四）资本性支出918.56万元。主要包括：房屋建筑物购建13.06万元、办公设备购置585.12万元、专用设备购置248.92万元、信息网络及软件购置更新27.33万元、其他交通工具购置14.84万元、其他资本性支出29.29万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算77.65万元，支出决算71.39万元，完成预算的91.94%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算77.23万元，支出决算70.97万元，完成预算的91.90%；公务接待费预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：因疫情影响，下乡次数减少，相应的公务用车运行维护费较预算数减少了。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度财政拨款“三公”经费支出71.39万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70.97万元，占99.42%；公务接待费支出0.42万元，占0.58%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我部门无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出70.97万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我部门无此项支出。与上年决算相比，减少27.12万元，减少100.00%，变动原因：本年度，无购买车辆的需求。
（2）公务用车运行维护费支出70.97万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。与上年决算相比，增加12.64万元，增长21.67%，变动原因：我部门因林草项目实施地点在各旗区，下乡任务较多，相应费用增加了。
3.公务接待费支出0.42万元。其中：国内公务接待支出0.42万元，接待3批次，34人次，开支内容：2022年林业和草原高质量发展综合督查检查任务接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门无此项支出。与上年决算相比，增加0.20万元，增长89.64%，变动原因：比去年接待人数和次数增加了，相应接待费用增加了。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度预算安排项目118个，实施项目140个，完成项目134个，项目支出总金额5,696.76万元。资金来源包括年初结转结余862.93万元，本年财政拨款金额5,170.69万元，本年其他资金69.50万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度机构运行经费支出决算943.80万元。比上年决算相比，减少29.07万元，减少2.99%，变动原因：我部门厉行节约，逐年减少机构运行经费支出。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度政府采购支出总额1,528.89万元，其中：政府采购货物支出1,067.26万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出461.63万元。授予中小企业合同金额760.50万元，占政府采购支出总额的49.74%，其中：授予小微企业合同金额758.88万元，占授予中小企业合同金额的99.79 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的43.62 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的52.79 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆110辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车98辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目140个，共涉及资金5,322.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“创建国家森林城市”、“全民义务植树”、“林业行业项目、资金稽查及绩效评价经费”、“林沙产业发展项目经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目在资金管理方面，严格做到强化意识，搞好协调，管理制度到位，确保资金有效使用，资金到位率达100%，资金管理过程中不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；资金实际使用情况与计划和项目目标一致；资金管理、费用支出等制度健全，执行严格、会计核算规范。严格管理、高效沟通，进一步完善内部机制，充分发挥干部职工的积极性和主动性，加强技术交流和学习，提高整体战斗力。积极推动文化建设，创造良好的工作环境，使各项工作迈上新台阶。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原局部门2022年度在决算中反映140个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共140个项目的绩效自评结果。
1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照上级党组织安排，完成党组织学习贯彻党的路线等任务，常态化开展各类党建活动，有序完成党员教育管理和年度及培训宣传等各项活动。按期举办党员教育培训班5次，参加培训教育党员人次400人、购置党员学习教育书籍600本、开展党建活动8项、制作党建意识形态宣传品31件等工作。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责党建及意识形态方面工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人员还应当参与到外业工作中。
|
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
党的建设、意识形态、改革调研工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障党的建设、意识形态、改革调研工作顺利进行 |
按照上级党组织安排，完成党组织学习贯彻党的路线等任务，常态化开展各类党建活动，有序完成党员教育管理和年度及培训宣传等活动。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
举办党员教育及意识形态培训班 |
正向 |
大于等于 |
2 |
5 |
班 |
5 |
5 |
|
|
培训教育党员及红色教育基地开展党性教育 |
正向 |
大于等于 |
100 |
400 |
人次 |
8 |
8 |
|
|||
|
购置党员学习教育书籍 |
正向 |
大于等于 |
200 |
600 |
册 |
3 |
3 |
|
|||
|
党建活动 |
正向 |
大于等于 |
5 |
8 |
项 |
3 |
3 |
|
|||
|
制作党建意识形态宣传品等 |
正向 |
大于等于 |
20 |
31 |
件 |
2 |
2 |
|
|||
|
党内关怀慰问活动 |
正向 |
大于等于 |
1 |
2 |
次 |
2 |
