2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位决算公开

　　目  录 

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2022年度单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

　　  

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责 

　　鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心主要承担森林和草原资源督查以及日常巡查的技术性工作；承担森林、草原、湿地、各类自然保护地的调查、监测、评价等工作；承担森林草原信息系统数据管理维护等相关工作；为林草发展、林地和草原保护利用、森林经营利用、种质资源保护等规划编制提供技术支撑；承担公益林、基本草原、草畜平衡等专项区划的技术性工作；承担生态保护修复工程检查验收、造林种草核查、林业和草原资源保护利用认证等方面的辅助性、技术性工作；承担林草领域公益性设计工作；承担涉林(草)案件的技术取证及价值评估工作；协助开展全市森林和草原政策性保险相关工作；完成市林业和草原局交办的其他工作。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心现有职工20人，核定编制数20人。科级正职1人。办公室5间，资料室1间，档案室2间，标本展厅1间，装订打印室1间，会议室1间，共计11间。 

　　本单位无下属单位 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心。详细情况见表： 

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心	公益一类事业单位

　　三、2022年度单位主要工作完成情况 

　　1.组织开展全市林业站本底调查，完成全市8个旗区涉林机构管理体制等情况调查，及时完成本底调查数据更新与统计。 

　　2.完成鄂托克旗苏米图苏木和达拉特旗中和西镇2021年基层林业工作站标准化建设项目，积极准备乌审旗嘎鲁图镇、乌兰陶勒盖镇、乌审召镇基层林业工作站标准化建设项目验收工作。 

　　3.完成《鄂尔多斯市“十四五”林业和草原保护发展规划》合法性审查，社会稳定风险评估及政府审议后修改工作，并正式经市人民政府印发。 

　　4.签订鄂尔多斯市科技合作重大专项“鄂尔多斯荒漠草原植被近自然恢复与土壤保育关键技术研发与示范”项目任务书签订，完成1000亩示范区地块落实和设备采购等工作。 

　　5.开展2022年度自治区林业推广“准格尔旗蒙富苹果栽培技术推广与示范”项目。继续完善2021年度自治区林业技术推广项目“达旗锦绣海棠推广示范”后期抚育管护等工作；聘请第三方审计机构，对历年经济林推广项目进行后续成效跟踪调查，实地查验历年经济林推广项目实施成效。依据项目实施方案，对苗木的成活率、保存率等指标进行量化分析评价，并对项目财务管理、资金使用等情况进行专业审计。 

　　6.完成各类占用林地项目现场勘验119项，草原查验项目66项。 

　　7.完成2022-2023年度森林保险全市投保面积3119.55万亩，草原承保面积966.14万亩。 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度收入、支出决算总计850.37万元。与年初预算相比，收、支总计各减少70.67万元，减少7.67%，变动原因：年初预算数人员工资上浮10%；与上年决算相比，收、支总计各增加4.64万元，增长0.55%。其中： 

　　（一）收入决算总计850.37万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计849.89万元。与上年决算相比，增加333.53万元，增长64.59%，变动原因：较上年增加科技创新驱动发展战略项目资金及人员工资调整。 

　　2.使用非财政拨款结余0.48万元。与上年决算相比，减少0.19万元，减少28.17%，变动原因：银行基本账户存款减少。 

　　3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少328.71万元，减少100.00%，变动原因：本年度不存在此项内容。 

　　（二）支出决算总计850.37万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计850.37万元。与上年决算相比，增加4.64万元，增长0.55%，变动原因：人员工资调整。 

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度本年收入决算合计849.89万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入849.89万元，占100.00%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入0.00万元，占0.00%。 

　　

　　图1.收入决算图 

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度本年支出决算合计850.37万元，其中： 

　　本年基本支出385.72万元，占45.36%； 

　　本年项目支出464.65万元，占54.64%； 

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 

　　

　　图2.支出决算图  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计849.89万元，与年初预算相比，收、支总计各减少71.15万元，减少7.73%，变动原因：年初余额算上浮10%；与上年决算相比，收、支总计各增加4.84万元，增长0.57%，变动原因：人员工资调整。 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算849.89万元。与年初预算921.04万元相比，完成年初预算的92.27%。其中： 

