2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位决算公开

　　第一部分 单位概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 2022年度单位决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、项目收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 

　　九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

　　十一、财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责 

　　鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心（挂鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局牌子）贯彻落实党中央、国务院关于生态建设的各项方针政策和自治区党委、政府和鄂尔多斯市委、市政府的决策部署。承担森林、草原、湿地、陆生野生动物、野生植物、生物多样性、林木种苗、防灾减灾等的建设与保护工作；承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区的建设管理相关工作。主要职责是： 

　　（一）承担林业和草原生态保护修复和造林绿化种草等辅助性、技术性工作以及相关工程和项目的信息资料的收集统计工作。 

　　（二）承担全市林业和草原重点生态修复工程实施、荒漠化防治等辅助性、技术性工作。 

　　（三）承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区自然资源调查、环境监测、生物多样性保护和自然保护科学研究及宣传教育等工作。 

　　（四）承担森林、草原、湿地资源保护的辅助性、技术性工作。 

　　（五）承担森林、沙漠、生态湿地、地质等公园以及各类自然保护地建设等方面的辅助性工作。 

　　（六）承担开展防火巡护、火源管理及森林草原火灾初期应急处置等方面的辅助性工作。 

　　（七）承担森林采伐限额执行、森林草原资源动态监测、公益林森林生态效益补偿等方面的辅助性、基础性工作。 

　　（八）承担全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等方面的辅助性工作；承担荒漠化调查、防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作，协助开展相关应急处置工作。 

　　（九）承担林业和草原有害生物灾害防治、检疫、监测预报以及陆生野生动物疫源疫病监测等工作。 

　　（十）承担林业种苗和草种技术、林草种质资源保护与利用等辅助性工作、林草种苗、种子质量监督检验等技术性工作、林业和草原有害生物防治检疫技术、森林草原防火先进技术、退耕还林还草工程建设技术、国有林场林业生产技术等的引进、指导、推广和科普宣传等工作。 

　　（十一）承担全市陆生野生动植物调查、猎捕采集、驯养繁殖、培植经营利用和陆生野生动物救护等的技术指导工作。 

　　（十二）承担国有林场建设和分类经营等的辅助性工作。 

　　（十三）协助局机关开展草畜平衡、草原生态修复治理等工作。 

　　（十四）协助局机关开展林业和草原领域的合作援助项目等工作。 

　　（十五）承担林草产业化发展、产业政策落实和林草资源综合开发利用等辅助性、技术性工作。完成市林业和草原局交办的其他任务。 

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况 

　　1.根据单位职责分工，本单位内设机构1个。本单位无下属单位。 

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心。详细情况见表： 

　　三、2022年度单位主要工作完成情况 

　　2022年鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心各项工作有序推进，取得了明显成效。主要工作完成情况: 

　　1.林草重点工程建设。全市共完成草原建设任务264.74万亩（其中种草102.90万亩、草原改良161.83万亩），完成率114.6%。完成草原围栏建设264.2万米、青贮窖0.91万立方米、饲料机械270台；完成退化草原修复治理19.13万亩，森林抚育补贴项目17.1万亩，天保工程飞播造林5万亩。鄂尔多斯市库布齐-毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目获批，中央总投资49510万元，建设总任务186.6万亩，项目资金任务已下达，初步作业设计已批复，项目已全面开工，截至目前已完成退化林修复14.55万亩，营造林11.06万亩，人工种草4万亩，工程固沙4万亩。出台了《生态保护和修复领域中央预算内投资建设项目实施意见（试行）》，印发了《鄂尔多斯市林业和草原局关于进一步加强封禁保护区管理的通知》，争取了沙化土地封禁保护区补助资金，并对三个封禁保护区实施情况进行调查，组织达拉特旗、乌审旗两个县级示范区编制了《全国防沙治沙示范区建设方案》。对2021年度国家级公益林补偿和天保工程实施情况和近10年天保工程资金使用情况进行了全面督查；完成了2015年至2018年退耕还林还草调查摸底和上图入库，督促旗区开展了退耕还林工程自查工作。组织开展了全市国有林场问题排查工作，收集整理了国有林场边界矢量数据，国有林场管护用房建设试点项目持续推进。组织完成了欧洲投资银行贷款黄河流域沙化土地可持续治理项目第五次实施地块面积落实和地块核实工作;完成内蒙古采煤沉陷区生态恢复和可再生能源利用研究的项目报告，研究成果已正式对外发布。 