2 |
|
|||
|
质量指标 |
培训及活动参与率和开展率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
4 |
4 |
|
||
|
宣传完成验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
3 |
3 |
|
|||
|
时效指标 |
实施项目时间 |
定性 |
|
截止12月 |
2022年1月至2022年12月 |
|
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
培训及活动成本 |
反向 |
小于等于 |
40 |
40 |
万元 |
4 |
4 |
|
||
|
调研考察差旅办公等费用 |
反向 |
小于等于 |
20 |
20 |
万元 |
4 |
4 |
|
|||
|
宣传制作成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
万元 |
4 |
4 |
|
|||
|
印刷品成本 |
反向 |
小于等于 |
10 |
10 |
万元 |
3 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
政治和业务能力及为民服务水平 |
定性 |
|
有效提升 |
效果显著 |
|
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响 |
提升为民服务意识 |
定性 |
|
长期 |
有效提升 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参加活动的人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
2.创建国家森林城市项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续加强创建国家森林城市宣传工作，提高市民参与创建积极性，推进古树名木抚育管护，加强全市乡村绿化美化建设工作，提升国家森林城市建设水平。 发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：为保证项目建设成效，成立领导小组，解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划，定岗定责，建立健全内部管理机制，试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。
|
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
创建国家森林城市项目经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
加强创建国家森林城市宣传，提高公民参与积极性，继续完成国家森林城市远期规划的各项内容，推进全市古树名木长久保护，加强全市乡村绿化美化建设，持续推进国家森林城市建设。 |
持续加强创建国家森林宣传，提高市民参与创建积极性，推进古树名木抚育管护，加强全市乡村绿化美化建设，提升国家森林城市建设水平。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
创建国家森林城市宣传 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
9 |
9 |
|
|
古树名木宣传 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
次 |
9 |
9 |
|
|||
|
检查指导创森乡村绿化美化等工作 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
宣传到位率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
90 |
% |
8 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
实施时间 |
定性 |
|
截止12月 |
12月 |
|
8 |
8 |
|
||
|
成本指标 |
办公费公车运行费差旅费租车费等 |
反向 |
小于等于 |
5 |
5 |
万元 |
8 |
8 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
提升我市创建国家森林城市知名度 |
定性 |
|
明显 |
明显 |
|
8 |
8 |
|
|
|
全民参与率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
90 |
% |
8 |
8 |
|
|||
|
生态效益 |
改善人居环境是否明显 |
定性 |
|
明显 |
明显 |
|
7 |
7 |
|
||
|
可持续影响 |
树立国家森林城市建设和保护古树名木意识 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
7 |
7 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
3.全民义务植树项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预期目标完成了全民义务植树任务，通过全民义务植树宣传提高了全市公民参与的积极性。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责造林工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与造林项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求。
|
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
义务植树经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.加强全民义务植树宣传，使全民义务植树深入人心，提高公民参与全民义务植树的积极性，为全市国土绿化做出贡献。2.督促全市完成义务植树任务，支持市直单位完成义务植树任务。 |
按照预期目标完成了全民义务植树任务，通过全民义务植树宣传，提高了全市公民参与积极性。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
指导市直单位栽植树木 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
万株 |
5 |
5 |
|
|
印刷宣传单标语 |
正向 |
大于等于 |
500 |
3720 |
份 |
5 |
5 |
因2022年度疫情防控形势严峻，宣传防疫物资制作量增多，下一步将准确把握市场规律，准确填报年度指标值，避免出现此类情况。 |
|||
|
检查指导 |
正向 |
大于等于 |
3 |
6 |
次 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
宣传到位率 |
正向 |
大于等于 |
85 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
70 |
75 |
% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
|
截止12月 |
12月 |
|
5 |
5 |
|
||
|
义务植树完成时间 |
定性 |
|
4月底 |
