目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
1、承担荒漠化防治技术创新、研究和推广等工作。
2、承担收集和引进国际荒漠化治理领域的创新经验、科学理念与先进技术等工作，并进行成果转化。
3、承担黄河流域生态保护和高质量发展等国家和自治区重大战略的技术研究与创新等工作。
4、参与国际荒漠化防治重大科技合作计划，承担开展荒漠化防治技术交流与合作、培训和专题研究等工作。
5、承担《联合国防治荒漠化公约》相关履约工作。
6、承担碳汇林等项目的技术研究与创新等工作。
7、完成市林业和草原局交办的其他工作。
二、机构设置及人员基本情况
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市国际荒漠化防治技术创新中心是正科级公益一类全额拨款事业单位。
（二）人员基本情况
2022年编制数为10人。其中在职编制人数8人，退休2人。其原因是机构改革新于2021年6月新成立的事业单位。所有人员都为2021年6月调入人员。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算190.38万元，比上年预算增加110.248889万元，增长137.59 %，增加主要是由于去年是新成立的单位仅有半年的经费。
支出预算190.38万元，比上年预算增加110.248889万元，增长137.59 %，增加主要是由于去年是新成立的单位仅有半年的经费。
（一）、2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入190.38万元，其中：一般公共预算拨款收入190.38万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出190.38万元，其中：基本支出161.38万元，占比84.77 %；项目支出29万元，占比15.23%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、人员工资、专业项目开展等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算190.38万元，包括：一般公共预算财政拨款 190.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.卫生健康支出7.3 万元，比上年预算数增加3.87万元。主要用于职工基本医保等费用缴纳。
2、社会保障和就业类15.18万元，比上年预算数增加 8.22万元。主要用于事业单位基本养老保险缴纳和其他社会保障费用缴纳。
3、农林水支出157.71万元。比上年预算数增加94.75万元。主要用于事业机构基本支出138.71万元，防沙治沙8万元，其他林业和草原支出11万元。
4、住房保障支出10.19万元。比上年预算增加5.41万元。主要用于缴纳职工住房公积金。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0.1万元，比上年增加0.1万元，增长100 %。其中增加主要是由于去年是新成立的单位仅有半年的经费。
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。
2、公务接待费0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，上升100 %。主要是单位于2021年6新成立，并开始运行，没有2021年年初预算，在做2022年预算时，为了降低不可控因素的发生率，因此做了0.1万元的公务接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算减少0万元，变化率为0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算12.85万元，比上年增加8.91万元，增加了226.14%。主要包括以下支出：办公室费0.65万元、手续费0.05万元、邮电费0.2万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.1万元、工会经费1.12万元、福利费2.33万元、公务用车维护费0万元、其他交通费6.8万元、其他0.2万元。增加主要原因是因机构改革，我单位于2021年6月成立，当时没有2021年初预算，仅有工会经费0.84万元，福利费1.94元，差旅费0.23万元，邮电费0.05万元，办公费0.78万元，培训费0.099万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额6.25万元，其中：政府采购货物预算6.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标17个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算190.38万元，占全部项目支出预算的100%。
1、党的建设、意识形态、改革调研工作经费10万。根据党中央精神下达，及时开展党员干部教育活动，在党员干部中深化党的精神，及时传达党中央指示，加强党的凝聚力，提高全体党员干部的知识学习水平，改善党员干部工作作风，加强了政府部门廉政工作建设。同时在改革调研中合理使用经费。
2、荒漠化防治技术研究、总结交流与培训经费8万元。在全市范围内进行荒漠化研究，重点在毛乌素沙地、库布其沙漠，沿黄河生态廊道进行荒漠化防治技术研究、总结交流与培训。
3、碳汇林项目技术交流与培训经费5万元。邀请国内碳汇方面的专家进行指导培训。以及外出学习相关方面的业务知识。积极宣传中国在应对气候变化领域所做的努力和取得的成绩。
4、新设单位办公设备购置费6万元。主要用于采购复印机、电脑、保险柜等基本办公设备。严格执行相关采购政策，合理使用资金，杜绝不必要的浪费。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆 辆等，单位价值五万元以上大型设备0台（套）等无。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙维娜 联系电话：18604879949