　  2.林草资源保护与管理。开展了国家级公益林监测评估工作，完成了2022年国家级公益林典型样地和大样地生态监测信息的收集和外业调查工作。在国家级公益林优化成果的基础上，完成了国家级公益林现状图斑调查。争取森林管护、生态效益补偿、职工社会保险补助中央资金42909万元，下达天保工程森林管护任务3583.58万亩，国家级公益林森林生态效益补偿面积1892.43万亩,职工社会保险补助人数1189人，森林管护实施计划和森林生态效益补偿资金实施方案的编制、审查和批复工作已完成，国家级公益林补偿资金已兑付81%。开展了全市草原常规监测和12个固定监测点监测工作，按时完成了259个国家综合样地监测，并通过了国家和自治区质量检查。对全市2020年度内蒙古自治区退化草原固定监测点建设任务和7个国家草原固定监测点维护建设任务进行了自查验收，配合自治区对我市4个新建自治区退化草原固定监测点进行了复验。 

　　3.自然保护地建设及野生动植物保护。开展了自然保护区总体规划编制工作，3个自然保护区、2个公园总体规划已上报自治区。完成了中办反馈的四合木问题整改销号工作，印发了《四合木资源整改保护工作方案》，编制了《内蒙古自治区鄂尔多斯市四合木保护规划方案》，将扩建四合木自然保护区工作纳入自然保护地优化整合，已将扩建方案报至国家林草局。开展了全市违规违法侵占森林公园破坏生态问题排查核查和全市自然保护地内违法违规问题排查整治工作，对全市黄河流域违法违规占用、开垦湿地问题进行核查和整改。组织召开了全市“2022清风行动”联席会议，联合五部门开展了“2022年秋冬季野生动植物保护专项整治联合行动”，与市生态环境局联合抽查了各保护区“绿盾”点位，并整改销号。开展了遗鸥国家级自然保护区湿地生态、水质、鸟类等监测和保护区生境变化对遗鸥影响及湿地恢复成效评估研究，新建和完善远程监控设备2套。编制了《鄂尔多斯市候鸟监测和保护实施方案》，持续开展候鸟保护、野生动物疫源疫病监测和野生动物救助工作，救助各类野生动物455只。 

　　4.林草有害生物防治。持续开展林草有害生物监测预警及防控工作，发布林业有害生物预测预报信息131期，测报准确率91.3%。全市主要林业有害生物发生面积195.08万亩，成灾率控制在0.31‰。与相邻盟市签订了松材线虫病等重大林业有害生物防控合作协议，组织各旗区签订了联防联治协议，实施防控面积73.82万亩，无公害防治率达97.21%。开展松材线虫病等重大林业有害生物监测工作，挂设诱捕器293套，未发现松材线虫病、美国白蛾、红脂大小蠹入侵。开展了“林草生物灾害防控宣传周”活动，启动了森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查，制定了《鄂尔多斯市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查实施方案》，外业调查工作已全面展开。印发了《关于进一步加强鼠害监测与防控工作的通知》、《关于加强草原鼠虫害监测与防控工作的通知》，全市草原鼠害发生面积302万亩，草原虫害发生面积136万亩，累计完成草原有害生物防控面积742万亩（鼠害681.43万亩，虫害60.57万亩），完成下达年度任务的390.5%。启动了草原有害生物普查工作，制定印发《鄂尔多斯市草原有害生物普查技术方案》，完成踏查线路154条，踏查点1299个，外业调查基本完成。 

　　5.林草种质资源保护。开展了林草种质资源普查工作，制定了《鄂尔多斯市林草种质资源普查实施方案》，完成了四个旗区的外业调查和收集工作，调查种质资源物种542种，采集标本1690份。鄂托克旗达楞图如治沙站中间锦鸡儿采种基地和乌审旗乌兰陶勒盖治沙站杨柴采种基地2个自治区级采种基地获批建设，补充了鄂尔多斯市造林总场国家沙柳种质资源保存库的种源区调查及收集3处。开展了良种选育基础性研究工作，对良种选育的沙柳品种进行了子代扩繁栽植，在杭锦旗国家柠条锦鸡儿良种基地划定了柠条锦鸡儿花期、果期等基础研究试验田，并开展了定期观测等试验。开展了全市林草种苗质量抽查和检验检疫工作，全市累计调运检疫苗木1.27亿株、花卉12.3万株、种子8.335吨、木材2401立方米、草坪1800平方米，复检苗木8625万株、花卉356.65万株、种子49.336吨、木材31486.47立方米，查处违规调运案件1起。实施产地检疫24.51万亩，产地检疫率100%。抽检苗木种子36批次，全部合格。国家林草种苗质量抽查组对鄂托克旗、乌审旗和东胜区进行了秋季造林苗木质量抽查，共抽检造林地9块，抽检苗木27批次，抽检结果全部合格。  