　　（一）科学技术支出（类） 

　　科学技术支出类决算数为243.14万元，与年初预算相比减少71.86万元。其中： 

　　1.科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算315万元，支出决算243.14万元，完成年初预算的77.19 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目实施未完成分两年支出，结转到下一年度。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为62.22万元，与年初预算相比增加11.95万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算14.44万元，支出决算30.61万元，完成年初预算的211.98%。决算数与年初预算数的差异原因：补发退休人员基础绩效奖。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.43万元，支出决算 22.35 万元，完成年初预算的81.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数上浮10%。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.8万元，支出决算6.16 万元，完成年初预算的162.11%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员职业年金。 

　　4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.61万元，支出决算 3.10万元，完成年初预算的67.25%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算上浮10%及社保基数调整。 

　　（三）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为12.80万元，与年初预算相比减少1.94万元。其中： 

　　1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.74万元，支出决算12.80万元，完成年初预算的86.84%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数上浮10%。 

　　（四）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为16.72万元，与年初预算相比减少3.85万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算20.57万元，支出决算16.72万元，完成年初预算的81.28%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数上浮10%，较上年减少一人（退休）。 

　　（五）农林水支出（类） 

　　农林水支出类决算数为515.49万元，与年初预算相比减少4.97万元。其中： 

　　1．林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算336.31万元，支出决算320.49万元，完成年初预算的95.30%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情管控原因，部分培训未开展。 

　　2. 林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：基本户支出个人所得税。 

　　3. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算74.15万元，支出决算93.17万元，完成年初预算的126.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度项目结转资金支出。 

　　4.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算110.00万元，支出决算101.35万元，完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数的差异原因：由于疫情原因部分培训未开展。 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算385.23万元，其中： 

　　（一）人员经费350.69万元。主要包括：基本工资93.21万元、津贴补贴126.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.35万元、绩效工资30.24万元、退休费30.61万元、生活补助8.91万元、职业年金缴费6.16万元、职工基本医疗保险缴费9.55万元、公务员医疗补助缴费3.25万元、其他社会保障缴费3.1万元、住房公积金16.72万元。 

　　（二）公用经费34.54万元。主要包括：办公费0.89万元、邮电费0.37万元、差旅费1.82万元、维修（护）费1.12万元、工会经费2.1万元、福利费4.37万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用21.94万元、其他商品和服务支出1.15万元、税金及附加费用0.05万元。 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算464.65万元，其中： 

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。 

　　（二）商品和服务支出451.25万元。主要包括：办公费15万元、印刷费0.15万元、咨询费6.68万元、邮电费0.1万元、差旅费12.3万元、维修（护）费1.45万元、租赁费2万元、培训费1.3万元、专用材料费73.87万元、劳务费47.08万元、委托业务费55.06万元、公务用车运行维护费12.84万元、其他交通费用0.74万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出222.64万元等。 

　　(三)资本性支出13.4万元。主要包括：办公设备购置4.54万元、专用设备购置6.93万元、其他资本性支出1.94万元。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算15.72万元，支出决算13.56万元，完成预算的86.26%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算13.56万元，支出决算13.56万元，完成预算的86.26%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因由于疫情管控原因减少公务用车。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出13.56万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.56万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：无此项内容。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出13.56万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：无此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费支出13.56万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加4.80万元，增长54.85%，变动原因：较上年度增加科技项目及草原项目调查勘验工作，增加公务用车使用量。 

　　3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：无此项内容。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度预算安排项目11个，实施项目11个，完成项目11个，项目支出总金额464.65万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额464.65万元，本年其他资金0.00万元。 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度机构运行经费支出决算34.54万元。比上年决算相比，减少5.26万元，减少13.21%，变动原因：较上年增加2名退休人员。 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度政府采购支出总额14.74万元，其中：政府采购货物支出1.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.51万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的100%。 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目11个，共涉及资金464.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 

