鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局2020年度决算公开报告

内蒙古自治区鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区管理局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

制定自然保护区各项管理制度；调查自然资源并建立档案、组织环境监测、保护自然保护区内的自然环境和自然资源；开展自然保护区的宣传教育；在不影响自然保护区环境和资源的前提下、组织开展参观、生态旅游等活动。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构1个，比上年增加0.00个。

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加0.00个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，单位本年收入预算合计163.87万元，比上年减少-3.09万元，主要原因是  本年度新增一名退休人员，由社保发工资 。  2020年，单位本年支出预算合计163.87万元，比上年减少-3.09万元，主要原因是   本年度新增一名退休人员，由社保发工资    。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计290.49万元，其中：本年收入合计290.46万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.03万元；支出总计290.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余21.41万元。与2019年度相比，收入总计减少437.66万元，下降60.10%；支出总计减少437.66万元，下降60.10%。主要原因：一是2019年有中央财政专项资金收入；二是2019年支出了中央财政专项资金修复了湖心岛及清淤工程。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计290.46万元，其中：财政拨款收入290.46万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计269.08万元，其中：基本支出155.31万元，占57.70%；项目支出113.76万元，占42.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计290.46万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计290.46万元，其中：年末结转和结余21.38万元。与2019年度相比，收入减少437.66万元，下降60.10%；支出减少437.66万元，下降60.10%。主要原因：一是2019年有中央财政专项资金收入；二是2019年支出了中央财政专项资金修复了湖心岛及清淤工程。

 （五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计269.08万元，其中：基本支出155.31万元，占57.70%；项目支出113.76万元，占42.30%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.31万元，其中：人员经费126.08万元，主要包括：基本工资：37.81万元，津贴补贴：55.65万元，基本医疗保险：6.78万元，奖金：3.33万元，基本养老保险：12.61万元，公积金：9.46万元，退休费0.44万元，较上年减少9.52万元，主要原因是：有一位职工在职转退休；公用经费29.24万元，主要包括：办公费：3.31万元，电费：0.1万元，邮电费：0.35万元，差旅费：2.09万元，工会经费：1.01万元，福利费：2.11万元，办公设备购置：5.05万元，其他交通费：13.19万元，其它基本性支出：0.78万元，委托业务费：1.26万元。较上年增加10.05万元，主要原因是：购置了必要的办公设备及对保护区进行了勘界立标要工作产生了相应的支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  2个，二级项目 0 个，共涉及资金  25  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金   0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 勘界立标项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研项目 ”2 个项目开展了部门评价：勘界立标项目绩效情况：该项目资金情况有以下几点：1、项目立项严格依照相关法律法规。2、项目实施进度计划开始时间为2020年1月1日，计划完成时间2020年12月31日。3、项目的长期绩效目标是通过以上项目的顺利实施，根据确界要求：到2020年，完成全国自然保护区范围界限核准和勘界立标的目标，我单位对自然保护区进行了全面深入实地调研。4、项目本年度目标主要是在较好的完成勘界立标项目管理，通过对自然保护区进行全面深入实地调研，完成主要保护对象、地理环境、土地利用与权属、社会经济、历史沿革、保护管理措施、保护成效及存在的问题等状况的调查与评价。5、项目年度绩效指标值保持：从产出的角度来看，以上项目资金涉及的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的方面，指标值合格率一般在90%以上；从效益指标的角度，所涉及的经济效益指标、社会效益指标，生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标方面，指标值的利用率、安全性、满意度也在90%。6、通过自评得分为满分。

党的建设、意识形态、改革调研项目绩效情况

（1）产出指标完成情况，开展主题党日活动18次，参加活动人数75人/次，完成了年初预定目标。

购买的党建图书资料，分别发放给本单位党员干部进行学习，组织做好理论宣讲工作，组织党员丶干部赴达旗指导家庭林场工作，

（2）效益指标完成情况，使用2020年党的建设、意识形态、改革调研工作经费，效果良好，取得了较好的社会效益。

（3）满意度指标完成情况，社会公众和服务对象满意度逐年提高

（4）自评得分满分

涉及一般公共预算支出 25  万元，政府性基金支出 0  万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 勘界立标项目 ”、“ 党的建设、意识形态、改革调研项目 ”2 个一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.勘界立标项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：勘界立标专项：根据确界要求：到2020年，完成全国自然保护区范围界限核准和勘界立标的目标，我单位对自然保护区进行了全面深入实地调研，收集整理了大量确界资料。

发现的主要问题及原因：通过自我检查和自我评估，我单位2020年专项经费严格按照财务法规和财务制度执行，单仍存在专用经费实际使用不精细的地方。。下一步改进措施：在今后的专项经费管理过程中，我们将强化基层与实际工作的调研，进一步细化专项资金的预算申报，做到合理安排专项资金，提高专项资金的使用效率。

2.党的建设、意识形态、改革调研项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目的开展，巩固了马克思主义在意识形态领域的指导地位，巩固全党全国人民团结奋斗的共同思想基础，认真落实理论学习、理论宣传、理论研究、创新理论工作思路，繁荣民展哲学社会科学等方面进行了有益探索、取得新的成果。发现的主要问题及原因：通过自我检查和自我评估，我单位2020年专项经费严格按照财务法规和财务制度执行，单仍存在专用经费实际使用不精细的地方。下一步改进措施：在今后的专项经费管理过程中，我们将强化基层与实际工作的调研，进一步细化专项资金的预算申报，做到合理安排专项资金，提高专项资金的使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

勘界立标项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。党的建设、意识形态、改革调研项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出29.24万元，比2019年增加10.06万元，增长（降低）52.40%。主要原因是：购置了必要的办公设备及对保护区进行了勘界立标产生了相应的支出。

本单位2020年度日常公用经费支出29.23万元，比2019年增加10.05万元，增长52.40%。主要原因是：购置了必要的办公设备及对保护区进行了勘界立标产生了相应的支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元，比2019年减少33.77万元，降低98.80%，主要原因是：上年度采购了远程监控设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少59.50万元，降低100.00%，主要原因是：上年度采购了技术服务费。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆，;应急保障用车0辆，;执法执勤用车0辆,；特种专业技术用车0辆,；离退休干部用车0辆,；其他用车0辆，。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾丽琼    联系电话：0477-8580265