　　6.自身建设全面加强。一是继续强化理论武装。组织中心全体党员持续深入学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对内蒙古工作系列重要指示精神，督促引导党员干部充分运用“学习强国”APP、“鄂尔多斯机关党建网”、微信公众号等党建信息化学习阵地拓宽学习范围，教育和引导党员干部提高政治站位，增强政治定力，牢固树立“四个意识”，弘扬主旋律，凝聚正能量。全年共组织召开党员大会9次，支委会25次，开展支部书记讲党课9次，业务大讲堂11次，开展主题党日活动25次。二是结合新时代文明实践中心建设工作，组织在职党员进社区开展“双报到双融入”活动，结合业务工作实际，积极主动为农牧民宣讲生态建设、民族团结等相关政策理论，深入开展“我为群众办实事”和“民族团结一家亲”活动。加强与退休党员干部的联系，对年老体弱和生活相对困难的党员干部开展了关怀慰问、“送学上门”等活动。三是强化作风建设。安排部署党风廉政工作2次，观看廉政视频3次，组织党风廉政集中学习11次，每季度向市林草局党组报告党风廉政建设和反腐败工作，并把党风廉政建设和反腐败工作与各项业务工作相结合，积极开展谈话提醒工作，与班子成员、科长、干部职工进行廉政谈话，坚持用“身边事”教育“身边人”，吸取教训、引以为戒，促使党员、干部时刻保持清醒认识、消除侥幸心理，增强自身廉洁自律意识。四是加强宣传舆论工作。与央视、自治区和市级媒体合作，在义务植树周、世界野生动植物日、防治荒漠化与干旱日等宣传节点，积极开展森林草原防火、植绿护绿、保护野生动植物以及生态建设成效等宣传工作，努力营造良好的舆论氛围，不断提升全民生态环境保护意识，为推进林草事业高质量发展提供舆论支持。 

第二部分  2022年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度收入、支出决算总计4,264.04万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1,561.02万元，增长57.75%，变动原因：一是2022年度新增2个项目款:沙生灌木资源高效利用关键技术研究与示范项目费和鄂市露天矿排土场营养土层重塑与植被构建协同修复技术与集成示范项目费；二是2022年度盘活存量资金；三是死亡抚恤金；四是上年度结转结余资金。与上年决算相比，收、支总计各减少142.61万元，减少3.24%。其中： 

　　（一）收入决算总计4,264.04万元。包括： 

　　1.本年收入决算合计4,009.56万元。与上年决算相比，增加1,491.93万元，增长59.26%，变动原因：增加主要原因是2022年度新增2个项目款，一是沙生灌木资源高效利用关键技术研究与示范项目费；二是鄂市露天矿排土场营养土层重塑与植被构建协同修复技术与集成示范项目费。 

　　2.使用非财政拨款结余15.71万元。与上年决算相比，减少38.77万元，减少71.16%，变动原因：一是支防火科化学泡沫消防车质保金和杭锦旗可燃物清理费；二是支付2021年森防产业创新创业人才团队资助项目协作课题经费。 

　　3.年初结转和结余238.78万元。与上年决算相比，减少1,595.78万元，减少86.98%，变动原因：一是2022年度盘活存量资金；二是死亡抚恤金；三是上年度结转结余资金。 

　　（二）支出决算总计4,264.04万元。包括： 

　　1.本年支出决算合计4,227.92万元。与上年决算相比，减少91.79万元，减少2.13%，变动原因：一是2022年度新增2个项目款:沙生灌木资源高效利用关键技术研究与示范项目费和鄂市露天矿排土场营养土层重塑与植被构建协同修复技术与集成示范项目费；二是2022年度盘活存量资金；三是死亡抚恤金；四是上年度结转结余资金。 

　　2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。 

　　3.年末结转和结余36.12万元。结转和结余事项：中美国大自然保护协会科研经费和2021年度产业创新创业人才团队奖。与上年决算相比，减少50.82万元，减少58.45%，变动原因：消化结转和结余资金。 

