鄂尔多斯市森林草原防火办公室 2020年度决算公开报告

内蒙古自治区鄂尔多斯市森林草原防火办公室

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

    1、贯彻落实市森林草原防火指挥部的各项决策指示精神，组织、协调和指导全市森林草原防火工作；

    2、承担全市森林草原防火工作的防火责任制落实、宣传教育、野外火源管理、督促检查和防扑火设施装备建设、防扑火培训演练等工作；

    3、制定全市森林草原防扑火预案并组织实施； 

    4、做好森林草原防火基础设施规划及年度实施计划等； 

    5、会同森林公安部门督促重大火灾案件的查处。

    6、推进森林草原防火信息化建设

    机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市森林草原防火办公室共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。

二、机构设置

        鄂尔多斯市森林草原防火办公室为正科级建制，工作人员6名,无内设科室。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，本年收入预算合计163.06万元，比上年减少-19.38万元，主要原因是其中一部分防火项目已支出。2020年，本年支出预算合计163.06万元，比上年（减少）-19.38万元，主要原因是其中一部分防火项目已支出。 

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,549.18万元，其中：本年收入合计2,523.43万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余25.75万元；支出总计2,549.18万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,854.49万元。与2019年度相比，收入总计增加2,184.88万元，增长599.70%；支出总计增加2,184.88万元，增长599.70%。主要原因：2020年增加草原防火项目和森林植被恢复费，防灾减灾费。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计2,523.43万元，其中：财政拨款收入2,318.08万元，占91.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入205.34万元，占8.10%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计694.69万元，其中：基本支出104.25万元，占15.00%；项目支出590.44万元，占85.00%；经营支出0.00万元，占0.00%.

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计2,333.95万元，其中：年初结转和结余15.87万元；支出总计2,333.95万元，其中：年末结转和结余1,657.85万元。与2019年度相比，收入增加2,026.27万元，增长658.60%；支出增加2,026.27万元，增长658.60%。主要原因：2020年增加草原防火项目和森林植被恢复费,防灾减灾费。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计676.10万元，其中：基本支出103.67万元，占15.30%；项目支出572.44万元，占84.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出103.67万元，其中：人员经费79.81万元，主要包括：

基本工资26.27万元、津贴补贴34.14万元、奖金1.57万元、社会保障缴费17.82万元，较上年减少-4.67万元，主要原因是：因机构改革人员转隶；公用经费23.86万元，主要包括：办公费1.53万元，印刷费0.54万元，邮电费0.21万元，差旅费0.56万元，维修（护）费0.47万元，劳务费0.58万元，委托业务费2.23万元，工会经费0.51万元，福利费1.06万元，公务用车运行维护费1.06万元，其他交通费用9.91万元，其它商品和服务支出0.25万元 ，办公设备购置费用3.32万元，文物和陈列品费用1.65万元，较上年增加8.43万元，主要原因是：在职职工调资和防火项目的管理费中支出办公设备。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为2.99万元，完成预算的415.30%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为2.99万元，完成预算的415.30%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是:防火项目中的管理费中支出运行维护费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出2.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.99万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因无

公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出2.99万元，用于无，车均运维费2.99万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-2.62万元，主要原因受疫情影响召开电视电话会议，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。。较上年增加（减少）0.00万元.

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  2个，二级项目 0 个，共涉及资金   60 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目0  个，共涉及资金  0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%.

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  0万元，政府性基金支出 0  万元。其中，对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等2 个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目，……（还有其他类资金的项目继续填列）共2个项目的绩效自评结果。

1.森林草原防火预防储备金：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成对初期火情处置的储备设备购置，为初期火情处置及维护生态安全提供有效保障。 2. 森林草原防火预防储备金项目自评综述：该项目主要用于初期火情处置的储备设备购置，购置了1540个耐火瓷质烧纸筒，用于清明节等祭祀使用，预防火灾的发生。

3.森林草原防火及远程监控维护与电路租赁费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为50万元，执行数为21.5万元，完成预算的43%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成对防火宣传品、扑火设备的购置，用于防火宣传教育工作等用途，未完成指标防火宣传品计划结合秋、冬季实际情况购买发放，电路租赁是合同未到期，预计12月付款。4. 森林草原防火及远程监控维护与电路租赁费项目自评综述：该项目主要用于购置防火设备、防火宣传教育、防火监督检查、隐患排查等防火日常工作，同时也用于防火远程监控维护、电路租赁，将进一步提高森林草原防火水平，防止和减少森林草原火灾的发生，维护生态安全。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表。

 （三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

以森林草原防火预防储备金项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出23.86万元，比2019年增加（减少）8.43万元，增长（降低）54.60%。主要原因是：在职职工调资和防火项目的管理费中支出办公设备。

本单位2020年度日常公用经费支出23.86万元，比2019年增加8.43万元，增长54.60%。主要原因是：在职职工调资和防火项目的管理费中支出办公设备。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计516.58万元，其中：政府采购货物支出516.58万元，比2019年增加490.78万元，增长1,902.20%，主要原因是：增加草原防火项目进行了政府采购；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）-28.89万元，增长（降低）-100.00%，主要原因是：2020年无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆41辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车1辆，主要用于：突发森林火灾发生时，保障通行畅通;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车40辆，主要是用于突发森林火灾发生时，保障通行畅通。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无。单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘艳君    联系电话：0477-8580280