　　组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“试验场运行维护费”、“电子档案建设移交费项目”、“黄河流域高质量发展“山水林田湖草综合治理”规划设计资金项目”、“征用林地调查勘验经费项目”等5个项目开展了单位评价主要评价内容为(一) 产出指标完成情况1、数量指标2、质量指标3、时效指标4、成本指标(二) 效益指标完成情况5、经济效益6、社会效益7、生态效益8、可持续影响(三) 满意度指标完成情况9、服务对象满意度。涉及一般公共预算支出135万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目在资金管理方面，严格做到强化意识，搞好协调，管理制度到位，确保资金有效使用，资金到位率达100%，资金管理过程中不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；资金实际使用情况与计划和项目目标一致；资金管理、费用支出等制度健全，执行严格、会计核算规范。严格管理、高效沟通，进一步完善内部机制，充分发挥干部职工的积极性和主动性，加强技术交流和学习，提高整体战斗力。积极推动文化建设，创造良好的工作环境，积极查阅收集近年来引种驯化、遗传育种及乡土树种的资料，评价预测各植物种的抗性特征、生长表现及生态经济效益，初步确定待选乡土树种范围。引种生态适应性强、病虫害少的适应鄂尔多斯的优良生态树种。使各项工作迈上新台阶。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心单位2022年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。 

　　1.党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基层改革调研、各旗区经济林建设情况及经济树种调研及经济林种植指导，组织提升业务培训6次，组织党员红色教育培训6、提高党性修养及各项调研调查等工作。 

　　发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。 

　　下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责党建工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人还应当参与到外业工作中。 

　　2.试验场运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成基地基本运行维护工作，完成70亩樟子松及30亩幼苗管护养护工作，有效保障经济树种成活率，保护我市生态环境。 

　　 发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。 

　　下一步改进措施：为保证项目建设成效，成立领导小组，聘请专家进行技术咨询，解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划，定岗定责，建立健全内部管理机制，试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。 

　　3.电子档案建设移交费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：克服困难，积极沟通，顺利完成我单位财务档案电子化、数字化工作任务。 

　　发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。 

　　下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责党建工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求。 

　　4. 黄河流域高质量发展“山水林田湖草综合治理”规划设计资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.38分。全年预算数为60万元，执行数为56.29万元，完成预算的93.82%。项目绩效目标完成情况：已完成我市杭锦旗段黄河流域段山水林田湖草综合治理方案，出具沿黄生态经济带（杭锦旗）生态建设本地调查，造林前旗设计规划2000公顷，已完成既定目标。 

　　发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。 

　　下一步改进措施：为保证项目建设成效，成立领导小组，聘请专家进行技术咨询，解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划，定岗定责，建立健全内部管理机制，试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。 

　　5. 征用林地调查勘验经费项目自评综述：根据年初设 

　　定的绩效目标，项目自评得分98.46分。全年预算数为30万元，执行数为27.06万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况：完成我市六个旗区的征占林地核查检查工作,高质量完成我市各个旗区的征占林地核查及勘验报告，有效提高我市市民对林草地合法使用认知，维护我市林草地合法使用。 

　　发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。 

　　下一步改进措施：为保证项目建设成效，成立领导小组，聘请专家进行技术咨询，解决项目实施过程中的疑难问题。制定管理计划，定岗定责，建立健全内部管理机制，试验、示范和推广相结合。加强资金落实和资金使用管理。 

　　  

　　  　　  

　　  

　　  

　　  

　　（三）单位项目绩效评价结果。 

　　以党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。 

　　2022年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价自评报告 

　　一、项目基本情况 

　　（一）项目基本情况简介。 

　　完成“党的教育、意识形态建设、改革调研”任务 

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况。 

　　预期目标：基层改革调研、各旗区经济林建设情况及经济树种调研及经济林种植指导、家庭林草场入户调查调研、生态建设完成情况调研、工作人员业务知识培训、党员红色教育培训、党员党性提高学习等任务 

　　绩效目标实际完成情况：完成组织提升业务培训6次，组织党员红色教育培训、提高党性修养及各项调研调查工作等工作。 

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的。 

　　为全面了解党的建设、意识形态、改革调研工作项目经费的实施情况和实施效果。同时也为以后年度该项目的开展提供参考。采用一定的衡量标准对项目完成既定的目标的实现程度进行考核。是对财政资金使用效果的直接反馈，也是落实资金使用单位主体责任的具体表现，对加强自我管理，提高资金使用效益具有重要意义。通过绩效自评，一是发现实施项目过程中的不足。二是提高资金使用效率，把每一分钱都用在刀刃上，使项目的效益发挥到最大。 

　　（二）项目资金投入情况。 

　　本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。 

　　本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。 

　　本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0万元。 

　　（三）项目资金产出情况。 

　　一是学原文悟原理。始终把政治理论学习摆上突出位置，共组织开展35次集体学习会议，够买《中国共产党内蒙古历史》等书籍.二是创新学习方式。开展专题式集中学习，通过制定党的二十大、“意识形态”“党风廉政”“全民国家安全教育日”专题学习，创新学习模式，为全体职工开通樊登读书，开办读书会2次，组织职工观看红色影片，让全体干部参与进来。三是弥补了公用经费的不足。 