　　二、收入决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度本年收入决算合计4,009.56万元，其中： 

　　本年一般公共预算财政拨款收入4,004.58万元，占99.88%； 

　　本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%； 

　　本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年上级补助收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年事业收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%； 

　　本年其他收入4.98万元，占0.12%。  

　　图1.收入决算图 

　　三、支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度本年支出决算合计4,227.92万元，其中： 

　　本年基本支出2,274.81万元，占53.80%； 

　　本年项目支出1,953.11万元，占46.20%； 

　　本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年经营支出0.00万元，占0.00%； 

　　本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。  

　　图2.支出决算图 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,156.42万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1,453.40万元，增长53.77%，变动原因：一是2022年度新增2个项目款:沙生灌木资源高效利用关键技术研究与示范项目费和鄂市露天矿排土场营养土层重塑与植被构建协同修复技术与集成示范项目费；二是2022年度盘活存量资金；三是死亡抚恤金；四是上年度结转结余资金。与上年决算相比，收、支总计各增加108.79万元，增长2.69%，变动原因：新增项目款。 

　　五、一般公共预算支出决算情况说明 

　　我单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,156.42万元。与年初预算2,703.02万元相比，完成年初预算的153.77%。其中：内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单 

　　（一）科学技术支出（类） 

　　科学技术支出类决算数为415.84万元，与年初预算相比增加395.44万元。其中： 

　　1．技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 0 万元，支出决算 385 万元，较年初预算增加 385万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增沙生灌木资源高效利用关键技术研究与示范项目。 

　　2．技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算  0万元，支出决算 21.93  万元，较年初预算增加  21.93万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增鄂市露天矿排土场营养土层重塑与植被构建协同修复技术与集成示范项目费。 

　　3. 技术条件与服务（款）其他技术条件与服务支出（项）。年初预算  0万元，支出决算 8.91 万元，较年初预算增加  8.91万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增2022年科技特派员工作经费。 

　　（二）社会保障和就业支出（类） 

　　社会保障和就业支出类决算数为435.24万元，与年初预算相比增加153.35万元。其中： 

　　1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  58.48  万元，支出决算126.17万元，与年初预算相比增加67.69万元。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增5名退休人员。 

　　2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算  150.33  万元，支出决算137.84万元，完成年初预算的91.69 %。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算数上浮10%。 

　　3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 26 万元，支出决算15.39万元，完成年初预算的  59.19  %。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算数上浮10%。 

　　4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算   25.51 万元，支出决算139.71万元，与年初预算相比增加114.2万元。决算数与年初预算数的差异原因：2022年去世2人。 

　　5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算21.58 万元，支出决算16.13万元，完成年初预算的  74.75 %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数上浮10%。 

　　（四）卫生健康支出（类） 

　　卫生健康支出类决算数为78.46万元，与年初预算相比减少2.34万元。其中： 

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 80.8 万元，支出决算78.46万元，完成年初预算的  97.10  %。决算数与年初预算数的差异原因：因年初预算数上浮10%。 

　　（四）节能环保支出（类） 

　　节能环保支出类决算数为363.16万元，与年初预算相比增加195.54万元。其中： 

　　1. 自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算  0 万元，支出决算189.82万元，与年初预算相比增加189.82万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初结转结余项目款。 

　　2. 自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算   97.62 万元，支出决算111.74万元，与年初预算相比增加14.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初结转结余项目款。 

　　 3. 自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）。年初预算   70万元，支出决算61.6万元，完成年初预算的  88  %。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成，待检查验收后支付。 

　　（五）农林水支出（类） 

　　农林水支出类决算数为2759.82万元，与年初预算相比增加720.26万元。其中： 

　　1. 农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算 0万元，支出决算 138.45  万元，与年初预算相比增加138.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：支盘活存量资金。 

　　2. 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算   1454.09万元，支出决算 119.44 万元，完成年初预算的  8.21  %。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成，待检查验收后支付。 

　　3. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 50.22万元，支出决算 55.43万元，与年初预算相比增加5.21万元。算数与年初预算数的差异原因：支结转结余资金。 

　　4. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算1.41万元，支出决算1.41 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：无。 

　　5. 林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算20万元，支出决算 11.32 万元，完成年初预算的 56.6  %。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成，待检查验收后支付。 