4月 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
印制宣传单宣传标语 |
反向 |
小于等于 |
3.5 |
2.934 |
万元 |
5 |
3 |
|
||
|
公车差旅费等 |
反向 |
小于等于 |
1.5 |
2.066 |
万元 |
5 |
3 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
全民义务植树尽责率 |
正向 |
大于等于 |
80 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|
|
普及全民义务植树知识 |
定性 |
|
普及 |
普及 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益 |
改善人居环境是否明显 |
定性 |
|
明显 |
明显 |
|
10 |
10 |
|
||
|
可持续影响 |
树立全民义务植树意识 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
98 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
3．林业行业项目、资金稽查及绩效评价经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了中央财政林业和草原专项资金、中央预算内投资基本建设资金、自治区林草专项资金等专项资金任务的申报工作；完成了2021年行业决算、2021年行业统计报表、专项资金大起底等各类统计数据的审核上报，多次联合业务科室对旗区项目实施情况、绩效目标完成情况进行了监督检查；完成了2021年中央财政林草专项资金绩效评价工作等。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：为保证项目建设成效，成立领导小组，定期开展绩效评价培训工作，解决绩效评价工作实施过程中的疑难问题。加强资金落实和资金使用管理。
|
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
林业行业项目、资金稽查及绩效评价经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
13.00 |
13.00 |
13.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
做好辖区内中央预算内投资计划和中央财政资金项目的申报、数据初审、信息报送、督促落实、监督检查和绩效评价等工作；对全市的林业财务和统计工作人员进行适时培训；对各项财政资金进行绩效评价等工作。 |
完成了中央财政林业和草原专项资金、中央预算内投资基本建设资金、自治区林草专项资金等专项资金任务的申报；完成了2021年行业决算、2021年行业统计报表、专项资金大起底等各类统计数据的审核上报，多次联合业务科室对旗区项目实施情况、绩效目标完成情况进行了监督检查；完成了2021年中央财政林草专项资金绩效评价工作。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
每半年通报旗区的资金兑付情况 |
正向 |
大于等于 |
2 |
3 |
次 |
10 |
10 |
|
|
汇总每个季度的资金兑付情况 |
正向 |
大于等于 |
4 |
4 |
次 |
10 |
10 |
|
|||
|
中央财政资金绩效评价 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
次 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
形成资金兑付情况的文件 |
正向 |
大于等于 |
2 |
3 |
份 |
10 |
10 |
|
||
|
形成绩效评价报告及绩效评价表 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
份 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
|
截止12月 |
截止12月 |
|
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益 |
旗区林业草原资金持续兑付率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
20 |
20 |
|
|
|
可持续影响 |
保障林草项目顺利开展 |
定性 |
|
完全 |
完全 |
|
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农牧民满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
98 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
4．推行林长制项目经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面建成四级林长组织体系，对标学习安徽合肥，制作年度工作计划，拟定本级林长制配套制度，督促、协调、指导有关部门和下级林长制办公室各项工作，开展林长制落实情况检查、指导、培训、监测、监督等工作，召开全市林长制现场观摩会，全市四级林长巡查16000余次，进一步加强森林草原资源保护发展工作。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：为保证项目建设成效，成立领导小组，在全市全面推行林长制，完善林长制办公室工作任务，进一步详细制定年度工作计划，加强资金落实和资金使用管理。
|
项目支出绩效自评表 (2022年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
推行林长制项目经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
鄂尔多斯市林业和草原局（部门） |
实施单位 |
鄂尔多斯市林业和草原局 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
在全市全面推行林长制，成立林长制办公室，制定年度工作计划，拟定本级林长制配套制度，督促、协调、指导有关部门和下级林长制办公室各项工作，开展林长制落实情况检查、指导、培训、监测、督查等。 |
全面建成四级林长组织体系，对标学习安徽合肥，制定年度工作计划，拟定本级林长制配套制度，督促、协调、指导有关部门和下级林长制办公室各项工作，开展林长制落实情况检查、指导、培训、监测、督查等，召开全市林长制现场观摩会，全市四级林长巡查16000余次，进一步加强森林草原资源保护发展工作。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
森林草原湿地管理保护巡查 |
正向 |
大于等于 |
10 |
22 |
次 |
5 |
5 |
|
|
林长制工作相关宣传品 |
正向 |
大于等于 |
1000 |
1000 |
份 |
5 |
5 |
|
|||
|
林长制培训及交流 |
正向 |
大于等于 |
2 |
2 |
次 |
4 |
4 |
|
|||
|
检查指导旗区林长制相关工作 |
正向 |
大于等于 |
2 |
10 |
次 |
4 |
4 |
|
|||
|
质量指标 |
发现问题当年完成整治率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
||
|
