目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
组织和实施林业重点工程以及地方造林绿化项目。
组织开展植树造林、封山（沙）育林和防沙治沙工作。
制定全场林业和林场发展战略、中长期发展规划并组织实施，指导下辖分场的建设和管理，承担全场森林资源保护与林地管理、森林草原防火、林业有害生物防治检疫及外来有害生物入侵管理工作。
指导全场林沙产业结构调整，发展林沙产业，承担全场公益林生态效益补偿工作。制定全场人才发展规划并组织实施，承担全场离退休职工的管理和服务工作。
二、机构设置及人员基本情况
2022年鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市造林总场共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯市林业和草原局所属鄂尔多斯市造林总场隶属鄂尔多斯市林业和草原局，正处级建制，属公益性二类差额拨款事业单位。
（二）人员基本情况
2022年编制数为149人。其中事业编制149人。2021年末财政供养人员实有人数424人，比上年净减少17人，其中在职人员166人，比上年净减少20人，其原因是在职人员退休、去世、调离；离休人员3人，比上年减少2人；退休人员255人，比上年增加5人，其原因是退休人员去世、在职人员退休。
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算3156.11万元，比上年预算增加295.08万元，增长10.31%，增加主要是由于2022年预算增加了“工资福利支出—应休未休假补贴”217.11万元及遗属及退休人员增加而增加的人员支出部分。
支出预算3156.11万元，比上年预算增加295.08万元，增长10.31%，增加主要是由于2022年预算增加了“工资福利支出—应休未休假补贴”217.11万元及遗属及退休人员增加而增加的人员支出部分。
（一）2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入3156.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3156.11万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出3156.11万元，其中：基本支出3039.11万元，占比96.29%；项目支出117万元，占比3.71%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员经费、机构运转、党的建设、意识形态、改革调研工作经费、派驻纪检组工作经费、森林防火、林业有害生物防治等专业活动方面的支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3156.11万元，包括：一般公共预算财政拨款3156.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、一般公共服务类10万元，比上年预算数增加0万元。主要用于派驻纪检组工作经费支出。
2、社会保障和就业类566.08万元，比上年预算数增加95.44万元。主要用于离退休人员工资、在职职工基本养老保险缴费支出、残疾人保障金等支出 。
3、卫生健康支出114.41万元，比上年预算数减少57.75万元。主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。
4、农林水支出2305.63万元，比上年预算数增加256.75万元。主要用于在职人员经费、遗属人员补助支出、林业草原防灾减灾专项经费支出。
5、住房保障支出159.99万元，比上年预算数增加0.64万元。主要用于在职职工住房公积金缴纳支出。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年减少9万元，下降100%。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少9万元，下降100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %；公务用车运行维护费 9万元，比上年预算减少0万元，下降100 %。减少主要是由于2022年没有预算此项经费支出。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算247.2万元，比上年增加0万元，增长0%。主要包括以下支出：办公室费0万元、邮电费10万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、水费0万元、电费0万元、取暖费0万元、维修（护）费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费247.2万元、其他0万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算117万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2021年末，共有车辆27辆，其中：机要应急车辆0辆，车辆主要是林业生产建设用应急保障车6辆、防火指挥车4辆，绿化喷洒车1辆、防火供水车9辆、生产用皮卡车5辆、拖拉机1辆、植树机1辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：沈洪霞 联系电话：0477-5283263