鄂尔多斯市林业和草原局2023年度部门预算公开报告

鄂尔多斯市林业和草原局2023年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录  　　  

　　第一部分  本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置及人员基本情况 　　  

　　第二部分  2023年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 　　  

　　第三部分  其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 　　  

　　第四部分  名词解释 

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 　　  

　　第六部分  2023年部门预算公开表 

　　一、2023财政拨款收支预算总表 

　　二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　四、部门收支预算总表 

　　五、部门收入预算总表 

　　六、部门支出预算总表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、2023年政府采购预算表 

　　十、2023年一般性支出经费预算表 

　　十一、项目支出绩效目标表 

第一部分  本部门概况　　  

　　一、主要职能、职责 

　　(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市林业和草原及生态保护建设修复的政策、规划,并负责组织实施和宣传工作。负责林业和草原及生态保护建设修复的监督管理。起草有关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 

　　(二)组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林和商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。 

　　(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订全市林地保护利用规划并组织实施,指导全市公益林划定和管理工作。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。 

　　(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理全市荒漠和沙化土地的开发利用,组织全市沙尘暴灾害预测预报和应急处置。 

　　(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。 

　　(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责全市各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织全市自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。 

　　(七)指导国有林场苗圃建设和发展,组织全市林木种质和草种种质资源普查,组织建立全市林草种质资源库,负责良种选育推广,管理全市林木种苗、草种生产经营行为,监管全市林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。 

　　(八)拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策组织、指导全市林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。 

　　(九)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可提请市应急管理局,以市应急指挥机构的名义,部署相关防治工作。 

　　（十)负责林业草原行政执法工作,查处全市性、跨旗区林业、草原领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。 

　　(十一)负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导全市农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。 

　　(十二)提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产,按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策,组织实施全市林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。 

　　(十三)指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。 

　　(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　二、机构设置及人员基本情况 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市林业和草原局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。 

　　1.鄂尔多斯林业和草原局局属单位设置情况 

　　2023年，鄂尔多斯林业和草原局共有机构数是9家，其中财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为7家，公益二类事业单位为1家。 

　　2023年编制数为384人。其中行政编制人数29人，事业编制355人。2022年末财政供养人员实有人数809人，比上年净减少5人，其中在职人员363人，比上年净减少9人，其原因是减少的为退休人员；离休人员2人，比上年减少1人，其原因是1名离休人员去世；退休人员444人，比上年增加5人，其原因是在职人员退休。 

　　2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 

　　单位情况表                              

第二部分  2023年部门预算收支情况　　  

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算65524.35万元，比上年预算增加53741.95万元，增加456.12%，增加的主要是库布其毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目结转收入。 

　　支出预算65524.35万元，比上年预算增加53741.95万元，增长456.12%，增加的主要是库布其毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目支出。 

　　（一）2023年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入65524.35万元，其中：一般公共预算拨款收入10656.3万元，占比16.26%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入254万元，占比0.39%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入33.46万元，占比0.05%；上年结转54580.59万元，占比83.30%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。 

　　（二）2023年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出65524.35万元，其中：基本支出9128.8万元，占比13.93%；项目支出56395.55万元，占比86.07%；事业单位经营支出0万元，占比0%。 

　　主要用于“机构运转、专业活动、人员工资等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算64849.54万元，包括：一般公共预算财政拨款10656.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转54193.24万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1.一般公共服务类10万元，比上年预算数减少36.43万元。减少的原因是AK项目已于2022年实施完成，2023年不再实施此项目。主要用于纪检监察支出。 

　　2、社会保障和就业类1548.95万元，比上年预算数减少381.11万元。减少的原因是在职人员人数减少。主要用于职工社会保障缴费。 

　　3、科学技术支出1472.03万元， 比上年预算数增加862.13万元，增加的原因是我部门所属单位申请了林草科技项目。主要用于实施林业和草原科技项目支出。 

　　4、卫生健康支出333.81万元， 比上年预算数增加39.51万元，增加的原因本年度预算有追加的职工医疗保险。主要用于职工医疗保险缴费支出。 

　　5.节能环保支出50191.10万元，比上年预算数增加50013.64万元，增加的为库布其毛乌素沙漠沙化地综合防治重点项目款。主要用于国土绿化。 

　　6.农林水支出9985.54万元，比上年预算数增加2207.06万元，增加的为上年度结转项目款。主要用于林业和草原项目实施、机构运转和人员经费支出。 

　　7.住房保障支出608.68万元，比上年预算数增加197.68万元，增加的原因是住房公积金缴费基数提高。主要用于缴纳职工住房公积金。 

　　8.灾害防治及应急管理支出699.43万元，比上年预算数减少297.57万元，减少的原因是2022年中央预算内鄂尔多斯市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目按照项目实施进度支付了项目款，结转在2023年使用的项目款较去年减少了。主要用于鄂尔多斯市森林火灾高风险区综合治理工程项目建设。 

　　三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算178.50万元，比上年减少 193.72万元，下降52.04%。其中： 

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。 

　　2、公务接待费0.73万元，比上年预算数减少0.39万元，下降34.82%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费177.77万元，比上年预算减少193.33万元，下降52.10%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少280万元，下降100%；公务用车运行维护费   177.77万元，比上年预算增加86.67万元，增长95.14 %。增加主要是由于2023年林草生态建设项目等现场指导和检查验收工作量较去年增加了，去相关旗区下乡相应公务用车运行维护费增加了。 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算1014.03万元，比上年增加32.12万元，增长3.27 %。主要包括以下支出：办公费26.2万元、印刷费3.3万元、手续费0.05万元、水费20万元、电费25万元、邮电费8万元、取暖费72.78万元、物业管理费150万元、差旅费6.6万元、维修费5.67万元、租赁费3万元、会议费1.4万元、培训费1.9万元、公务接待费0.73万元、专用材料费0.20万元、劳务费12.58万元、委托业务费5.9万元、工会经费31.41万元、福利费65.43万元、公务用车维护费24.24万元、其他交通费545.87万元、其他商品和服务支出3.78万元。增加主要原因是人员工资调整，相应职工福利费和工会经费较去年增加了。 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额1153.75万元，其中：政府采购货物预算407.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算   746.66万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门2023年无政府性基金支出预算。 

第三部分  其他公开事项说明 　　  

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2023年，填报绩效目标的预算项目60个，公开绩效目标60个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2105万元，占全部项目支出预算的100%。　　  

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2021年末，共有车辆111辆， 其中：机要应急车辆1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车2辆、其他用车98辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）等。 

第四部分  名词解释 　　  

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 　　  

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 　　  

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：陈宏伟     联系电话：0477-8580106 

第六部分  2023年部门预算公开表 

    附件：鄂尔多斯市林业和草原局2023年部门预算公开表