鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局2020年度决算公开报告

内蒙古自治区鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

指导全市国有林场改革、建设和分类经营工作；指导国有林场经营和林木采伐更新工作；组织和实施全市国有林场、森林公园、森林旅游发展计划；承担国有林场林木、林地使用权流转审核工作；承担国有林场林业生产活动的技术指导、技术服务，引进推广先进技术；管理和指导森林公园建设和森林旅游开发；承担国有林场建设项目的申报、监督检查及国有林场工作人员培训等工作。

二、机构设置

2020年鄂尔多斯市国有林场和森林公园管理局共有事业机构数1家，其中财政拨款的事业单位1家。与上一年度年比，机构数量无变化。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门支出预算合计81.26万元，支出决算合计80.90万元，与预算数差额-0.36万元，预决算差异率为-0.44%，人员经费支出预决算差异率18.18%，主要原因是 2020年2月我单位有1名退休人员，退休人员工资待遇为专业四级，比新进人员工资存要高。

本单位2020年度财政拨款收支预算81.26万元，财政拨款收支决算数80.90万元，较预算减少0.36万元，下降0.44%。主要原因： 1名在职人员退休，退休人员工资待遇为专业四级，比新进人员工资高。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计80.90万元，其中：本年收入合计80.36万元，使用非财政拨款结余0.54万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计80.90万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少16.29万元，下降16.80%；支出总计减少16.29万元，下降16.80%。主要原因是1名在职人员退休，退休人员工资待遇为专业四级，比新进人员工资高，导致人员经费较上年减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计80.36万元，其中：财政拨款收入80.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计80.90万元，其中：基本支出73.37万元，占90.70%；项目支出7.53万元，占9.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计80.36万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计80.36万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少10.81万元，下降11.90%；支出减少10.81万元，下降11.90%。主要原因是1名在职人员退休，退休人员工资待遇为专业四级，比新进人员工资高，导致人员经费较上年减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计80.36万元，其中：基本支出72.83万元，占90.60%；项目支出7.53万元，占9.40%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出72.83万元，其中：人员经费57.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费，较上年减少17.10万元，主要原因是：1名在职人员退休，退休人员工资待遇为专业四级，比新进人员工资高；公用经费15.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用，较上年增加9.72万元，主要原因是：公务外出和下乡次数较上年增多导致相应支出增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。主要用于：无。较上年增加0.00万元，主要原因是：无。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于：无，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是：无。公务用车运行维护费支出0.00万元，用于：无，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是：无，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于：无。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。主要用于：无。较上年增加0.00万元，主要原因是：无。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位未委托相关第三方机构开展项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“加强森林公园建设与发展项目”、“ 党的建设、意识形态、改革调研项目 ”等2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1. 加强森林公园建设与发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强森林公园建设与发展项目，重点结合单位主要工作职责开展各项工作，指导了全市森林公园建设和发展，保障了全市森林公园优化整合工作顺利开展，指导了全市森林公园和国有林场资源管护和项目顺利实施。此项目已基本达到预期目标。发现的主要问题及原因：绩效考核作为一种科学的管理手段,对于提高工作效率,提高执行力具有现实而重要的意义。我局绩效自评工作处于起步阶段，没有形成一个完整的评价体系。下一步改进措施：今后，我局财务人员与业务人员积极配合，加强项目的绩效自评工作，并将绩效评价结果运用到以后年度的项目实施过程中，不断提高项目的管理水平。

2. 党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年，我局实施党的建设、意识形态、改革调研项目按照年初设定的绩效目标完成了各项工作，自评结果为良。发现的主要问题及原因：绩效考核作为一种科学的管理手段,对于提高工作效率,提高执行力具有现实而重要的意义。我局绩效自评工作处于起步阶段，没有形成一个完整的评价体系。下一步改进措施：今后，我局财务人员与业务人员积极配合，加强项目的绩效自评工作，并将绩效评价结果运用到以后年度的项目实施过程中，不断提高项目的管理水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我单位未委托相关第三方机构开展项目绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无。

本单位2020年度日常公用经费支出15.45万元，比2019年增加9.72万元，增长169.80%。主要原因是：因业务需要及办公需要产生的办公费等较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0.00辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆,主要用于：无;主要领导干部用车0.00辆，主要用于：无;机要通信用车0.00辆，主要用于：无;应急保障用车0.00辆，主要用于：无;执法执勤用车0.00辆,主要用于：无；特种专业技术用车0.00辆,主要用于：无；离退休干部用车0.00辆,主要用于：无；其他用车0.00辆，主要是用于：无。单位价值50万元以上通用设备0.00台，主要是无，比2019年增加0.00台，主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0.00台，主要是无，比2019年增加0.00台，主要原因是无。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王慧杰    联系电话：0477-8580226