　　6.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算   98.56万元，支出决算  143.07 万元，与年初预算相比增加44.51万元。完成年初预算的 88 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增中央森林生态效益补偿补助费。 

　　7. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 55万元，支出决算 54.91 万元，完成年初预算的 99.84 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完成，待检查验收后支付。 

　　8.湿地保护（款）湿地保护补助（项）。年初预算 0万元，支出决算 174.15 万元，与年初预算相比增加174.15万元。决算数与年初预算数的差异原因：新增湿地保护补助项目。 

　　9. 林业和草原（款）防沙治沙（项）。年初预算 10万元，支出决算 9.8 万元，完成年初预算的 98 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目款未支付完，财政收回。 

　　10. 林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预10万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：无。 

　　11. 林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 160.27万元，支出决算 390.81  万元，与年初预算相比增加230.54万。决算数与年初预算数的差异原因：新增项目款。 

　　12. 林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算 125万元，支出决算 24.72 万元，完成年初预算的 19.78 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目款未支付完成，财政收回。 

　　13. 其他林业和草原支出（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 55万元，支出决算 51.21  万元，完成年初预算的  93.11 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目款未支付完成，财政收回。 

　　（六）住房保障支出（类） 

　　住房保障支出类决算数为103.89万元，与年初预算相比减少8.86万元。其中： 

　　1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算112.75 万元，支出决算103.89万元，完成年初预算的  92.14  %。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数上浮10%。 

　　六、一般公共预算基本支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,256.62万元，其中： 

　　（一）人员经费2,068.35万元。主要包括：基本工资513.26万元、津贴补贴753.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.84万元、绩效工资179.15万元、职业年金缴费15.39万元、职工基本医疗保险缴费56.39万元、公务员医疗补助缴费22.07万元、其他社会保障缴费16.13万元、公积金103.89万元、其他工资福利支出20.82万元、对个人和家庭的补助249.65万元、退休费126.17万元、抚恤金114.20万元、生活补助8.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.36万元。 

　　（二）公用经费188.28万元。主要包括：办公费14.31万元、印刷费0.78万元、咨询费0.72万元、手续费0.04万元、邮电费1.5万元、差旅费1.23万元、维修（护）费1.92万元、培训费0.3万元、公务接待费0.2万元、劳务费5.79万元、委托业务费12.5万元、工会经费11.37 万元、福利费23.69万元、公务用车运行维护费6.72万元、其他交通费用106.69万元、办公设备购置0.52 万元。 

　　七、一般公共预算项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,899.80万元，其中： 

　　（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0 万元、津贴补贴0 万元、奖金0 万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0 万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。 

　　（二）商品和服务支出1,467.73万元。主要包括：办公费13.92万元、印刷费14.29万元、咨询费37.5万元、邮电费0.13万元、差旅费88.77万元、维修（护）费9.81万元、租赁费3.66万元、会议费0.1万元、专用材料费465.82万元、专用燃料1.99万元、劳务费47.16万元、委托业务费293.2万元、公务用车运行维护费26.33 万元、其他交通费用28.47万元、税金及附加费用0.05万元、其他商品和服务支出436.54万元。 

　　（三）资本性支出264.84万元。主要包括：办公设备购置102.69万元、专用设备购置126.55万元、 信息网络及软件购置更新20.33万元、 其他交通工具购置14.84万元、 其他资本性支出0.43万元。 

　　八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算33.25万元，支出决算33.25万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算33.05万元，支出决算33.05万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是2021年我单位机构改革，职能职责变化和疫情的影响，调研等工作无法完成，2022年全面开展各项工作，上下协调度用车次数增多；二是车辆使用年限增加，车辆老化，修理费和保险费用增加；因公出国（境）费支出决算为0元，较上年比无变化；公务接待费支出1972元，较上年增加1972元，主要原因是因机构改革我单位2021年由13个单位合并成立，均未作预算，未支付公务接待费。2022年做了预算，并且接待2批次。 

　　（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出33.25万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33.05万元，占99.41%；公务接待费支出0.20万元，占0.59%。其中： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度不存在此项内容。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出33.05万元。其中： 

　　（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度不存在此项内容。 

　　（2）公务用车运行维护费支出33.05万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加18.78万元，131.51%，变动原因：一是2021年我单位机构改革，职能职责变化和疫情的影响，调研等工作无法完成，2022年全面开展各项工作，上下协调度用车次数增多；二是车辆使用年限增加，车辆老化，修理费和保险费用增加；因公出国（境）费支出决算为0元，较上年比无变化；公务接待费支出1972元，较上年增加1972元，主要原因是因机构改革我单位2021年由13个单位合并成立，均未作预算，未支付公务接待费。2022年做了预算，并且接待2批次。。 

