鄂尔多斯市林业和草原局2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

(一)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章,拟订全市林业和草原及生态保护建设修复的政策、规划,并负责组织实施和宣传工作。负责林业和草原及生态保护建设修复的监督管理。起草有关地方性法规、规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。组织实施全市林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林和商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化相关工作。

(三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订全市林地保护利用规划并组织实施,指导全市公益林划定和管理工作。负责全市草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责全市湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订全市防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,监督管理全市荒漠和沙化土地的开发利用,组织全市沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展全市陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救护繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划。负责全市各类国家级和自治区级自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织全市自然遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)指导国有林场苗圃建设和发展,组织全市林木种质和草种种质资源普查,组织建立全市林草种质资源库,负责良种选育推广,管理全市林木种苗、草种生产经营行为,监管全市林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(八)拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策组织、指导全市林草产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可提请市应急管理局,以市应急指挥机构的名义,部署相关防治工作。

（十)负责林业草原行政执法工作,查处全市性、跨旗区林业、草原领域违法行为,办理重大行政案件。指导、监督管理旗区相关行政执法工作。

(十一)负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订全市集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订全市农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导全市农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。

(十二)提出部门预算并组织实施,监督林业和草原资金的管理和使用。监督全市林业和草原国有资产,按规定组织申报重点生态建设项目。参与拟订全市林业和草原经济调节和投资政策,组织实施全市林业和草原生态补偿工作。编制全市林业和草原生态建设年度生产计划。

(十三)指导并组织实施林业和草原科技、宣传教育和对外交流与合作工作。指导全市林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市林业和草原局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

1.鄂尔多斯林业和草原局局属单位设置情况

2022年，鄂尔多斯林业和草原局共有机构数是9家，其中财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为7家，公益二类事业单位为1家。

2022年编制数为399人。其中行政编制人数28人，事业编制371人。2021年末财政供养人员实有人数814人，比上年净增加3人，其中在职人员372人，比上年净减少14人，其原因是12名职工退休，2名职工去世；离休人员3人，较上年无变化；退休人员439人，比上年净增加5人，其原因是在职职工退休，退休人员数量较去年增加了。

2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                             

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算11782.4万元，比上年预算增加3549.1万元，增长43.10%，增加主要是由于一是增加了人员工资及相关社会保障缴费等基本支出预算，二是上年结转林草项目资金纳入本年预算。

支出预算11782.4万元，比上年预算增加3549.1万元，增长43.10%，增加主要是由于增加了鄂尔多斯市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目支出和人员工资等基本支出。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入11782.4万元，其中：一般公共预算拨款收入8776.81万元，占比74.49%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入300万元，占比2.55%；上年结转2705.60万元，占比22.96%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出11782.4万元，其中：基本支出7566.81万元，占比64.22%；项目支出4215.6万元，占比35.78%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动、人员工资等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算11482.4万元，包括：一般公共预算财政拨款8776.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转2705.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类46.43万元，比上年预算数增加36.43万元，增加的原因是增加了AK项目支出。主要用于AK项目和纪检监察等支出。

2、社会保障和就业类1167.84万元，比上年预算数增加  205.29万元，增加的原因是人员社会保障缴费基数上调。主要用于职工社会保障缴费。

3、科学技术支出609.9万元， 比上年预算数增加609.9万元，增加的原因是我部门所属单位申请了林草科技项目。主要用于实施林业和草原科技项目支出。

4、卫生健康支出294.3万元， 比上年预算数减少55.88万元，减少的原因本年度预算没有追加的职工医疗保险。主要用于职工医疗保险缴费支出。

5.节能环保支出177.46万元，比上年预算数增加177.46万元，增加的为草原生态修复治理项目款。主要用于草原生态修复治理。

6.农林水支出7778.48万元，比上年预算数增加1282.03万元，增加的为上年度结转项目款。主要用于林业和草原项目实施、机构运转和人员经费支出。

7.住房保障支出411万元，比上年预算数增加2万元，增加的原因是住房公积金缴费基数提高。主要用于缴纳职工住房公积金。

8.灾害防治及应急管理支出997万元，比上年预算数增加997万元，增加的原因是增加了中央预算内鄂尔多斯市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目支出预算。主要用于鄂尔多斯市森林火灾高风险区综合治理工程项目建设。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算372.22万元，比上年增加  335.82万元，增长922.58%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1.12万元，比上年预算数增加0.88万元，增加366.67%。主要是鄂尔多斯市林业和草原事业发展中心和鄂尔多斯市国际荒漠化技术创新中心因林草生态建设实际业务中需要接待上级工作组，预算安排了公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费371.10万元，比上年预算增加334.94万元，增长926.27%。其中，公务用车购置280万元，比上年预算增加280万元，增长100 %，增加的原因是鄂尔多斯市森林火灾高风险区综合治理工程项目购置防火车辆；公务用车运行维护费91.10万元，比上年预算增加54.94万元，增加了151.94%。增加主要是我部门业务单位，今年赴基层对林草生态建设、林草有毒有害生物防治、防火防灾、义务植树等项目指导检查任务较重，由此产生的公务用车维护费较高。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算981.91万元，比上年增加48.63万元，增加5.21%。增加的原因是我局所属鄂尔多斯市生态文化博物馆的取暖费较去年增加了。主要包括以下支出：办公室费19.56万元、印刷费3.1万元、咨询费0.2万元、手续费0.23万元、水费45.3万元、电费47万元、邮电费3.15万元、取暖费72.78万元、物业管理费103万元、差旅费21.56万元、维修费3.7万元、租赁费1.5万元、会议费3.4万元、培训费3万元、公务接待费1.12万元、专用材料费1.3万元、劳务费6.9万元、委托业务费6.4万元、工会经费25.33万元、福利费52.76万元、公务用车维护费10万元、其他交通费545.56万元、其他5.07万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额661.18万元，其中：政府采购货物预算   349.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算   311.24万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目57个，公开绩效目标57个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1210万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆111辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车2辆、其他用车98辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈宏伟    联系电话：8580106

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表