　　（四）项目资金管理情况。 

　　在资金管理方面，严格做到强化意识，搞好协调，管理制度到位，确保资金有效使用，资金到位率达100%，资金管理过程中不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；资金实际使用情况与计划和项目目标一致；资金管理、费用支出等制度健全，执行严格、会计核算规范。 

　　三、项目绩效情况 

　　(一) 产出指标完成情况 

　　1、数量指标 

　　1)我市旗县的基本调研，目标值大于等于6次，实际完成6次，分值10，得分10。 

　　2)组织业务提升培训党建教育培训等，目标值大于等于6次，实际完成6次，分值5，得分5。 

　　2、质量指标 

　　3)调查调研清楚林种及家庭林草场基本情况，目标值大于等于80百分比，实际完成80百分比，分值10，得分10。 

　　4)党员教育培训情况，目标值大于等于80百分比，实际完成80百分比，分值5，得分5。 

　　3、时效指标 

　　5)完成调研时间，目标值2022年12月底前，实际完成2022年12月底前，分值5，得分5。 

　　6)完成教育培训时间，目标值2022年12月底前，实际完成2022年12月底前，分值5，得分5。 

　　4、成本指标 

　　7)党建经费意识形态支出，目标值小于等于18万元，实际完成18万元，分值8，得分8。 

　　8)改革调研工作经费，目标值小于等于2万元，实际完成2万元，分值2，得分2。 

　　(二) 效益指标完成情况 

　　5、经济效益 

　　9)通过经济林等栽植及抚育指导提高农牧民经济收入，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分10。 

　　6、社会效益 

　　10)提高服务对象生态建设理念，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值10，得分10。 

　　7、生态效益 

　　11)为鄂尔多斯市生态建设及荒漠化质量提供质量保障，目标值有效保障，实际完成有效保障，分值5，得分5。 

　　8、可持续影响 

　　12)持续加强相关人员意识形态的提高，目标值持续加强，实际完成持续加强，分值5，得分5。 

　　(三) 满意度指标完成情况 

　　9、服务对象满意度 

　　13)服务对象满意度，目标值大于等于80百分比，实际完成80百分比，分值10，得分10。 

　　（四）自评得分情况 

　　本项目绩效自评得分100分，等级为A。 

　　四、存在问题 

　　（一）项目立项、实施存在问题。 

　　无 

　　（二）资金管理使用存在问题 

　　无 

　　五、其他需要说明的问题 

　　（一）后续工作计划。 

　　一是抓实主体责任，强化担当作为。压实“第一责任人”责任，充分调动党支部书记主责。强化监督检查，做到年初有计划，年中有汇报，年底有述职，坚决把对基层党组织的日常工作监督作为工作重点。全面落实意识形态责任，持续抓好理论学习和强化阵地管理，宣传典型事迹和经验，打好舆论战，营造舆论氛围。二是强化队伍建设，激发干事活力。以深入学习党的二十大精神为主线，严格落实“三会一课”、“组织生活会”、“主题党日”、“民主评议”等制度，加强党员教育管理，积极发展壮大、优化党员队伍结构，有针对性地开展入党积极分子、党员发展对象、提升党员干部的综合素质和服务意识，坚决夯实党在基层的战斗堡垒，推动基层党建与林草事业发展共赢。三是创新活动载体，彰显党建成效。以党建引领志愿服务，创新基层治理模式，丰富党员活动载体，强化党建的新内容，继续抓好年轻后备干部的培养工作，提高党员的使命感和责任感。不断引导广大党员干部在重点项目建设、重大工作推动中转作风、提效能，提升党员干部的先锋引领作用和模范带头作用。 

　　措施及办法。 

　　一是预算前，要及时与负责党建工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单纯的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人还应当参与到外业工作中(此处仅指林业工作中的外业工作，比如实地的造林地块的勘察等等)。  

第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

　　七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。 

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。 

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 

　　十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。  

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　  

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：赵东娟        联系电话：0477-8580195 

　　  

第五部分 2022年度单位决算表

　　  

　　详见附件。 

    附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原调查勘验中心公开表