培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
宣传品发放率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
4 |
4 |
|
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
定性 |
|
截止12月底 |
100 |
|
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
办公公车运行费差旅租车费等 |
反向 |
小于等于 |
30 |
41.476614 |
万元 |
5 |
0 |
市级林长人数较多，全年巡查22次，超出年初计划数，2023年将优化绩效目标，合理分配支出。 |
||
|
培训及宣传等 |
反向 |
小于等于 |
35 |
22.9974 |
万元 |
5 |
5 |
一是林长制现场会住宿费由派员单位自行支出，节约了成本；二是外出对标学习人数较少，相关费用由派员单位自理，支出较少。2023年将优化绩效目标，合理分配支出。 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
保持森林草原湿地健康减少安全隐患 |
定性 |
|
明显 |
明显 |
|
5 |
5 |
|
|
|
社会效益 |
提高居民生活质量 |
定性 |
|
显著 |
显著 |
|
5 |
5 |
|
||
|
全民参与率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
生态效益 |
改善人居环境 |
定性 |
|
明显 |
明显 |
|
5 |
0 |
|
||
|
可持续影响 |
树立保护森林草原湿地意识 |
定性 |
|
长期 |
长期 |
|
5 |
5 |
|
||
|
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供保障 |
定性 |
|
有效 |
有效 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众及受训学员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
以党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
2022年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介
保障党的建设、意识形态、改革调研工作顺利进行。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
预期目标：保障党的建设、意识形态、改革调研工作顺利进行。
绩效目标实际完成情况：按照上级党组织安排，完成党组织学习贯彻党的路线等任务，常态化开展各类党建活动，有序完成党员教育管理和年度及培训宣传等活动。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
按照科学规范和相关性原则，科学设定绩效评价指标，以定量指标与定性指标相结合，对照年初确定的绩效目标各项任务，通过对潇潇目标与实际完成情况的比较，综合分析影响绩效目标实现，全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效益指标是否实现，加强项目和资金管理，确保基本支出和项目支出在内的预算支出等各类资金使用合规合法，促进工作效率提高。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数80.00万元，其中：财政拨款80.00万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
按照时间要求，在时效内完成各项指标，通过“三会一课”、主题党日、专题学习、集中培训等，开展了各类党建相关培训教育活动。党组中心组学习18次，各党支部集中学习共计240余次，各支部党员平均学时均在32学时以上，在职党员覆盖率达到100%。组织个党支部书记、党务干部参加市直机关及本单位的集中培训，党务干部培训率达到100%。制作宣传板、宣传片。
（四）项目资金管理情况。
通过组织召开党建工作会议，专题研究全面从严治党工作，听取党建工作、党风廉政建设和反腐败工作以及群团工作情况，并对相关工作进行部署安排，各项党建工作正常开展。项目资金均按照上级党组织要求进行，使用符合预算皮尊用途，通过党组中心组学习、“三会一课”主题党日活动、专题辅导讲座深入学习党的二十大精神等，严格执行相关财务管理制度，项目管理合理、项目完成符合要求。
三、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况
1、数量指标
1)举办党员教育及意识形态培训班，目标值大于等于2班，实际完成5班，分值5，得分5。
2)培训教育党员及红色教育基地开展党性教育，目标值大于等于100人次，实际完成400人次，分值8，得分8。
3)购置党员学习教育书籍，目标值大于等于200册，实际完成600册，分值3，得分3。
4)党建活动，目标值大于等于5项，实际完成8项，分值3，得分3。
5)制作党建意识形态宣传品等，目标值大于等于20件，实际完成31件，分值2，得分2。
6)党内关怀慰问活动，目标值大于等于1次，实际完成2次，分值2，得分2。
2、质量指标
7)培训及活动参与率和开展率，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值4，得分4。
8)宣传完成验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值3，得分3。
3、时效指标
9)实施项目时间，目标值截止12月，实际完成2022年1月至2022年12月，分值5，得分5。
4、成本指标
10)培训及活动成本，目标值小于等于40万元，实际完成40万元，分值4，得分4。
11)调研考察差旅办公等费用，目标值小于等于20万元，实际完成20万元，分值4，得分4。
12)宣传制作成本，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值4，得分4。
13)印刷品成本，目标值小于等于10万元，实际完成10万元，分值3，得分3。
（二） 效益指标完成情况
5、经济效益
6、社会效益
14)政治和业务能力及为民服务水平，目标值有效提升，实际完成效果显著，分值20，得分20。
7、生态效益
8、可持续影响
15)提升为民服务意识，目标值长期，实际完成有效提升，分值10，得分10。
（三）满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
16)参加活动的人员满意度，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分100分，等级为A。
四、存在问题
无。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
持续组织开展宣传和贯彻执行党中央、党的上级组织的决策部署，制作宣传资料；持续组织党员开展教育、培训活动，为党员订阅或购买相关学习资料，表彰先进基层党组织和党员个人；持续开展提升党组织的凝聚力和战斗力的各项活动，深入开展党员入社区活动，深入包联驻村、联系社区开展共联共建、林草法规政策宣传，走访慰问、扶困党员等活动。
（二）措施及办法
一是预算前，要及时与负责党建工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈宏伟 联系电话：0477-8580106
第五部分 2022年度部门决算表
详见附件。