鄂尔多斯市林业和草原局所属
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心
2023年度预算公开报告
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、收支总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心（挂鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局牌子）贯彻落实党中央、国务院关于生态建设的各项方针政策和自治区党委、政府和鄂尔多斯市委、市政府的决策部署。承担森林、草原、湿地、陆生野生动物、野生植物、生物多样性、林木种苗、防灾减灾等的建设与保护工作；承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区的建设管理相关工作。主要职责是：
（一）承担林业和草原生态保护修复和造林绿化种草等辅助性、技术性工作以及相关工程和项目的信息资料的收集统计工作。
（二）承担全市林业和草原重点生态修复工程实施、荒漠化防治等辅助性、技术性工作。
（三）承担鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区自然资源调查、环境监测、生物多样性保护和自然保护科学研究及宣传教育等工作。
（四）承担森林、草原、湿地资源保护的辅助性、技术性工作。
（五）承担森林、沙漠、生态湿地、地质等公园以及各类自然保护地建设等方面的辅助性工作。
（六）承担开展防火巡护、火源管理及森林草原火灾初期应急处置等方面的辅助性工作。
（七）承担森林采伐限额执行、森林草原资源动态监测、公益林森林生态效益补偿等方面的辅助性、基础性工作。
（八）承担全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设等方面的辅助性工作；承担荒漠化调查、防沙治沙信息统计、沙尘暴灾害预测预报工作，协助开展相关应急处置工作。
（九）承担林业和草原有害生物灾害防治、检疫、监测预报以及陆生野生动物疫源疫病监测等工作。
（十）承担林业种苗和草种技术、林草种质资源保护与利用等辅助性工作、林草种苗、种子质量监督检验等技术性工作、林业和草原有害生物防治检疫技术、森林草原防火先进技术、退耕还林还草工程建设技术、国有林场林业生产技术等的引进、指导、推广和科普宣传等工作。
（十一）承担全市陆生野生动植物调查、猎捕采集、驯养繁殖、培植经营利用和陆生野生动物救护等的技术指导工作。
（十二）承担国有林场建设和分类经营等的辅助性工作。
（十三）协助局机关开展草畜平衡、草原生态修复治理等工作。
（十四）协助局机关开展林业和草原领域的合作援助项目等工作。
（十五）承担林草产业化发展、产业政策落实和林草资源综合开发利用等辅助性、技术性工作。完成市林业和草原局交办的其他任务。
二、机构设置及人员基本情况
2023年鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心是鄂尔多斯市编制委员会批准成立的事业单位，为副处级。
（二）人员基本情况
2023年编制数为101人。其中行政编制人数0人，事业编制101人。2022年末财政供养人员实有人数184人，比上年净增加1人，其中在职人员96人，比上年净减少1人，其原因是我单位有退休人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员84人，比上年增加3人，其原因是在职人员退休；遗属人员4人，比上年减少1人，其原因是去世1人。
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算3725.27万元，比上年预算增加1022.25万元，增长37.82 %，增加主要是由于部分工程项目未实施完，工程款项没有支付，结转2023年继续支付完成。
支出预算 3725.27 万元，比上年预算增加1022.25万元，增长37.82%，增加主要是由于部分工程项目未实施完，工程款项没有支付，结转2023年继续支付完成。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入3725.27万元，其中：一般公共预算拨款收入 2585.62万元，占比69.41 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比 0 %；事业单位经营收入0万元，占比 0 %；其他收入33.46万元，占比 0.90%；上年结转1106.19万元，占比29.69 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比 0 %。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出 3725.27万元，其中：基本支出2316.61万元，占比 62.19 %；项目支出1408.66万元，占37.81 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转，专业活动，开展中心森林、草原、湿地、陆生野生动物、野生植物、生物多样性、林木种苗、防灾减灾等的建设与保护工作的各种开支；鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区的建设管理相关工作的监督检查等工作的各项开支,党的建设、意识形态、改革经费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3725.27万元，包括：一般公共预算财政拨款2585.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1106.19万元，其他收入33.46万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数无增减。
2、社会保障和就业类356.41万元，比上年预算数增加74.52万元。主要用于单位职工的养老保险、职业年金、失业保险，事业单位离退休工资等支出 。
3、卫生健康支出类89.73万元，比上年预算数减少8.93万元。主要用于单位职工的医疗保险支出。
4.科学技术支出类250.05万元,比上年预算数增加229.65万元。用于技术研究与开发支出和其他科技条件与服务支出。
5.节能环保支出类499.52万元,比上年预算数增331.9万元，用于自然生态保护、草原生态修复治理支出等。
6.农林水类2373.46万元，比上年预算数增加333.9万元。主要用于单位运转、专业活动，森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、防沙治沙、对外合作与交流、林业草原防灾减灾、草原管理、其它林业和草原等方面的支出。
7.住房保障类156.09万元，比上年预算数减少43.34万元。主要用于单位职工的住房公积金支出。
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算43.38万元，比上年增加7.86万元，增长22.13 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少 0.3万元，下降 37.5 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费42.88万元，比上年预算增加8.16万元，增长23.5%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费42.88万元，比上年预算增加8.16万元，增长23.5%。增长主要原因是上年度结转公务用车运行维护费也包括在本年预算中。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算212.91万元，比上年增加13.24万元，增长6.63 %。主要包括以下支出：办公室费11.6万元、印刷费3.2万元、邮电费2.1万元、差旅费1.5万元、维修（护）4.34万元、会议费1万元、费培训费1.1万元、公务接待费0.5万元、劳务费9万元、委托业务费0.7万元、工会经费15.18万元、福利费31.63万元、公务用车维护费10.56万元、其他交通费117.5万元、其他商品和服务支出3万元。增加主要原因：一是我单位新进5名工作人员，相应的工会经费、福利费、其他交通费等均增加；二是2022年我单位车辆编制重新核定，增加车编4个。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额62.92万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 62.92万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2023年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算269万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 69辆， 其中：一般公务用车6辆,其他用车63辆,分别有消防车、泡沫消防车、消防运兵车、防火消防水车、防火指挥车、通讯指挥车、绿化喷洒车、客货车、防火挂车、蒸车等。单位价值50万元以上大型设备3台（套）。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：聂琴 牛乌日娜 联系电话：0477-8580127
第六部分 2023年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开12张表（收支总表、收入总表、收支总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出表、一般公共预算基本支出表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表、国有资本经营预算支出表、项目支出表、项目绩效目标表、政府采购预算表）。
附件：鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心2023年度预算公开表