　　3.公务接待费支出0.20万元。其中：国内公务接待支出0.20万元，接待2批次，12人次，开支内容：接待自治区检查验收项目人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.20万元，变动原因：因机构改革我单位2021年由13个单位合并成立，均未作预算，未支付公务接待费。2022年做了预算，并且接待2批次。 

　　九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。 

　　十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

　　十一、项目支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度预算安排项目 47 个，实施项目 47 个，完成项目47 个，项目支出总金额1,953.11万元。资金来源包括年初结转结余238.45万元，本年财政拨款金额1,748.28万元，本年其他资金2.50万元。 

　　十二、机构运行经费支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度机构运行经费支出决算188.28万元。比上年决算相比，减少15.27万元，减少7.50%，变动原因：压缩经费支出。 

　　十三、政府采购支出决算情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度政府采购支出总额455.06万元，其中：政府采购货物支出397.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.34万元。授予中小企业合同金额258.66万元，占政府采购支出总额的  56.84  %，其中：授予小微企业合同金额257.48万元，占授予中小企业合同金额的   56.58 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的  64.74 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的  12.60  %。 

　　十四、国有资产占用情况说明 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆70辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车70辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。 

　　十五、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目20个，共涉及资金1,899.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“鸟类、水质、土壤底栖动物、昆虫监测调查项目经费”、“保护区优化整合、勘界立标工作经费”、“涉外项目管理经费”、“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”、“林业有害生物防控补助项目经费”等  20  个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出  1899.80  万元，政府性基金支出 0   万元，从评价情况看，以上项目单位评价主要内容为(一) 产出指标完成情况1、数量指标2、质量指标3、时效指标4、成本指标(二) 效益指标完成情况5、经济效益6、社会效益7、生态效益8、可持续影响(三) 满意度指标完成情况9、服务对象满意度。涉及一般公共预算支出1899.80万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目在资金管理方面，严格做到强化意识，搞好协调，管理制度到位，确保资金有效使用，资金到位率达100%，资金管理过程中不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况；资金实际使用情况与计划和项目目标一致；资金管理、费用支出等制度健全，执行严格、会计核算规范。严格管理、高效沟通，进一步完善内部机制，充分发挥干部职工的积极性和主动性，加强技术交流和学习，提高整体战斗力。积极推动文化建设，创造良好的工作环境，使各项工作迈上新台阶。 

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果。 

　　内蒙古自治区鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心单位2022年度在决算中反映20 个一般公共预算项目，以及   0 个政府性基金项目，共 20 个项目的绩效自评结果。 

　　1. 鸟类、水质、土壤底栖动物、昆虫监测调查项目经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90  分。全年预算数为  35 万元，执行数为  35 万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：雇佣巡护人员开展鸟类保护工作，与科研院所的合作，聘请资深专家，开展鸟类、水质、土壤底栖动物、昆虫监测调查工作，通过多年研究数据对比，研究遗鸥数量与生境变化的关联性，以期找到遗鸥数量增长缓慢的限制因子，采取合理措施，打破限制因素，大幅度促进遗鸥种群数量的增加。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。 

　　2. 保护区优化整合、勘界立标工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100 分。全年预算数为 10万元，执行数为 10万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：完成保护区优化整合、勘界立标项目，通过对自然保护区进行全面深入实地调研，完成主要保护对象、地理环境、土地利用与权属、社会经济、历史沿革、保护管理措施、保护成效及存在的问题等状况的调查与评价。对保护区进行优化整合，使保护区范围划定和功能分区更加科学合理，解决历史遗留问题和各种矛盾冲突。发现的主要问题及原因：未发现资金管理使用等方面的问题。下一步改进措施：一是预算前，要及时与负责项目工作的部门进行沟通，尽量将未来项目支出做到精准。二是在资金下达后，多与项目负责人对接，加快支出进度的同时，及时发现无法完成的指标，并合理做出调整。三是在项目绩效评价应以项目业务为主，财务为辅来开展。仅单纯依靠财务人员完成绩效评价，会存在评价业务不够完整的问题。四是提升财务人员的综合水平，目前单位的财务知识已经无法满足现在的工作需求，财务人应当参与外业工作中。